【正文】 效果評價與效果確認 應對改正措施的效果進行評價，如果沒有達到預期目標，應查找原因并重新策劃；如果達到預期目標，應對效果進行確認，當以后發(fā)現(xiàn)同樣的問題時，可采取已經(jīng)確認有效的對策。改正措施一旦確定之后應付諸實施，對于重大改進項目應發(fā)出《糾正、預防措施處理單》。 尋找不合格的原因 對存在和潛在不合格的原因應進行原因分析： a) 管理評審發(fā)現(xiàn)的不合格項，由 總經(jīng)理 和管理者代表組織有關責任部門進行原因分析； b) 內審發(fā)現(xiàn)的不合格項，由內審員組織相關責任部門進行原因分析； c) 監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由質檢部組織有關責任部門進行原因分析，涉及技術難題時應通知質檢部和質檢部聯(lián)手解決； d) 數(shù)據(jù)分析過程 中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由數(shù)據(jù)分析部門組織有關責任部門進行原因分析； e) 顧客反饋發(fā)現(xiàn)的不合格項，由 營銷部 組織有關責任部門進行原因分析； f) 日常檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項，由發(fā)現(xiàn)部門組織有關責任部門進行原因分析。 3. 程序細則 不合格的識別 企業(yè)應利用下述方法識別不合格項目： a) 管理評審； b) 內審； c) 監(jiān)視和測量； d) 數(shù)據(jù)分析； e) 顧客反饋； f) 日常檢查； g) 合理化建議。 、評選控制程序 息分析報告 共 2頁 第 2頁 改進控制程序 確保質量管理體系的持續(xù)改進。 ３ .7 人員素質方面的信息 由辦公室進行收集，執(zhí)行《人力資源控制程序》的有關規(guī)定。 外部重大質量事故信息 無論由誰發(fā)現(xiàn)，都有義務及時向 總經(jīng)理 或廠主要領導報告。 a) 營銷部 應重點分析顧客現(xiàn)在和潛在的需求，并對市場前景進行預測，將有關信息提交 總經(jīng)理決策； b) 營銷部 對顧客的投訴及滿意程度的調查等信息可采用分類法、柏拉圖法等統(tǒng)計技術進行分析，以了解不滿意的項目及各項目的分布情況。由 總經(jīng)理 召集各部門進行分析、討論，了解科技動態(tài)。 政策、法規(guī)類信息 由 總經(jīng)理 或公司對外聯(lián)絡機構進行收集，并由 總經(jīng)理 組織分析這些信息對公司的影響，必要時可向外部機構咨詢。 1. 質量事故報告單 2. 不合格品及其處理記錄 共 2頁 第 2頁 數(shù)據(jù)分析控制程序 為了及時、準確的獲取數(shù)據(jù)，以評價質量體系的適宜性和有效性。 文件編號： 分 發(fā) 號： 共 2頁 第 1頁 程序》的有關規(guī)定，并定期對這些記錄進行統(tǒng)計分析，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關規(guī)定。 c) 降級：對于一般不合格品或輕微不合格品可采取降級處理。少量的讓步接收由 質檢部 批準，批量讓步接收由 總經(jīng)理 批準，必要時取得顧客認可。返工或返修合格之后，應進行全檢，合格后，可去掉返工或返修標識，轉入下工序或入庫。 c） 報廢或改作他用：當采購物資嚴重不合格時，應由質檢部向 總經(jīng)理 申請報廢， 總經(jīng)理 應批準報廢或改作他用。 采購物資不合格可采用下述處置 a） 退貨：由 營銷部 將有關檢測報告提交供應商，并將不合格采購物資退還供應商。 不合格品的標識 對發(fā)現(xiàn)的不合格品應強制性標識或隔離，具體執(zhí)行《生產(chǎn)控制程序》中 的規(guī)定。 各工序和產(chǎn)成品中不合格品的識別，執(zhí)行《生產(chǎn)控制程序》的有關規(guī)定。 不合格品的分類 按照不 合格的嚴重程度將不合格分為：嚴重不合格；一般不合格；輕微不合格。 、末次會議簽到表 共 2頁 第 2頁 不合格品控制程序 確保不合格品得到識別，防止不合格品的使用或交付。 由內審員對受審核方進行現(xiàn)場審核，并在《內審檢查表》中作好審核記錄，對發(fā)現(xiàn)的不符合項應出具《不符合報告》，并請受審核方代表簽字確認。 由內審組長召集內審組成員和受審核方代表舉行首次會議，與會人員簽到。各部門 如果對時間安排有異議應在審核前三天通知內審組長，由內審組長對時間作出調整?！秾徍藢嵤┯媱潯窇峤?總經(jīng)理 批準。如果企業(yè)內部缺乏合適人選，可聘請外部具有審核資格的人員擔任。 由管理者代表選拔內審員，任命內審組長，組建 內審組?？刹扇〖惺綄徍耍看螌徍思性谀硞€時間段）和分散式審核（每次只審核某幾個部門或某些產(chǎn)品，但整個審核周期必須覆蓋所有部門和所有產(chǎn)品），每年至少進行一次內審，當質量體系發(fā)生較大調整時應增加臨時的內審。 適用于內審策劃和內審實施的全過程的控制。維修及限用記錄應在《監(jiān)視和測量裝置履歷卡》上注明。 文件編號： 分 發(fā) 號： 監(jiān)視和測 量裝置應重新校準合格，才能發(fā)放使用，當監(jiān)視和測量裝置損壞嚴重時應將該監(jiān) 視和測量裝置報廢。 由質檢部統(tǒng)一發(fā)放監(jiān)視和測量裝置，并在《監(jiān)視和測量裝置履歷卡》中進行登記?！侗O(jiān)視和測量裝置履歷卡》可包括：監(jiān)視和測量裝置的生產(chǎn)廠家、出廠編號、首校日期、驗收日期、遷移記錄、校準周期、歷次校準記錄、歷次維修記錄等內容。校準合格的監(jiān)視和測量裝置貼上合格標簽，如果不能貼在監(jiān)視和測量裝置上，應貼在包裝盒上，并保 存校準記錄或校準合格證。 對采購回來的監(jiān)視和測量裝置交質檢部進行首次校準，質檢部根據(jù)國家有關的計量法規(guī)和標準及公司對該監(jiān)視和測量裝置的精度要求編制《內部校準規(guī)程》并規(guī)定校準周期，公司不能校準的監(jiān)視和測量裝置應聯(lián)系外部的專業(yè)機構進行校準。 a) 由 總經(jīng)理 在管理策劃時進行識別，執(zhí)行《管理策劃控制程序》的有關規(guī)定； b) 由質檢部在產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時進行識別，并提出配置申請，執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》的有關規(guī)定； c) 由質檢部在日常檢測工作中進行識別，并提出配置申請； d) 在管理評審、內審、和日常的糾正、預防措施中識別，并提出配置申請。 、定單 共 3頁 第 3頁 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 確保獲得必要的監(jiān)視和測量裝置，確保監(jiān)視和測量裝置的可靠性。 產(chǎn)品服務的提供 服務人員應嚴格按照相關的行為規(guī)范、技術標準、作業(yè)指導書等為顧客提供周到的服務。 產(chǎn)品服務的內容 產(chǎn)品服務的內容可包括：運送、保險、報關、安裝、維修、維護、技術指導、其他附加服務等。 作業(yè)人員應嚴格按照相關作業(yè)指導書和控制標準對產(chǎn)品進行防護作業(yè)。 產(chǎn)品防護的要求： a) 顧客 明示的要求； b) 相關法律、法規(guī)、標準的要求； c) 企業(yè)自己根據(jù)產(chǎn)品的特性規(guī)定的要求。 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識 產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)包括：待檢、已檢、合格、不合格、等級、特別放行、讓步接收等，具體標識方法由 生產(chǎn)技術部 確定，顧客有特殊要求時，以顧客要求為準。 公司 產(chǎn)品在生產(chǎn)過程 中特殊過程 為 焊接 、 噴塑、 烘烤 。當上述過程要素發(fā)生變化時，應再次確認。 ：該工序所形成的產(chǎn)品特性不能由后續(xù)工序或后續(xù)檢測點進行測量，或測量成本相當高的工序。對未達標產(chǎn)品讓步接收時應有授權人員批準，必要時應取得顧客的同意，執(zhí)行《不合格品控制程序》的 有關規(guī)定。 由下道工序的操作工對上道工序來料的某些項目進行檢查，互檢不合格則執(zhí)行《不合格品控制程文件編號： 分 發(fā) 號： b) 識別不合格品； c) 對員工的作業(yè)質量進行監(jiān)督； d) 對工序的穩(wěn)定性進行判斷； e) 對原材料的質量水平進行判斷； 對發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》和《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關規(guī)定。 過程的監(jiān)控 由質檢部編制《檢驗規(guī)程》等文件對產(chǎn)品和過程的監(jiān)控進行規(guī)定。 《生產(chǎn)任務單》的內容組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程中的人員、設施、物料、工藝方法、加工環(huán)境等生產(chǎn)要素進行管理，執(zhí)行有關文件的規(guī)定。 應整理一份與產(chǎn)品要求有關的資料交 生產(chǎn)技術部 作為產(chǎn)品檢測的依據(jù)。 ，執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》的有關規(guī)定。 生產(chǎn)任務下達的同時應將與產(chǎn)品要求有關的資料交 生產(chǎn)技術部 。 適用于生產(chǎn)和服務提供的全過程的控制。 對于前面三種情況，應在采購時作出具體規(guī)定。當不能在《合格供方名單》中實施采購時應報 總經(jīng)理 批準。 總經(jīng)理 對采購實施權限可進行如下規(guī)定： a) 常規(guī)采購可由 營銷部 進行采購； b) 大額采購或特殊物料的采購可由 總經(jīng)