【正文】 名稱、記錄編號(hào)、保存部門、保存年限并保存一份完整的《記錄樣冊(cè)》。，不允許用鉛筆填寫。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX022011共 3 頁(yè)標(biāo)題： 記錄控制程序版 本 號(hào)001第 3 頁(yè)，不得隨意涂改或用涂改液涂改，如記錄錯(cuò)誤需更改，應(yīng)采取劃改。 記錄的保存 所有記錄由各部門指派專人進(jìn)行保管。記錄的貯存環(huán)境應(yīng)有防潮、防霉、防損壞等措施。詳見《記錄樣冊(cè)》中保存期的規(guī)定。 上級(jí)部門及質(zhì)量監(jiān)督部門質(zhì)量抽查或質(zhì)量審核認(rèn)證時(shí)需查閱記錄，各單位應(yīng)給予配合查閱，不得拒絕。 有重要保存價(jià)值的記錄，由相關(guān)部門及時(shí)送交檔案室保存。2 適用范圍 本程序適用于對(duì)公司安全質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量安全體系的管理評(píng)審。，審定管理評(píng)審涉及的有關(guān)文件、資料，準(zhǔn)備和評(píng)審資料的收集、匯編工作。4 工作程序 時(shí)機(jī)：管理評(píng)審原則上每年度進(jìn)行一次，二次管理評(píng)審的時(shí)間間隔一般不超過十二個(gè)月。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX032011共 4 頁(yè)標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序版 本 號(hào)001第 2 頁(yè)：管理評(píng)審一般采取會(huì)議的形式，需要時(shí)采取現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。 管理評(píng)審計(jì)劃：管理者代表根據(jù)總經(jīng)理意見，編制管理評(píng)審計(jì)劃，主要內(nèi)容包括：a）管理評(píng)審的內(nèi)容； b）管理評(píng)審會(huì)議的具體日期、地點(diǎn)、參加部門人員； c）管理評(píng)審所需文件、資料和提供時(shí)間。 管理評(píng)審資料的準(zhǔn)備： 《質(zhì)量安全體系運(yùn)行報(bào)告》——內(nèi)容包括：內(nèi)審情況報(bào)告，質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)/人員變化、質(zhì)量安全體系運(yùn)行中存在的急需解決的問題。： a）《各車間生產(chǎn)情況報(bào)告》——內(nèi)容包括：生產(chǎn)任務(wù)工作量統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)工藝技術(shù)參數(shù)分析、生產(chǎn)設(shè)備的更新改造需求及安全方面存在的問題及問題原因的分析、解決問題的建議。： 《市場(chǎng)信息及顧客意見匯總報(bào)告》——內(nèi)容包括：市場(chǎng)對(duì)同類產(chǎn)品的需求趨勢(shì)，顧客對(duì)公司產(chǎn)品的意見及要求，售后服務(wù)工作總結(jié)等。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX032011共 4 頁(yè)標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序版 本 號(hào)001第 4 頁(yè) 管理評(píng)審的實(shí)施管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。會(huì)議應(yīng)通過以上內(nèi)容的評(píng)價(jià)對(duì)如下內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)并制訂相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施或改進(jìn)措施. 管理評(píng)審記錄和報(bào)告，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果和改進(jìn)建議編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，一正式文件形式分發(fā)相關(guān)部門。 質(zhì)量改進(jìn)的跟蹤驗(yàn)證 公司辦公室根據(jù)評(píng)審報(bào)告的決議和糾正/預(yù)防措施控制程序的要求，組織責(zé)任部門指定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX042011共 3 頁(yè)標(biāo)題： 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序版 本 號(hào)001第 1 頁(yè)1 目的 預(yù)防可能影響產(chǎn)品安全的潛在事故和緊急情況，確保緊急情況得到處理，防止和解決可能伴隨的產(chǎn)品安全影響。3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部是本程序的歸口管理部門。 各部門、車間負(fù)責(zé)建立本部門應(yīng)急組織。 各部門、車間負(fù)責(zé)人對(duì)突發(fā)事件負(fù)責(zé)，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、減少損失并及時(shí)向食品質(zhì)量安全小組報(bào)告情況。4 程序 可能會(huì)發(fā)生影響食品安全的潛在事故和緊急情況。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX042011共 3 頁(yè)標(biāo)題： 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序版 本 號(hào)001第 2 頁(yè)，危及消費(fèi)者的食用安全。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，采購(gòu)部門至少要準(zhǔn)備兩個(gè)以上合格供方，以確保在緊急情況下能迅速?gòu)母骱细窆┓教幷{(diào)集采購(gòu)急需的原材料，滿足顧客的定貨，對(duì)于不合格原材料先予以隔離存放，報(bào)食品安全小組及檢測(cè)中心對(duì)其評(píng)估檢測(cè)按《不合格品控制程序》執(zhí)行。技術(shù)中心到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，或送到相關(guān)法定檢驗(yàn)單位取檢驗(yàn)，確認(rèn)為不合格產(chǎn)品，應(yīng)啟動(dòng)召回程序，銷毀處理。一切正常后回復(fù)按生產(chǎn)工藝控制要求進(jìn)行生產(chǎn)。 災(zāi)害性事件的應(yīng)急措施。若事態(tài)狀況嚴(yán)重，難以控制和處理，應(yīng)在自救的同時(shí)向?qū)I(yè)救援隊(duì)伍救助。調(diào)查的結(jié)論形成“事故調(diào)查與處理報(bào)告”。，事故發(fā)生部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)填寫《突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)報(bào)告書》一式三份，自留一份，質(zhì)管科一份，管理者代表一份。 又食品安全小組組長(zhǎng)組織相關(guān)部門每年進(jìn)行一次消防演習(xí)。，食品質(zhì)量安全小組對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)預(yù)案進(jìn)行修改，并按《文件控制程序》、《記錄控制程序》執(zhí)行。2 適用范圍 適用于企業(yè)內(nèi)所有從事與質(zhì)量安全有關(guān)的工作人員的培訓(xùn)。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)崗前技術(shù)培訓(xùn)和崗前安全培訓(xùn)。： 新入企業(yè)員工，企業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)崗工作人員及復(fù)工人員崗前培訓(xùn)內(nèi)容按各產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定執(zhí)行。包括：電工、電氣焊工、食品生產(chǎn)操作工、檢驗(yàn)人員程 序 文 件文件編號(hào)**/CX052011共 3 頁(yè)標(biāo)題： 培訓(xùn)控制程序版 本 號(hào)001第 2 頁(yè)（含中控人員）。 對(duì)所有與質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的管理和執(zhí)行人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，以適應(yīng)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的要求。 a）對(duì)各級(jí)管理者的培訓(xùn)，由公司辦公室申請(qǐng)，又人力資源部組織實(shí)施，做好記錄； b）對(duì)各級(jí)人員，如：采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、搬運(yùn)、服務(wù)人員都應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量安全管理體系的培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，達(dá)到質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的要求，并有人力資源部保存培訓(xùn)檔案，做好記錄。 人力資源部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，保存培訓(xùn)記錄，建立全公司的培訓(xùn)檔案。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX052011共 3 頁(yè)標(biāo)題： 培訓(xùn)控制程序版 本 號(hào)001第 3 頁(yè) 實(shí)施培訓(xùn)的方式可采取如下一種或幾種：a）外出培訓(xùn)；b）外請(qǐng)專家來公司講課；c）各類專業(yè)人員講課；d）自學(xué)；e）現(xiàn)場(chǎng)示范。 建立培訓(xùn)檔案 生產(chǎn)技術(shù)部在新員工上崗時(shí)，為其建立安全教育檔案。 特殊作業(yè)人員在培訓(xùn)結(jié)束后，學(xué)習(xí)者應(yīng)將考核登記表及考核合格證復(fù)印件，交由人力資源部為其建立特殊作業(yè)人員資格考核檔案。2 范圍 本程序適用于公司所需要采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)過程控制。、公司辦公室參與對(duì)供方評(píng)價(jià)，參加驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品。4 程序《采購(gòu)計(jì)劃》，明確采購(gòu)產(chǎn)品的分類、技術(shù)要求和采用標(biāo)準(zhǔn)，做為采購(gòu)依據(jù)。： 程 序 文 件文件編號(hào)**/CX062011共 4 頁(yè)標(biāo)題： 采購(gòu)控制程序版 本 號(hào)001第 2 頁(yè)a）產(chǎn)品質(zhì)量符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求； b）質(zhì)量保證能力及供貨能力； c）價(jià)格、發(fā)運(yùn)能力； d）能夠提供良好的售后服務(wù)； e）有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)許可證； f）供方的質(zhì)量體系是否通過認(rèn)證證書。 會(huì)議或傳閱會(huì)簽的形式進(jìn)行評(píng)價(jià)。，每半年進(jìn)行一次評(píng)審，需要時(shí)，采購(gòu)部組織生產(chǎn)技術(shù)部、檢測(cè)中心、公司辦公室走訪合格供方，了解其經(jīng)營(yíng)管理情況。 需簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議時(shí)，由采購(gòu)部與合格供方協(xié)商，意見一致后簽訂供貨合同或供貨協(xié)議，并經(jīng)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 a）《采購(gòu)計(jì)劃》 b）《采購(gòu)合同》 、保管員及申請(qǐng)采購(gòu)部門對(duì)所采購(gòu)的物資規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、和分析報(bào)告等情況進(jìn)行驗(yàn)收。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX062011共 4 頁(yè)標(biāo)題： 采購(gòu)控制程序版 本 號(hào)001第 4 頁(yè)對(duì)不符合以上要求的物資，保管員有權(quán)拒絕送檢。，由采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)入指定的倉(cāng)庫(kù)。，由采購(gòu)人員辦理退貨或換貨。 本公司的原材料不允許緊急放行。，保持密切聯(lián)系，以溝通信息，成為互利的合作伙伴。2 適用范圍 本程序適用對(duì)生產(chǎn)過程的有效控制。對(duì)設(shè)備進(jìn)行控制、管理及過程的控制及調(diào)度。5 程序。《生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整通知單》，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)實(shí)施。，對(duì)工藝參數(shù)失控情況及時(shí)予以糾正，確保關(guān)鍵過程的工藝參數(shù)控制在規(guī)定的范圍程 序 文 件文件編號(hào)**/CX072011共 4 頁(yè)標(biāo)題： 生產(chǎn)過程控制程序版 本 號(hào)001第 3 頁(yè)內(nèi)?！杜嘤?xùn)控制程序》組織相關(guān)部門對(duì)中控人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。、維護(hù)、保養(yǎng)進(jìn)行記錄，并填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》?！懂a(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)原材料進(jìn)行控制，嚴(yán)禁不合格原料進(jìn)入生產(chǎn)工序?！懂a(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并出具產(chǎn)品質(zhì)量化驗(yàn)單。，對(duì)當(dāng)月生產(chǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，并做好會(huì)議記錄。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX082011共 2 頁(yè)標(biāo)題： 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序版 本 號(hào)001第 1 頁(yè)1 目的在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確?？勺匪菪浴? 職責(zé)，并對(duì)其進(jìn)行有效監(jiān)控。，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。，包括生產(chǎn)日期、批號(hào)、班次、產(chǎn)量、檢驗(yàn)員、復(fù)核員等，以便進(jìn)行追溯?！熬o急放行單”，由質(zhì)管部、檢測(cè)中心，生產(chǎn)技術(shù)部審議允許“緊急放行”并做好記錄以便追溯。2 適用范圍 適用于對(duì)在關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)的產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品的控制。2）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)潛在不安全產(chǎn)品的識(shí)