【正文】 現(xiàn)在：生產(chǎn)過程中帶來環(huán)境因素。 c、環(huán)境因素的八種類型 (1)向水體排放： 生活污水與工業(yè)廢水各類因子的產(chǎn)生和排放。 (3)噪聲排放： 對廠界以外環(huán)境的影響。 (5)土地污染： 各種化學物質(zhì)、有害物質(zhì)等對土壤的污染；污染物質(zhì)的進一步積累、擴散、轉(zhuǎn)移；土地的占用。 (7)對社區(qū)的影響 (8)其他環(huán)境問題：當?shù)睾蛥^(qū)域性環(huán)境問題及公眾關注的環(huán)境問題如全球變暖、臭氧層破壞、酸雨、電磁輻射、光熱輻射、惡臭等。 環(huán)境因素的識別 環(huán)境 因素的識別方法 環(huán)境因素的識別以產(chǎn)品生命周期分析和污染預防的思想為指導，采用工藝流程分析、現(xiàn)場排查、水平對比、統(tǒng)計分析、問卷調(diào)查等方法結(jié)合進行。 應考慮供應商、合作方、固體廢棄物 管理者等相關方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境因素。 評價流程 分析調(diào)查環(huán)境因素 —— 定性和定量評價環(huán)境因素的影響程度 —— 確定重要環(huán)境因素。對于能源資源消耗類環(huán)境因素只打 c、 d兩項。 b、多因子綜合打分法 評價因子 等級描述 得分 評價因子 等級描述 得分 a環(huán)境影響范圍因子 周邊 性小影響 1 b環(huán)境影響持續(xù)因子 1天內(nèi)可恢復 1 區(qū)域性大影響 3 1周內(nèi)可恢復 3 全球性大影響 5 1年內(nèi)不可恢復 5 c發(fā)生頻次因子 每周發(fā)生＜ 1次 1 d資源消耗程度因子 消耗較小 1 每周發(fā)生≥ 1次 3 消耗一般 3 每周連續(xù)發(fā)生 5 消耗較大 5 e相關方關注程度因子 不為關注 1 地區(qū)性關注 3 社會性關注 5 F環(huán)境法律、法規(guī)符合性 符合 超標（直接確定為重要環(huán)境因素） 附注： (1) M=a＋ b＋ c＋ d＋ e18定為重要環(huán)境因素 。 評價的實施 a、公司成立環(huán)境因素識別評價工作組，工作組由環(huán)保技術管理人員、工程技術人員等相關人員組成，應接受相關知識培訓，熟悉公司的策劃和評價的要求。 c、各部門主管環(huán)保工作的人員組織本單位重要環(huán)境因素的評價，填寫環(huán)境因素評價表， 經(jīng)本單位主管領導審批蓋章后報 綜合部 。 e、 綜合部 對各部門上報的“環(huán)境因素評價表”進行審核、登記、存檔，確定公司的重要環(huán)境因素并編制重要環(huán)境因素清單。污染物的名稱應明確到有關污染物質(zhì)種類或組分，例如 “臭氣排放，紙張消耗等 ”。 c、標明所識別出的環(huán)境因素的具體控制措施，包括 : A－污染物管理辦法； B－資源能源管理辦法； C－教育宣傳； D－加強學習，必要時開展培訓； E－加強檢查 /檢測 /巡檢； F－定期監(jiān)測； G－加強相關方管理； H－運行控制相關程序或作業(yè)指導書； I應急預案。 對評出的重要環(huán)境因素，制定目標、指標、管理方案和運行控制程序和相關應急預案進行控制防范。 環(huán)境因素的更新 當發(fā)生以下情況時，環(huán)境因素評審小組組織相關部門隨時進行環(huán)境因素識別并組織有關人員進行評價。 5 相關文件 《文件控制程序》 《法律法規(guī)與其它要求控制程序》 《信息交流控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 環(huán)境因素識別與評價清單 重要環(huán)境因素清單 法律法規(guī)和其它要求控制程序 XX/CX04022021 1 目的 確定適用于公司 經(jīng)營、管理活動中 環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求，建立 及時獲取、收集、識別、評價、更新 的渠道 ， 實現(xiàn)遵守法律法規(guī)的承諾， 確保公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相應的法律法規(guī)及其他要求， 為建立并保持環(huán)境管理體系提供依據(jù)。 3 術語和定義 GB/T240012021 確立的術語和定義適用于本標準。 綜合部 負責獲取、收集公司及公司領導有關環(huán)境講話以及信函方式傳遞的新頒布的法律法規(guī)及其他要求，并傳遞到 綜合部 和相關部門。 5 工作程序 獲取內(nèi)容 我國簽署的國際公約和條約； 全國人大頒布的環(huán)境相關法律； 國務院和地方政府頒布的環(huán)境有關法規(guī)、條例和實施細則； 國務院及所屬行政主管部門、地方政府及所屬行政主管部門有關環(huán)境方面的規(guī)章、規(guī)范性文件； 國家、地方人民政府頒布的有關環(huán)境標準； 公司的環(huán)境文件、通知及要求。 獲取渠道及方法 國家、地方政府以公文形式下發(fā)的與環(huán)境有關的法律法規(guī)及其他要求，通過綜合辦呈公司領導閱批，傳遞到 綜合部 及相關部門。 各有關部門 、 部門 通過各種媒介獲取與本業(yè)務、 銷售 相關的國家、地方、行業(yè)環(huán)境法律法規(guī)標準與其他要求，同時報 綜合部 。 適用性評價 根據(jù) 一汽 大眾奧迪品牌汽車的銷售和服務、汽車配件及飾品銷售、一類機動車維修、二手車置換、保險兼業(yè)代理 過程及相關活動、產(chǎn)品和服務特點， 綜合部 將收集的與環(huán)境有關的法律法規(guī)及其他要求進行評價，確定其適用性。 綜合部 編制適用的《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單》，報管理者代表審核批準。 當環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的變化涉及到公司的環(huán)境管理體系運行， 綜合部負責對此做出評估，必要時向管理者代表報告，并對環(huán)境因素識別與評價、目標、指標等做出相應調(diào)整，并按《文件控制程序》對公司相關管理制度進行修訂。 法律、法規(guī)及其他要求更新后，同時更新環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單。 對過期或作廢的 環(huán)境 法規(guī)文件應及時收回，并按《 文件控制程序 》進行管理。 各部門按《人力資源控制程序》，組織法律 法規(guī)及其他要求的教育培訓，并將這些要求納入到相關的作業(yè)指導書，落實到具體的生產(chǎn)、經(jīng)營活動中 記錄和保管 綜合部 負責相關最新法律、法規(guī)和其它要求的記錄、整理， 綜合部 負責管理； 各部門將獲取的相關的最新法律、法規(guī)和其它要求及時轉(zhuǎn)交給 綜合部 ； 對獲取的有相關的最新法律、法規(guī)和其它要求進行分類和整理，并登記在法律法規(guī)和其它要求獲取登記表上 。 2 適用范圍 本程序適用于公司各部門之間有關各類管理等內(nèi)部信息的傳遞、溝通處理、反饋，以及與外部相關方的信息交流活動。 管理者代表 負責公司重大環(huán)境信息處理； 具體負責處理與上級主管部門、地方政府行政主管部門等的環(huán)境信息溝通 。 負責公司內(nèi)部信息的發(fā)布與跟蹤，外部信息的接收、處理和回復。 綜合部 負責公司總經(jīng)理層之間、總經(jīng)理層與部門 之間環(huán)境 信息交流； 負責外部相關文件、公文為載體的環(huán)境信息的接收與傳遞。 各相關部門負責本單位內(nèi)、 外部環(huán)境信息交流，收集業(yè)務范圍內(nèi)相關環(huán)境信息，并根據(jù)需要向綜合部、服務部 傳遞。 信息必須準確可靠，所有重要信息活動必須予以記錄。 內(nèi)部信息交流的實施 a、綜合部 負責以會議等形式向員工傳達公司管理體系文件； b、體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生部門及時傳遞到相關部門及人員并記錄其內(nèi)容和結(jié)果。 d、緊急狀態(tài)下的信息按《 應急準備與響應控制程序 》的規(guī)定進行信息交流。 外部相關方信息交流 外部相關方信息交流的主要內(nèi)容： a、管理體系 方針通告相關方； b、相關法律法規(guī)、重要環(huán)境因素等和有關規(guī)定的獲取及與執(zhí)法部門的聯(lián)系； c、監(jiān)測與測量結(jié)果的信息； d、認證與監(jiān)督檢查信息； e、相關方的投訴信息； f、相關法律法規(guī)的變更信息等； g、直接或間接從各種媒體上獲取的與產(chǎn)品質(zhì)量管理、環(huán)境管理等有關的信息； h、相關方的滿意度信息； i、 重要環(huán)境因素告知相關方。 c、其它部門收到有關的法律法規(guī)和標準時，應及時傳遞到環(huán)保部進行適用性評價。 e、發(fā)生事故按事故處理規(guī)定逐級上報。 g、服務部 與涉及 重要環(huán)境因素的供方在簽訂協(xié)議時就環(huán)保要求進行交流。 信息交流的驗證 必要時， 對信息處理情況進行跟蹤驗證。 2 范圍 本程 序適用于企業(yè)的最高管理層對質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性以及對質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標的持續(xù)性適宜性進行評審。 管理者代表負責編制管理評審報告，提供全面的質(zhì)量環(huán)境管理體系運行情況的總結(jié)，審核管理評審計劃，批準整改措施計劃。 綜合部 負責提供質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標實施情況的報告和產(chǎn)品質(zhì)量分析報告。 4 程序 評審時間：每年一次，評審間隔時間不超過 12 個月，如果法律法規(guī)、市場需求 或內(nèi)部組織機構發(fā)生重大變化或調(diào)整，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，可隨時組織評審。 綜合部 負責編制《年度管理評審計劃表》，報送管理者代表審核、總經(jīng)理批準。 參加管理評審的 人員：公司總經(jīng)理、管理者代表、各有關部門負責人、內(nèi)審人員，必要時相關部門人員也可參加。 管理評審的實施 參加管理評審的人員在收到《管理評審通知書》后，依據(jù)評審內(nèi)容、目的，通過調(diào)查、分析有關的記錄，在一周內(nèi)，準備好提交的資料。 銷售部 收集并匯總市場信息以及顧客反饋信息。 管理者代表準備全面的質(zhì)量環(huán)境管理體系運行情況報告。 總結(jié)報告 /評審資料的提交 各職能部門準備的主管過程和活動報告應于管理評審實施前三天準備完畢 并提交給管理者代表，管理者代表在此基礎上，在管理評審實施前準備好全面的質(zhì)量環(huán)境管理體系運行的情況報告。 管理評審的召開 公司所進行的管理評審通常以會議的形式進行，管理評審由總經(jīng)理主持，綜合部 負責會議的準備工作，作好會議的簽到和會議記錄并予以保存。 綜合部 按管理評審會議的分析和討論結(jié)果，填寫糾正措施，經(jīng)管代同意后下發(fā)給相應的責任部門。 管理評審結(jié)束后由管理者代表編寫“管理評審報告”。 整改措施的實施與跟蹤 有關責任部門收到整改措施后一周內(nèi)，對存在的問題提出改進計劃，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準后實施；跨部門的由管理者代表協(xié)調(diào)。對驗證不符合要求的，督促有關部門重新執(zhí)行本程序有關條款。 5 相關文件 文件控制程序 記錄控制程序 內(nèi)部審核控制程序 糾正措施控制程序 預防措施控制程序 6 記錄 各職能部門提交評審的報告 人力資源 控制程序 XX/CX07022021 1 目的 編制本程序的目的在于提高現(xiàn)有人力資源的素質(zhì)，優(yōu)化人力資源結(jié)構，促使人力資源滿足質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系運行的持續(xù)有效性。 3 職責 綜合部經(jīng)理 負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。 各部門負責人負責本部門培訓需求的確定和報告。 資格認可 所有從事對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的工作和崗位的人員，應給予資格考察認可。 公司對各部門 負責人、從事驗證和重要崗位人員應頒布發(fā)任命書或崗位資格證書。 培訓的計劃 新員工的培訓應納入公司培訓計劃。 a）公司質(zhì)量環(huán)境管理體系發(fā)生重大變化； b）公司業(yè)務發(fā)展變化； c）職責調(diào)整，工作內(nèi)容 /工作范圍調(diào)整； d）新產(chǎn)品開發(fā)或新技術、新工藝、新設備、新材料的采用。 培訓計劃的主要內(nèi)容如下： a）培訓對象 b）培訓目的 b）公司質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標； 新員工崗位培訓 新員工上崗前或調(diào)換新崗位的員工上崗前，各部門負責人應組織崗位培訓，其主要內(nèi)容如下： c）培訓主題內(nèi)容 d）培訓教材及培訓方式 方法 e）培訓教員 f）培訓學時及日程安排 g）考核方式 培訓的實施 綜合部 應按培訓計劃的要求，組織、督促、指導、檢查各部門的認真貫徹實施。 培訓的記錄 各培訓記錄應認真填寫并妥善保管。 5 相關文件 6 記錄 年度培訓計劃表 外出學習培訓記錄表 服務實現(xiàn)策劃控制程序 XX/CX08022021 1 目的 對公司特定的服務、銷售項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定的要求。 3 職責 總經(jīng)理負責批準有關部門編制的質(zhì)量計劃。 技術經(jīng)理負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 4 程序 對特定的服務、銷售項目和合同應進行服務實現(xiàn)的策劃。 進行銷售服務實現(xiàn)策劃的時機： a．編制爭創(chuàng)優(yōu)秀業(yè)績授 權商戶的實施方案； b．參加新銷售活動管理的會議； c. 在銷售服務中開展新的服務項目，如各種 營銷活動 等； d. 改進 汽車銷售維修 服務質(zhì)量的活動，如開展服務質(zhì)量月活動等； e. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事