【正文】 件更改單”和“工藝文件更改單”；其它文件更改填寫(xiě)“文件更改通知單”。設(shè)計(jì) 文件和工藝文件更改應(yīng)有更改標(biāo)記，其它文件更改應(yīng)注明修訂碼。 若指定其它人員審批時(shí)，應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件更改應(yīng)填寫(xiě)“文件更改一覽表”。 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改或需大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本； 作廢文件由文件管理員收回并做好回收記錄，蓋上“作廢”印章，隔離存 放。需保留的作廢文件經(jīng)文件控制部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，加蓋“作廢保留”印章，單獨(dú)存放，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 臨時(shí)借閱文件需經(jīng)文件控制部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意。原版文件不外借。 外來(lái)文件的控制 總經(jīng)辦和開(kāi)發(fā)部按照職能分工，負(fù)責(zé)及時(shí)識(shí)別 外來(lái)文件的適用性及版本的有效性，控制其分發(fā)以確保有效。 顧客提供的技術(shù)資料由開(kāi)發(fā)部控制管理，在顧客未確定作廢時(shí)應(yīng)妥然保存，文件管理員做好醒目的識(shí)別標(biāo)識(shí)。 外來(lái)文件的發(fā)放、換版、作廢和保管等按本程序 、 和 的規(guī) 定。 要求：各部門(mén)負(fù)責(zé)人檢查所在部門(mén)應(yīng)交付文檔的正確性和完整性。 貯存 a) 非紙張性文件應(yīng)有 A、 B 盤(pán)。 6 相關(guān)文件 產(chǎn)品圖樣編號(hào)規(guī)則 7 記錄表式 QR1 修訂履歷 QR2 文件編號(hào)登記 QR3 受控文件分發(fā)清單 QR4 文件收發(fā)登記 QR5 文件更改通知單 QR6 設(shè)計(jì)文件更改單 QR7 工藝文件更改單 QR8 文件更改一覽表 QR9 文件銷毀申請(qǐng)單 編制 審核 批準(zhǔn) 9 寧波民豐電器有限公司 記錄控制程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD2－ 20xx 頁(yè) 次： 1/3 1 目的 規(guī)定對(duì)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制要求，以提供產(chǎn)品和過(guò)程是否符合要求以及質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行的證據(jù)，同時(shí)為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)追溯、制定糾正措施和預(yù)防措施以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 3 職責(zé) 記錄填寫(xiě)人員對(duì)自己所填寫(xiě)的記錄的真實(shí) 、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)； 各部門(mén)負(fù)責(zé)所在部門(mén)質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù)和控制管理； 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)各有關(guān)部門(mén)配合，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制管理。這些記錄包括： 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄 a) 文件和資料的控制記錄； b) 管理評(píng)審的記錄； c) 員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄； d) 策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果的記錄； e) 采取糾正和預(yù)防 措施結(jié)果的記錄等。 5 程序 10 寧波民豐電器有限公司 記錄控制程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD2－ 20xx 頁(yè) 次： 2/3 記錄的編號(hào) 記錄按《文件控制程序》中 的規(guī)定編號(hào)。 記錄空白表式由各主管部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和發(fā)放，發(fā)放前主管部門(mén)提供記錄空白表式給總經(jīng)辦文件管理員，總經(jīng)辦及時(shí)給予標(biāo)識(shí)（編號(hào)），并做好“ 記錄 編目 標(biāo)識(shí)登記 ”，即備案。 部分記錄 表式 采用 本公司 原在用格式 或市售表式，如現(xiàn)用表式基本適用， 待 現(xiàn)有庫(kù)存用完后改用 質(zhì)量管理 程序確定的記錄表式。若無(wú)填寫(xiě)內(nèi)容，則在該空格內(nèi)打“∕”。 記錄必須準(zhǔn)確及時(shí)、真實(shí)客觀、完整清晰、字跡工整，語(yǔ)言表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)練，簽字完整，具備對(duì)相關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系的可追溯性。 記錄不得隨意涂改。 記錄以書(shū)面和表格形式為主，適用時(shí)可采用電子媒體作為載體。封面注明部門(mén)、記錄名稱和日期，便于存取和檢索 。 記錄的保存期限 根據(jù)各類記錄的實(shí)際需要規(guī)定記錄的保存期限。 記錄的查閱 質(zhì)量記錄只查閱不借閱。 查閱記錄時(shí)嚴(yán)禁涂改、損壞和拆頁(yè)。記錄歸還時(shí)保管人應(yīng)檢查是否損壞或缺頁(yè)。 11 寧波民豐電器有限公司 記錄控制程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD2－ 20xx 頁(yè) 次： 3/3 記錄表式的更改 在用記錄表式需要更改時(shí)，由主管部門(mén)填寫(xiě)“文件更改通知單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由主管部門(mén)將更改后的新表式發(fā)到各使用部門(mén)。 記錄的處理 超過(guò)保存期限 或 無(wú)保存價(jià)值 的記錄 ，負(fù)責(zé)保管的 各 部門(mén)填寫(xiě) “ 文件銷毀 申請(qǐng) 單 ”，經(jīng)分管副總經(jīng)理 /總工程師批準(zhǔn)后銷毀。 “ 文件銷毀 申請(qǐng) 單 ”由總經(jīng)辦長(zhǎng)期保存。 6 相關(guān)文件 QP/MFD120xx 文件控制程序 7 記錄表式 QR5 文件更改通知單 QR9 文件銷毀申請(qǐng)單 QR10 記錄 編目 標(biāo)識(shí)登記 編制 審核 批準(zhǔn) 12 寧波民豐電器有限公司 管理評(píng)審程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD3－ 20xx 頁(yè) 次： 1/3 1 目的 總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍 本程序適用于本公司管理者對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系的評(píng)審控制。 管理者代表制訂評(píng)審計(jì)劃，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，做好評(píng)審的組織協(xié)調(diào)工作，向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況。 總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審記錄以及評(píng)審后的跟蹤驗(yàn)證和報(bào)告工作。當(dāng)內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化、產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重問(wèn)題或顧客反映強(qiáng)烈時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織管理評(píng)審，適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)。開(kāi)展評(píng)審活動(dòng)的要求包括： 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。 由于上述 ～ 的情況可能會(huì)導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的變更，因此本公司需適時(shí)地調(diào)整體系所需的過(guò)程和質(zhì)量目標(biāo)，以達(dá)到質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審參加者應(yīng)做好評(píng)審準(zhǔn)備。必要時(shí)應(yīng)提供附 加的證明材料。 管理評(píng)審的輸入 審核的結(jié)果。 顧客滿意、需求、期望和反饋的信息。 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。 糾正和預(yù)防措施的情況。 以往管理評(píng)審的跟蹤措施情況。 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 改進(jìn)的建議。 根據(jù)企業(yè)管理狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢(shì)、分析和應(yīng)用情況及效果，確定體系的適宜性、充分性和有效性以及需改進(jìn)的項(xiàng)目和順序。 管理者代表落實(shí)有關(guān)職能部門(mén)提供評(píng)審所需的資料，包括： a) 內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告及不符合項(xiàng)實(shí)施糾正措施的有關(guān)材料； b) 本公司以及分解到各職能和層次的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的統(tǒng)計(jì)材料； c) 主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量水平的統(tǒng)計(jì)分析材料； d) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息，包括投訴、抱怨以及服務(wù)情況的匯總材料； e) 有關(guān)產(chǎn)品和體系運(yùn)行的情況以及糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料； f) 管理數(shù)據(jù)的趨勢(shì)分析、應(yīng)用效果及持續(xù)改進(jìn)的材料等。 參加評(píng)審人員針對(duì)本次評(píng)審的目的、范圍和評(píng)審重點(diǎn)，對(duì)企業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系 的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行分析并作出評(píng)價(jià)。 總經(jīng)辦主任做好“管理評(píng)審記錄”，管理者代表根據(jù)總經(jīng)理和與會(huì)人員的評(píng)價(jià)意見(jiàn)和改進(jìn)決定，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告。評(píng)審結(jié)論應(yīng)有關(guān)于體系及過(guò)程改進(jìn)的要求、順序、項(xiàng)目等內(nèi)容，包括顧客滿意、過(guò)程更改以及資源提供等。產(chǎn)品的改進(jìn)包括產(chǎn)品質(zhì)量特性、投放市場(chǎng)的能力等。 確定和提供所需的資源。 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由總經(jīng)辦發(fā)給各參加評(píng)審的人員。必要時(shí)，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》控制管理 。 管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí)，由文件主管部門(mén)按《文件控制程序》控制管理。 6 相關(guān)文件 QP/MFD1－ 20xx 文件控制程序 QP/MFD2－ 20xx 記錄控制程序 QP/MFD11－ 20xx 糾正和預(yù)防措施控制程序 7 記錄表式 QR11 管理評(píng)審記錄 編制 審核 批準(zhǔn) 15 寧波民豐電器有限公司 資源管理程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD4－ 20xx 頁(yè) 次： 1/5 1 目的 確定并提供充分而適宜的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿意，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 3 職責(zé) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制管理，各有關(guān)部門(mén)配合實(shí)施 。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置（以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)器具）的控制管理，各使用部門(mén)對(duì)所使用的檢測(cè)器具進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 總經(jīng)辦會(huì)同各部門(mén)根據(jù)各崗位人員所需的能力，安排適宜的人員從事相應(yīng)的崗位工作。 總經(jīng)辦根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的需要以及各部門(mén)提出的培訓(xùn)需求組織實(shí)施培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容可包括： a) 一般性培訓(xùn)：如提高質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)、質(zhì)量管理知識(shí)和方法的培訓(xùn)；本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的培訓(xùn)；安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)培訓(xùn)； b) 專業(yè)性培訓(xùn)：如對(duì)設(shè)計(jì)人員、檢驗(yàn)和試驗(yàn)員、設(shè)備管理員、標(biāo)準(zhǔn)化員、計(jì)量員和內(nèi)審員的專業(yè)培訓(xùn)；新員工及轉(zhuǎn)崗 人員的上崗培訓(xùn)；應(yīng)知應(yīng)會(huì)及有關(guān)專業(yè)技術(shù)知識(shí)的培訓(xùn)； c) 其它方面的培訓(xùn)：如新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用以及擴(kuò)大知識(shí)面的各類培訓(xùn)等。 對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、顧客意識(shí)、應(yīng)知應(yīng)會(huì)、安全生產(chǎn)、文 明生產(chǎn)以及專業(yè)技術(shù)知識(shí)和操作技能的崗位培訓(xùn)，使每一名員工具備本崗位所要求的 16 寧波民豐電器有限公司 資源管理程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD4－ 20xx 頁(yè) 次： 2/5 能力，并 意識(shí)到滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的重要性，以及不滿足這些要求可能造成的后果；同時(shí)明確如何通過(guò)本崗位的努力為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。評(píng)價(jià)可采用面試、筆試、問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)際操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)以及培訓(xùn)前后對(duì)比等方法。 b) 注塑工、焊接工，調(diào)試、檢驗(yàn)和試 驗(yàn)人員由本公司組織培訓(xùn)和考核合格，持證上崗。 設(shè)備的管理 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排，設(shè)備科識(shí)別并選擇所需的生產(chǎn)設(shè)備，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后負(fù)責(zé)購(gòu)置。 總經(jīng)辦安排適宜的工作環(huán)境，提供設(shè)備安裝場(chǎng)所，合理布局，充分利用場(chǎng)地和空間，以減少材料的流轉(zhuǎn) 和搬運(yùn)。 設(shè)備科制訂并組織實(shí)施關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程、檢定規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程。 b) 一般生產(chǎn)設(shè)備檔案：設(shè)備登記卡（含驗(yàn)收記錄），設(shè)備臺(tái)帳，使用說(shuō)明書(shū)、合格證、設(shè)備維修記錄等。 17 寧波民豐電器有限公司 資源管理程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD4－ 20xx 頁(yè) 次： 3/5 設(shè)備科對(duì)關(guān)鍵工序或特殊過(guò)程操作工進(jìn)行培訓(xùn)，提高這些員工的操作技能，熟 練掌握關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的操作方法和維護(hù)保養(yǎng)技術(shù) 。 b) 在用注塑機(jī)、焊接機(jī)、加液設(shè)備、抽真空設(shè)備由設(shè)備科制定檢定規(guī)程并組織檢定，做好檢定記錄，檢定合格的給予“完好”標(biāo)識(shí)；定期檢定時(shí)間間隔不大于12 個(gè)月。 d) 經(jīng)檢定不合格的 關(guān)鍵 設(shè)備確無(wú)使用價(jià)值時(shí)，由使用車間提出申請(qǐng)，設(shè)備科長(zhǎng)簽字確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)廢處 理。 b) 定期保養(yǎng)：設(shè)備科負(fù)責(zé)使用車間配合，對(duì)車間所使用的設(shè)備進(jìn)行局部拆卸清理、清潔、潤(rùn)滑。 c) 根據(jù)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的使用頻次及使用狀況，設(shè)備科組織對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。 設(shè)備的檢修 a) 使用中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備處于異常狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用并報(bào)告車間主任及設(shè)備管理員； b) 使用車間通知設(shè)備科及時(shí)檢修有故障的生產(chǎn)設(shè)備，使用車 間應(yīng)予以配合。 工裝模夾具的控制 工裝模夾具的制造 工藝科根據(jù)產(chǎn)品加工需要，提出所需工裝模夾具，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理同意后提出加工方案。外包時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與外包方簽訂加工協(xié)議或合同，協(xié)議或合同經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部組織實(shí)施并跟蹤管理，確保工裝模夾具的制造質(zhì)量和加工進(jìn)度。確 18 寧波民 豐電器有限公司 資源管理程序 修訂碼： 0/A 編號(hào)： QP/MFD4－ 20xx 頁(yè) 次： 4/5 認(rèn)內(nèi)容包括： a) 工裝模夾具檢驗(yàn)員對(duì)工裝模夾具的關(guān)鍵尺寸（如型腔尺寸和配合尺寸）逐一檢 測(cè)并做好檢測(cè)記錄； b) 生產(chǎn)部組織使用車間對(duì)關(guān)鍵尺寸合格的工裝模夾具試用，安裝調(diào)試正常后，檢驗(yàn)員對(duì)其加工的樣件（不少于 3 件）按產(chǎn)品圖樣規(guī)定一一檢測(cè)，做好“試模檢測(cè)記錄”，認(rèn)真核對(duì)檢測(cè)結(jié)果，判定其合格與否。 驗(yàn) 收合格的工裝模夾具由工藝科建立“工裝模夾具登記卡”，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。 未滿足規(guī)定要求的工裝模夾具，工藝科督促加工者修模，直至完全符合規(guī)定。經(jīng)上述相關(guān)職能人員會(huì)簽同意，可按合格的工裝模夾具辦理入庫(kù)和投入使用。 工藝科對(duì)驗(yàn)收合格入庫(kù)的工裝模夾具進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)，建立檔案。 工裝模夾具的使用及檢修 工裝模夾具領(lǐng)用應(yīng)辦理借用手續(xù)，外包方借用模具需經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)；歸還時(shí)使用人對(duì)工裝模夾具進(jìn)行清潔和潤(rùn)滑，做好防銹工作，并隨工裝模夾具附帶封樣末件，經(jīng)管理員確認(rèn)后辦理歸還手續(xù)。使用前后及時(shí)進(jìn)行清潔和潤(rùn)滑。外借模具由模夾具管理員負(fù)責(zé)跟蹤，督促外包方做好維護(hù)保養(yǎng)工作。重大或檢修費(fèi)用較大的檢修還必須報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前必須進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)重新確認(rèn)。 廠房、工作場(chǎng)所及工作環(huán)境的控制 總經(jīng)辦安排適宜的廠房及工作場(chǎng)所，提供適宜的工作環(huán)境，合理布局，充分利用場(chǎng)地和空間，盡量減少原