【正文】 11/75 計(jì)劃由行政人事部編制，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，在評(píng)審會(huì)議一星期前發(fā)給各部門。 參加評(píng)審的成員應(yīng)包括管理者代表、食品安全小組和各部門負(fù)責(zé)人。 b) 內(nèi)外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見。 d) 糾正和預(yù)防措施狀況。 f) 可能影響質(zhì)量、食品安全管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。 h) 食品安全的 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。 j) 評(píng)審結(jié)果和體系更新活動(dòng) k) 各單位、員工對(duì)持續(xù)改進(jìn)的合理化建議等。 評(píng)審輸出 —— 《管理評(píng)審報(bào)告》： 《管理 評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容 a) 管理評(píng)審的一般情況目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、人員； b) 評(píng)審綜述； c) 評(píng)審總結(jié)。 《管理評(píng)審報(bào)告》的分發(fā)范圍： a) 總經(jīng)理、管理者代表； b) 各單位 負(fù)責(zé)人及其與會(huì)人員； c) 食品安全小組成員。 管理者代表監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。 6．相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施程序 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/ 評(píng)審計(jì)劃 XXX/QP/ 管理評(píng)審紀(jì)要 XXX/QP/ 管理評(píng)審報(bào)告 XXX/MM/Q 合理 化建議書 XXX/MM/Q 會(huì)議簽到表 XXX/QP/042020 任職與培訓(xùn)控制程序 13/75 任職與培訓(xùn)控制程序 1. 目的 確保公司人力資源滿足崗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo)。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理： a) 批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃； b) 部門主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)； c) 授權(quán)管理者代表安排食品安全小組的有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。 各部門： a) 本部門人員培訓(xùn)需求的確定和計(jì)劃； b) 本部門工作的安排和員工能力考察。 國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件。經(jīng)用人部門試用以證明其勝任。 國家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫《特殊崗位員工資格確認(rèn)表》。 培訓(xùn)與能力提升 公司通過培訓(xùn)，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要。 b) 基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)：?jiǎn)T工手冊(cè)、公司簡(jiǎn)介、方針、目標(biāo)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、及相關(guān)的基礎(chǔ)規(guī)章制度，由人力主管部門負(fù)責(zé)組織。 在職培訓(xùn)的安排 a) 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) :與 )崗位技能培訓(xùn)同，轉(zhuǎn)崗前由人力主管部門安排，新崗位用人部門負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)； b) 用人部門需要緊急培訓(xùn)，包括新的餐飲服務(wù)和食品生項(xiàng)目、新增儀器設(shè)備、文件變化、職員工作任務(wù)變更等引起的即時(shí)培訓(xùn)需要，本部門不能自行完成時(shí)，應(yīng)向人 力主管部門提出申請(qǐng)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行； c) 計(jì)劃培訓(xùn)：人力主管部門定期根據(jù)以往的培訓(xùn)效果、崗位能力需求、部門或員工個(gè)人提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表、公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、管理體系、餐飲服務(wù)和食品安全的符合性、客戶滿意調(diào)查結(jié)果等方面內(nèi)容進(jìn)行全面分析制定《培訓(xùn)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施?！杜嘤?xùn)計(jì)劃》內(nèi)容包括： 培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和評(píng)價(jià) /考核方式。 培訓(xùn)考核和記錄 a) 所有培訓(xùn)，都必須進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，由培訓(xùn)組織者負(fù)責(zé)， 可采取課堂考核、考XXX/QP/042020 任職與培訓(xùn)控制程序 15/75 試或上級(jí)主管確認(rèn)等方式（送外培訓(xùn)獲得培訓(xùn)機(jī)構(gòu)證書可免考核）。 c) 所有培訓(xùn)均應(yīng)填寫《培訓(xùn)實(shí)施與 評(píng)價(jià) 表》，記錄簽到和考核結(jié)果。 培訓(xùn)的改進(jìn) 人力主管部門應(yīng)組織相關(guān)部門 /人員討論培訓(xùn)工作開展情況，包括課程內(nèi)容、受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果、授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境、培訓(xùn)對(duì)管理提升的作用等，填制《 培訓(xùn)實(shí)施與 評(píng)價(jià) 表 》作為今后培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 2. 適用范圍 適用于與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備的提供和管理。 運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。 各部門負(fù)責(zé)正確使用并保護(hù)其使用的基礎(chǔ)設(shè)施。 食堂生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)該滿 足《基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案》的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理： 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)并制作《設(shè)施設(shè)備基本資料卡》予以標(biāo)識(shí)。類別指生產(chǎn)或辦公，對(duì)于客戶提供的，應(yīng)在順序號(hào)后加注明，如 XXX生產(chǎn) 001（客）。 XXX/QP/052020 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 17/75 基礎(chǔ)設(shè)施的使用人應(yīng)嚴(yán)格按其使用規(guī)范使用并進(jìn)行良好的防護(hù)。 設(shè)備的維護(hù)： 日常保養(yǎng)：操作人員依據(jù)《設(shè)施設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書》或相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施說明書要求，在使用中對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常的基本保養(yǎng)，并與使用情況一起填寫于工作記錄中。 b) 年度保養(yǎng)進(jìn)行前，責(zé)任人應(yīng) 制訂更詳細(xì)的計(jì)劃，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，由公司給予必要的支持。 設(shè)備異常處理： 操作人員在日常操作中，發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備產(chǎn)生異常時(shí)應(yīng)立即報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)主管，由基礎(chǔ)設(shè)施管理部門許可的有資格的人員進(jìn)行故障檢修，并填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》。 每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，并填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》記錄更換的機(jī)件材料名稱和檢修結(jié)果，并更新《設(shè)施設(shè)備基本資料卡》。 測(cè)量?jī)x器的管理和使用控制： 見《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。 5．相關(guān)文件 采購控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 XXX/QP/052020 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 18/75 設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書 辦公設(shè)備管理?xiàng)l例 生產(chǎn)設(shè)備管理 條例 基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案 6．相關(guān)記錄 XXX/QP/ 設(shè)備基本資料卡 XXX/QP/ 設(shè)備清單 XXX/QP/ 設(shè)備檢修記錄表 XXX/QP/ 設(shè)備年度檢修計(jì)劃 XXX/QP/ 設(shè)備維修申請(qǐng)單 XXX/QP/ 設(shè)備儀器報(bào)廢申請(qǐng)單 XXX/QP/062020 與客戶有關(guān)過程控制程 序 19/75 與客戶有關(guān)過程控制程序 1. 目的 加強(qiáng)與客戶有效溝通，充分理解并確定客戶明確及潛在的要求和期望，確保餐飲服務(wù)和食品在質(zhì)量和安全方面均能適合客戶需要，增強(qiáng)客戶滿 意。 3. 職責(zé) 營(yíng)銷部：溝通、評(píng)審客戶的產(chǎn)品要求，簽訂合同，客戶服務(wù)。 總經(jīng)理：審批、監(jiān)督合同的執(zhí)行。食堂委托人是所有食客戶整體利益的代表，本程序所指客戶投訴和客戶產(chǎn)品要求僅針對(duì)食堂委托人而言，與食客有關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行特別說明。在適當(dāng)時(shí)，公司其他人員也可執(zhí)行本條款作業(yè)。 客戶產(chǎn)品要求的信息包括但不限于客戶的名稱和地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話 /傳真、就餐人數(shù)、伙食水平、飯菜款式要求、餐飲供應(yīng)餐次、食堂基礎(chǔ)設(shè)施條件、及其他與服務(wù)、食品有關(guān)的要求等等。 伴隨客戶要求而產(chǎn)生的其他 產(chǎn)品要求： a) 產(chǎn)品的預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求； XXX/QP/062020 與客戶有關(guān)過程控制程 序 20/75 b) 公司的承諾； c) 相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 客戶的產(chǎn)品要求識(shí)別結(jié)果應(yīng)予以記錄（《客戶要求報(bào)告與評(píng)審表》 ） 。 客戶產(chǎn)品要求的評(píng)審 在對(duì)客戶的要求做出承諾前，由營(yíng)銷部組織運(yùn)營(yíng)部、采購部相關(guān)人員對(duì)客戶產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果記錄于《客戶要求報(bào)告與評(píng)審表》以作為業(yè)務(wù) 人員承諾的依據(jù)，評(píng)審結(jié)論由管理者代表批準(zhǔn)。 如果隨后的客戶產(chǎn)品要求沒有超出經(jīng)過評(píng)審的范圍，該評(píng)審作為最終評(píng)審。 參與評(píng)審的各方應(yīng)就如下方面提出意見： a) 識(shí)別的客戶要求是否符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定； b) 識(shí)別的客戶要求對(duì)公司的要求是否合理，公司是否有能力達(dá)到（如價(jià)格、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求、基礎(chǔ)設(shè)施的改造、顧客職責(zé)、公司職責(zé)、收入與支付方式、違約責(zé)任等）； c) 識(shí) 別的客戶要求是否清晰； d) 第三方或政府管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作或要求是否予以充分考慮。 評(píng)審采取會(huì)簽方式進(jìn)行，如評(píng)審部門認(rèn)為必要時(shí)，應(yīng)以會(huì)議的方式進(jìn)行。 客戶產(chǎn)品要求的確定 —— 簽訂合同 通過簽訂合同的方式確定客戶的產(chǎn)品要求。 簽訂后交由運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行管理策劃（管理手冊(cè) ）和組織實(shí)施。 合同的修訂或更改應(yīng)以《合同 /訂單更改通知單》予以記錄，并應(yīng)得到XXX/QP/062020 與客戶有關(guān)過程控制程 序 21/75 客戶的確認(rèn)，作為原合同的附件。 客戶的溝通 溝通的方式：各職能部門通過各種途徑（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和接受投訴、電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）與客戶就其職責(zé)范圍內(nèi)事項(xiàng)展開廣泛的信息溝通，以增進(jìn)彼此間的了解和信任。 對(duì)于客戶的投訴，由營(yíng)銷部接受或由食堂主管接受轉(zhuǎn)交營(yíng)銷部，應(yīng)填寫《客戶投訴處理登記表》，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，并由投訴接受人對(duì)投訴人進(jìn)行回訪。 營(yíng)銷部應(yīng)采取必要的方法了解顧客的感受，及時(shí)將相關(guān)信息轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)部門，并提交管理評(píng)審會(huì)議（見客戶滿意度監(jiān)測(cè)控制程序）。 2. 適用范圍 公司對(duì) 原輔材料 的采購過程，包括對(duì)相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)。 采購部負(fù)責(zé)采購管理： 對(duì)供應(yīng)商的選擇、調(diào)查、評(píng)價(jià)及編制合格供應(yīng)商名錄； 負(fù)責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā)； 各食堂采購商品的質(zhì)量驗(yàn)證。 4. 定義 5. 工作流程 供應(yīng)商的分類 A 類供應(yīng)商 —— 原料和輔料、與食品接觸材料的工業(yè)品和經(jīng)加工的農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)商。 C 類供應(yīng)商 —— 其他供應(yīng)商。 A 類供應(yīng)商要調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面： a) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的許可證如衛(wèi)生證等； b) 主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、報(bào)價(jià)； c) 人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀；經(jīng)營(yíng)歷史和市場(chǎng)信譽(yù)、企業(yè)形象等。 B 類供應(yīng)商調(diào)查其是否有固定的農(nóng)產(chǎn)品來源或生產(chǎn)基地，固定經(jīng)營(yíng)地址，并且在過往的供貨歷史中沒有不良記錄。 評(píng)價(jià)方式可以采用以下一種或多種方法進(jìn)行： a) 對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)； b) 對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進(jìn)行評(píng)審； c) 對(duì)供方管理體系進(jìn)行審核驗(yàn)證其按要求提供所需產(chǎn)品的能力； d) 調(diào)查供方的顧客滿意度； e) 調(diào)查供方的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力。 b) 供應(yīng)商須提供一定時(shí)限的合理的保持服務(wù)，并有能力提供保證。 d) 在相同條件下，優(yōu)先選擇獲得 ISO900 ISO14000 認(rèn)證的供應(yīng)商。 f) 提供必要的售后服務(wù)，大型系統(tǒng)解決方案應(yīng)提供上門安裝調(diào)試、培訓(xùn)等服務(wù)，否則應(yīng)有相關(guān)的等價(jià)補(bǔ)償包括退換貨等。 采購部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴(kuò)大供應(yīng)商隊(duì)伍，為采購提供更大選擇空間。 XXX/QP/072020 采購控制程序 24/75 c) 如果連續(xù)二次出現(xiàn)供應(yīng)不合格，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。 顧客供料或由顧客指定的采購不作供方評(píng)價(jià)，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及時(shí)反饋給顧客。 冰凍或生鮮蔬菜和動(dòng)物產(chǎn)品采購：由住各食堂采購員根據(jù)當(dāng)日菜譜需要，編制《采購單》，經(jīng)食堂主管批準(zhǔn)后采購。 填寫《采購單》須充分表述采購對(duì)象的信息，如產(chǎn)品或服務(wù)名稱、規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交付方式、質(zhì)量要求。 A 類采購品的采購，應(yīng)與供方正式簽訂《采購合同》編制訂購單由供方確認(rèn)并出具送貨清單。 實(shí)施采購前，應(yīng)向多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)查才能決定采購。 采購商品的檢查和驗(yàn)收 采購員和食堂主管按《產(chǎn)品的監(jiān)視和 測(cè)量控制程序》要求共同對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。入庫單應(yīng)記錄 a) 產(chǎn)品的名稱； b) 規(guī)格 /型號(hào) /顏；色 c) 數(shù)量； d) 批號(hào)和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。處理方式包括退貨必要時(shí)進(jìn)行應(yīng)急采購和讓步接收。 當(dāng)物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，由行政人事部組織相關(guān)人員按采購合同的有關(guān)規(guī)定 進(jìn)行驗(yàn)證。 采購記錄的保持 采購記錄按《記錄控制程序》要求予以保持。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理，包括食品制作和窗口服務(wù)過程的控制。 各部門：為生產(chǎn)和服務(wù)的順利進(jìn)行提供配合。 運(yùn)營(yíng)部根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案》對(duì)食堂進(jìn)行必要 的修繕。有必要時(shí)，應(yīng)編制該食堂適用的《分店基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案》。 采購部保證食堂正常動(dòng)作所需物料的配置。菜譜應(yīng)至少提前一天公布，讓食客和全體員工了解。倉管根據(jù)食 堂用料預(yù)測(cè)，于每周日前編制倉儲(chǔ)物資的采購單交由采購部安排采購補(bǔ)倉。 正式開工前，食堂主管應(yīng)全體員工進(jìn)行工作安排，向員工說明當(dāng)天早餐、中餐、晚餐或宵夜應(yīng)加工的膳食，加工、服務(wù)過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)。 物料收發(fā)和管理： 食堂工作人員根據(jù)其崗位職能、生產(chǎn)和服務(wù)的需要，填寫《領(lǐng)料單》從倉庫領(lǐng)用生產(chǎn)所需的物料。 生 產(chǎn)實(shí)施與監(jiān)控 食品制作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行菜譜規(guī)定，若有變更應(yīng)盡可能提前公布，并公布原因。按作業(yè)指導(dǎo)書要求及時(shí)記錄生產(chǎn)工藝參數(shù)和生產(chǎn)情況。 每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》有關(guān)規(guī)定處理，對(duì)于特殊工 序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時(shí)，必須由相應(yīng)指定的人員依據(jù)