【正文】 議、早、晚令及文件回覽等各種方式進(jìn)行方針、目標(biāo)的宣傳。對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)要進(jìn)行細(xì)化分解，各部門根據(jù)公司總的質(zhì)量方針及目標(biāo)編制本部門內(nèi)的目標(biāo)。4方針及目標(biāo)的實(shí)施、檢查、考核1各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并負(fù)責(zé)分解落實(shí)到生產(chǎn)線或各科室，質(zhì)量目標(biāo)的具體實(shí)施情況由各部門負(fù)責(zé)。3辦公室每半年對(duì)各部門目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，收集相關(guān)的數(shù)據(jù)并將結(jié)果記錄在《質(zhì)量目標(biāo)檢查記錄表》中，各部門根據(jù)檢查結(jié)果采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，具體執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。第5頁(yè)ABC食品有限公司程序文件質(zhì)量方針、目標(biāo)管理控制程序章節(jié)號(hào)KJCX01修改號(hào)00頁(yè) 次3/35辦公室在次季度的15日之前根據(jù)各部門的實(shí)施情況，對(duì)總的質(zhì)量目標(biāo)及部門分目標(biāo)進(jìn)行考核，當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重偏離現(xiàn)象時(shí)采取適當(dāng)措施給予糾正，具體執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。2質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)過(guò)公司全體員工的努力在一段時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)后，應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件1《改進(jìn)控制程序》 KJCX14相關(guān)的作業(yè)文件及質(zhì)量記錄1《目標(biāo)考核細(xì)則》 KJC01012《各部門年度質(zhì)量目標(biāo)》 KJC01023《質(zhì)量目標(biāo)檢查情況記錄表》 R0101第6頁(yè)ABC食品有限公司程序文件管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)KJCX02修改號(hào)00頁(yè) 次1/4目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。職責(zé)1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集并提供管理評(píng)審所需的資料及糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4評(píng)審頻次總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。：評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、主持人、評(píng)審人員、時(shí)間安排、評(píng)審方法、評(píng)審輸入資料。各部門負(fù)責(zé)人依據(jù)計(jì)劃的要求，準(zhǔn)備部門工作總結(jié)報(bào)告，內(nèi)容包括部門年度工作情況，部門或公司存在的問(wèn)題，公司三個(gè)管理體系的改進(jìn)建議等。，總經(jīng)理可就企業(yè)實(shí)力（市場(chǎng)占有率，社會(huì)信譽(yù)、開(kāi)發(fā)能力、管理水平）的狀況和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的需要提交工作報(bào)告。召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)ab 糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施效果。d顧客的滿意狀況、顧客投訴處理的情況，上次管理評(píng)審輸出的跟蹤措施驗(yàn)證；f 組織架構(gòu)是否適宜，職責(zé)權(quán)限是否齊全；h 三個(gè)管理體系的適宜性、充分性和有效性，可能影響三個(gè)體系的變更；i 食品質(zhì)量和安全管理體系改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審報(bào)告 改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 管理評(píng)審的記錄有綜合部按照《記錄控制程序》要求，妥善保管。 相關(guān)文件 KJCX03《文件管理控制程序》 KJCX04《質(zhì)量記錄管理控制程序》 KJCX14《糾正、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》第9頁(yè)ABC食品有限公司程序文件管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)KJCX02修改號(hào)00頁(yè) 次4/4相關(guān)的作業(yè)文件和質(zhì)量記錄1《管理評(píng)審計(jì)劃》 KJ02012《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃》 KJ02023《質(zhì)量體系策劃》 KJ02034《簽到表》 R02015《會(huì)議記錄》 R02026《管理評(píng)審報(bào)告》 R02037《管理評(píng)審表》 R02048《管理評(píng)審調(diào)查結(jié)果匯總表》 R0205 第10頁(yè)ABC食品有限公司程序文件文件管理控制程序章節(jié)號(hào)KJCX03修改號(hào)00頁(yè) 次1/4目的對(duì)于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所獲得所使用文件的有效版本。職責(zé)1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系程序文件。3質(zhì)檢部是公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序文件、管理規(guī)定、技術(shù)性文件和外來(lái)文件的管理和控制。4. 工作程序： 公司質(zhì)量和安全管理文件包括：a）質(zhì)量食品安全管理手冊(cè)（含質(zhì)量食品安全環(huán)境方針和目標(biāo)），KJFSMSamp。e) 記錄（所有的表格憑證、臺(tái)帳、標(biāo)簽、卡片、標(biāo)牌、會(huì)議記錄等）。2文件的編制、審核、批準(zhǔn)a）質(zhì)量手冊(cè)及質(zhì)量管理體系程序文件由管理者代表組織編制、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。c）各職能部門負(fù)責(zé)本部門三、四級(jí)文件的編制，部門負(fù)責(zé)人審核，分管經(jīng)理批準(zhǔn)。 3文件的發(fā)放1質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系程序文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)由質(zhì)檢部發(fā)放。其他的文件經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后按《文件發(fā)放范圍一覽表》發(fā)放，以上文件收到部門填寫(xiě)《收文登記表》。公司內(nèi)不得使用加蓋“受控”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由質(zhì)檢部收回銷毀。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)。在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)發(fā)放部門應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門防止誤用。文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)按原審批程第13頁(yè)ABC食品有限公司程序文件文件管理控制程序章節(jié)號(hào)KJCX03修改號(hào)00頁(yè) 次3/4序進(jìn)行。2質(zhì)量管理體系文件更改批準(zhǔn)后，由發(fā)放部門實(shí)施更改。3質(zhì)量手冊(cè)及質(zhì)量管理體系程序文件的更改采用換頁(yè)或換版的方式，質(zhì)量管理體系三級(jí)文件的更改采取劃改（手寫(xiě)）或換頁(yè)的方式，同一頁(yè)中經(jīng)三處以上劃改的文件必須進(jìn)行換頁(yè)防止誤用。換版后修改狀態(tài)恢復(fù)原始狀態(tài)。作廢的文件由發(fā)放部門按《文件發(fā)放范圍一覽表》收回，并填寫(xiě)《文件資料銷毀記錄》。2評(píng)審時(shí)機(jī)，人員調(diào)整后。7文件的管理1文件經(jīng)擬制審批后，原版文件由發(fā)放部門填寫(xiě)《歸檔登記表》。借閱者應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。4對(duì)受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門使用文件的《收文登記表》。6外來(lái)文件的控制 對(duì)本公司使用的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)，與體系有關(guān)的文件，質(zhì)檢部應(yīng)編號(hào)登記在《文件和資料清單》中，并定期檢索，并在新文件發(fā)布后及時(shí)更換。范圍:適應(yīng)于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的所有質(zhì)量記錄。2各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的控制。2各產(chǎn)生記錄的部門，應(yīng)按質(zhì)檢部規(guī)定的編號(hào)方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2質(zhì)量記錄的收集編目、歸檔1各部門設(shè)專人對(duì)本部門質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、編目。3屬永久性和有保存價(jià)值的質(zhì)量記錄，各部門歸檔管理。2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原記錄，應(yīng)劃掉原記錄并填寫(xiě)上更改后的內(nèi)容，在更改內(nèi)容旁加蓋個(gè)人印章或簽名并寫(xiě)上更改日期。4質(zhì)量記錄的管理第16頁(yè)ABC食品有限公司程序文件質(zhì)量記錄管理控制程序章節(jié)號(hào)KJCX04修改號(hào)00頁(yè)次2/21質(zhì)量記錄的保管、保護(hù)1各部門的資料員必須把所有的質(zhì)量記錄根據(jù)需要分類，按日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的貯存環(huán)境及易取易存的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔、字跡清晰。2質(zhì)檢部編制《質(zhì)量記錄一覽表》，將公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期限、使用部門等內(nèi)容。2質(zhì)量記錄借閱和復(fù)制a）各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行，填寫(xiě)《質(zhì)量記錄查閱登記表》。查閱人應(yīng)填寫(xiě)《質(zhì)量記錄查閱登記表》，征得產(chǎn)生記錄部門負(fù)責(zé)人的同意后進(jìn)行查閱。相關(guān)作業(yè)文件和質(zhì)量記錄1《質(zhì)量管理體系文件編制導(dǎo)則》 KJ03012《質(zhì)量記錄清單》 KJ04013《質(zhì)量記錄一覽表》 R04014《質(zhì)量記錄查閱登記表》 R04025《質(zhì)量記錄銷毀記錄》 R04035《質(zhì)量記錄歸檔登記表》 R0404第17頁(yè)ABC食品有限公司程序文件人力資源管理控制程序章節(jié)號(hào)KJCX05修改號(hào)00頁(yè) 次1/4目的對(duì)人員的要求和能力進(jìn)行控制，以確保從事質(zhì)量管理體系活動(dòng)的人員能勝任其工作。職責(zé)1總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。3各部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃在本部門的落實(shí)和實(shí)施。2培訓(xùn)、意識(shí)和能力第18頁(yè)ABC食品有限公司程序文件人力資源管理控制程序章節(jié)號(hào)KJCX05修改號(hào)00頁(yè) 次2/4確定從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定培訓(xùn)實(shí)施要求，實(shí)行先培訓(xùn)后上崗，關(guān)鍵工序人員持證上崗。在入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行。在進(jìn)入工作崗位前由所在部門組織進(jìn)行；c）技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)技術(shù)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位負(fù)責(zé)人進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核，合格者方可上崗。2在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。3特殊工種人員培訓(xùn)a） 電工、鍋爐工等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)；b） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核，持證上崗。4技術(shù)檢驗(yàn)人員培訓(xùn)各類技術(shù)檢驗(yàn)人員是控制產(chǎn)品質(zhì)量的生力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由辦公室組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。由辦公室組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)、研修。7其他教育培訓(xùn)按照年度教育培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。對(duì)于培訓(xùn)不合格人員，將通過(guò)再培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗及調(diào)離工作崗位等方式處理。3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施1辦公室根據(jù)公司實(shí)際于每年12月份制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門并實(shí)施。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。4培訓(xùn)計(jì)劃包括：a） 培訓(xùn)目標(biāo)；b） 培訓(xùn)所需的資源；c） 培訓(xùn)大綱和方法；d） 培訓(xùn)所需的支持。4人員引進(jìn) 公司人員引進(jìn)由生產(chǎn)部門自行解決，骨干人員報(bào)辦公室存檔。范圍適應(yīng)于質(zhì)量管理體系活動(dòng)中所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場(chǎng)所、工具和設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中人和物理因素的控制。2質(zhì)檢部協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境進(jìn)行控制。4各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門所需的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。2設(shè)施的提供a） 各部門根據(jù)工作要求及公司發(fā)展需要，填寫(xiě)《建筑、設(shè)備工程申請(qǐng)書(shū)》，報(bào)部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由供應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)聯(lián)系采購(gòu)或制作；b） 需自制的設(shè)施，由使用部門報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)加工制作。4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a） 根據(jù)工作需要，由使用部門編制設(shè)施的操作規(guī)程，作為使用的要求和規(guī)定。對(duì)于報(bào)廢的設(shè)施，應(yīng)在相關(guān)的記錄中注明；b）報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)單獨(dú)保存和保管，并懸掛“報(bào)廢”標(biāo)識(shí)牌以便于區(qū)別和處理。b） 配置必要的通風(fēng)器材，保持適宜的溫、濕度、光度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c） 生產(chǎn)部對(duì)設(shè)施進(jìn)行合理配置和布局，努力提高工作效率；d） 質(zhì)檢部組織各部門做好防蟲(chóng)、防鼠的工作，并留下相應(yīng)的記錄。定置管理的對(duì)象主要是操作者、設(shè)備、工具等。只有滿足要求的人員，才能被安置到此崗位。操作人員應(yīng)持證上崗；沒(méi)有相應(yīng)崗位證書(shū)的人員不能擅自操作?，F(xiàn)場(chǎng)文件主要包括工藝流程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范、加工標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、記錄表格等；b）現(xiàn)場(chǎng)文件應(yīng)保持現(xiàn)行有效，不準(zhǔn)使用失效或作廢文件；c）文件應(yīng)保持清潔、清晰、整潔，易于觀看和讀取，并放在指定位置。3現(xiàn)場(chǎng)工具a） 工具放在指定位置上，確保工具不受到損壞；b）不隨意放置工具；c）不使用不合格或損壞的工具。具體執(zhí)行《出口生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范》。不符合要求時(shí)，必要時(shí)應(yīng)暫停工作；并對(duì)此采取進(jìn)一步的控制措施，直至合格后，才能繼續(xù)工作。范圍適用于對(duì)顧客要求的確定、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。4供應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，建立重要顧客臺(tái)帳。對(duì)于新產(chǎn)品，銷售部根據(jù)顧客提供的傳真、合同或口頭訂單形式填寫(xiě)《合同評(píng)審表》，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。3生產(chǎn)部根據(jù)顧客要求，對(duì)其加工能力及交貨期進(jìn)行評(píng)審，將結(jié)果記錄在《合同評(píng)審表》。5合同經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。7由于公司原因，需要更改合同時(shí)，提出部門應(yīng)寫(xiě)出申請(qǐng)并陳述理由，供應(yīng)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商并取得顧客對(duì)更改內(nèi)容的認(rèn)可。2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容a） 針對(duì)新產(chǎn)品確定的質(zhì)量要求；b） 針對(duì)新產(chǎn)品確定的產(chǎn)品的工藝流程等技術(shù)性文件；c） 確定設(shè)備、工具、人員及原材料；d） 確定為生產(chǎn)過(guò)程所需的質(zhì)量記錄。f） 各部門應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)性文件的要求進(jìn)行控制，并將加工過(guò)程中出現(xiàn)的情況及時(shí)反饋給質(zhì)檢部。第27頁(yè)ABC食品有限公司程序文件與顧客有關(guān)的過(guò)程管理控制程序章節(jié)號(hào)KJCX07修改號(hào)00頁(yè)次3/52顧客的溝通及顧客滿意度的測(cè)量1與顧客的溝通1貿(mào)易部通過(guò)電話訪問(wèn)、