【正文】 d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況，包括：對內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成程度； h) 合理化建議。 總經(jīng)理 主持管理評審會議，各部門匯報工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，識別不足，提出改進(jìn)措施。 適用于崗位素質(zhì)要求的確定、人事招聘、培訓(xùn)、考核、安排工作、解聘等活動的控制。 負(fù)責(zé)確定部門經(jīng)理和關(guān)鍵崗位的素質(zhì)要求，各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本部門的崗位素質(zhì)要求，編制《崗位素質(zhì)要求》交辦公室備案，作為以后人事招聘、培訓(xùn)和考核的依據(jù)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 總經(jīng)理 提交用人申請，得到批準(zhǔn)后協(xié)同辦公室進(jìn)行人事招聘。 崗位技能培訓(xùn) 由各部門經(jīng)理組織技術(shù)力量進(jìn)行輔導(dǎo)培訓(xùn)。應(yīng)將培訓(xùn)和考核的有關(guān)記錄交辦公室存檔。 適用于基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供、維護(hù)、修理、報廢、等活動的控制。） d) 必要的生活設(shè)施。 由 總經(jīng)理 為基礎(chǔ)設(shè)施的配置提供必要的資金，組織基礎(chǔ)設(shè)施的采購、建造或租賃等事宜，執(zhí)行《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。某些低值易耗品由倉庫或使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。 生產(chǎn)技術(shù)部 應(yīng)對主要基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行編號管理，對于關(guān)鍵設(shè)施，應(yīng)建立設(shè)施檔案，可包括：設(shè)施的供應(yīng)商或建造者、生產(chǎn)或建造日期、設(shè)施出廠編號、公司自編號、主要技術(shù)參數(shù)、相關(guān)證明文件、附件清單、說明資料、驗(yàn)收記錄、使用及保養(yǎng)記錄等內(nèi)容。法律法規(guī)有規(guī)定時，操作人員應(yīng)持證上崗。封存設(shè)施重新投入使用時，應(yīng)進(jìn)行調(diào)試合格，并由使用部門驗(yàn)收后方可使用。 當(dāng)設(shè)施無使用價值時，由使用部門提出報廢申請，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后予以報廢，低值易耗品由使用部門主管批準(zhǔn)報廢。 、維修記錄 共 2頁 第 2頁 工作環(huán)境控制程序 營造一個即能高效實(shí)現(xiàn)組織經(jīng) 營目標(biāo)，又符合相關(guān)勞動及安全法規(guī)的工作環(huán)境。 ，并綜合考慮相關(guān)方（包括顧客、員工、投資者）的要求。 社會環(huán)境因素包括：價值理念、激勵機(jī)制、協(xié)作精神、人際關(guān)系、歸屬感等因素。 負(fù)責(zé)制定必要的環(huán)境管理制度，并進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，營造一個整潔有序、安全高效、團(tuán)結(jié)合作的生產(chǎn)環(huán)境。 ，營造一個良好的工作環(huán)境。 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)環(huán)境的監(jiān)控，當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)境不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求時應(yīng)予以改善，必要時向 總經(jīng)理 申請支持。 部門的工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境不能滿足要求時應(yīng)予以改善，文件編號： 分 發(fā) 號： 文件編號： 分 發(fā) 號： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 為確保產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對產(chǎn)品的工藝過程、檢測過程、作業(yè)方法和所需資源進(jìn)行識別并作出適宜的安排。 a) 新產(chǎn)品投產(chǎn)前的策劃； b) 生產(chǎn)品種之間的轉(zhuǎn)換； c) 新工藝、新設(shè)備和新材料的應(yīng)用。 質(zhì)檢部根據(jù)要達(dá)到的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)確定工藝路線及每道工序的標(biāo)準(zhǔn)、控制方法和檢測方法，并輸出必要的策劃文件，可包括如下內(nèi)容： a) 工藝流程圖； b) 質(zhì)量控制工程圖（ QC工程 圖）； c) 材料標(biāo)準(zhǔn)； d) 各工序的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； e) 產(chǎn)成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； f) 作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)文件； g) 檢驗(yàn)規(guī)程，檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)識別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，分別執(zhí)行《人力資源控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》、《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 共 1頁 第 1頁 顧客溝通控制程序 確保顧客存在和潛在的需求得到識別，確保合同定單的順利進(jìn)行，確保顧客的滿意程度得到識別。 由 營銷部 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查，必要時進(jìn)行調(diào)查策劃，市場調(diào)查的內(nèi)容可包括如下內(nèi)容： a) 市場容量的測算、目標(biāo)群體的細(xì)分； b) 顧客的需求及需求的傾向； c) 同行或競爭對手的狀況； d) 新材料、新設(shè)備、新工藝、新產(chǎn)品的出現(xiàn)。 、宣傳 營銷部 進(jìn)行廣告、宣傳的策劃，必要時聘請專業(yè)的廣告策劃公司。 營銷部 負(fù)責(zé)根據(jù) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)的策劃輸出文件或資料對外進(jìn)行廣告、宣傳活動。 由 營銷部 積極開拓市場，主動尋找顧客，實(shí)現(xiàn)營銷目標(biāo)。 文件編號： 分 發(fā) 號： 根據(jù)對產(chǎn)品的不同要求，可將合同或定單分為三類： a) 有現(xiàn)貨的常規(guī)合同； b) 無現(xiàn)貨或現(xiàn)貨不足的常規(guī)合同； c) 特殊合同 常規(guī)合同是指與現(xiàn)在的產(chǎn)品或與以往產(chǎn)品相比較，無特殊要求的合同或定單； 特殊合同是指新產(chǎn)品或與以往產(chǎn)品有較大差異的合同或定單。 生產(chǎn)技術(shù)部 將生產(chǎn)進(jìn)度和庫存情況定期報告 營銷部 作為合同或定單評審的依據(jù)。 營銷部 根據(jù)批準(zhǔn)的銷售價格作為簽定合同的依據(jù)。 ：由 營銷部 評審物料的供應(yīng)能力，由 生產(chǎn)技術(shù)部 評審技術(shù)能力，由 生產(chǎn)技術(shù)部 評審交貨期， 營銷部 根據(jù)上述評審結(jié)果答復(fù)顧客。 根據(jù)合同評審的結(jié)論與客戶簽定合同，大額定單必須簽定書面合同并經(jīng) 總經(jīng)理 認(rèn)可，小額定單可采取口頭或電話形式。 營銷部 負(fù)責(zé)將合同或定單的執(zhí)行情況應(yīng)顧客的要求進(jìn)行通報。 ，如果一定要更改，應(yīng)由 營銷部 取得顧客的認(rèn)可，某些重要合同的更改應(yīng)先獲得 總經(jīng)理 的批準(zhǔn)。 營 銷部 回答顧客的問詢，暫時不能回答的應(yīng)予以記錄，經(jīng)研究后予以答復(fù)，涉及保密要求的例外。 營銷部 將顧客投訴和處理情況進(jìn)行記錄，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 ： a) 通過對顧客投訴記錄的分析評價； b) 與顧客進(jìn)行口頭溝通，了解顧客的滿意程度； c) 以書 面形式或調(diào)查表的方式向顧客發(fā)函，請顧客進(jìn)行評價，以了解顧客的滿意程度； d) 實(shí)地考察顧客使用本公司的產(chǎn)品情況，收集相關(guān)信息進(jìn)行評判。 、宣傳資料 、 定單評審記錄 共 2頁 第 2頁 共 2頁 第 2頁 文件編號： 分 發(fā) 號： 供應(yīng)商調(diào)查、評選控制程序 確保供應(yīng)商有能力為公司提供合格的產(chǎn)品或服務(wù)。 由 生產(chǎn)技術(shù)部 按照采購物資對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，編制《采購物資分類明細(xì)表》將采購物資分為三類，分別是： a) 重要物資，對產(chǎn)品的主要技術(shù)指標(biāo)有影響，或容易引起安全事項(xiàng)的物資； b) 一般物資，指對產(chǎn)品的質(zhì)量影響不大， 或不涉及關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)的物資； c) 輔助物資，輔助物資一般不構(gòu)成產(chǎn)品的組成部分，如一般的包裝材料等。 生產(chǎn)技術(shù)部 認(rèn)為有必要時可要求 營銷部 組織對供應(yīng)商的現(xiàn)場審核，并出具審核報告。 經(jīng)樣品檢測合格后，由 營銷部 通知供應(yīng)商小批供貨，經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)部 檢驗(yàn)合格后交 生產(chǎn)技術(shù)部 小批試用，試用完成后， 生產(chǎn)技術(shù)部 對小批試產(chǎn)品的各項(xiàng)性能進(jìn)行檢測，出具檢測報告， 生產(chǎn)技術(shù)部對加工適應(yīng)性出具書面評價意見。 文件編號： 分 發(fā) 號： 經(jīng)評定合格的供應(yīng)商如果在日常供貨中出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故或連續(xù)批次不合格，應(yīng)由 生產(chǎn)技術(shù)部 發(fā)出整改通知書，交 營銷部 門通知供應(yīng)商整改，并出具整改報告，或由 生產(chǎn)技術(shù)部 向 總經(jīng)理 申請取消其供貨資格。評定總分低于 60分（或質(zhì)量評分低于 48 分），應(yīng)向 總經(jīng)理 申請取消其供貨資格，連續(xù)兩次評分不及格，應(yīng)無條件取消其供貨資格。 共 2頁 第 2頁 采購控制程序 確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合公司的要求。 由物資或服務(wù)所需部門提出采購申請，采購申請應(yīng)包括數(shù)量、質(zhì)量和時間上的要求，必要時附上相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 b) 小額采購可由部門主管在授權(quán)范圍內(nèi)審批。 營銷部 根 據(jù)采購權(quán)限的規(guī)定在《合格供方名單》中實(shí)施采購，將采購要求或文件送交供應(yīng)商，小額采購可以口頭或電話形式，大額定單應(yīng)簽定書面購銷合同。 采購