【正文】 制》和 — 1《糾正和預(yù)防措施》的規(guī)定處理。應(yīng)審查設(shè)備制造商提供的合格證及其他證明。進(jìn)口設(shè)備按國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定檢驗(yàn)和驗(yàn)收。 合格分供方名錄 由采購(gòu)責(zé)任部門匯總當(dāng)前供貨或提供服務(wù)且質(zhì)量穩(wěn)定，信譽(yù)好的分供方，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，副總經(jīng)理審批，即形成 《合格分供方名錄》。 當(dāng)采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)驗(yàn)收不合格時(shí) ,采購(gòu)責(zé)任部門應(yīng)通知分供方。 采購(gòu)責(zé)任部門提出的《合格分供方名錄》，經(jīng)副總經(jīng)理審批后發(fā)布。 6. 相關(guān)表格、記錄 — 5 〔原料分供方調(diào)查表〕 — 6 〔分供方調(diào)查表（一）〕 — 7 〔分供方調(diào)查表（二）〕 表 1 分供方評(píng)價(jià)及質(zhì)量控制分類表 采購(gòu)項(xiàng)目類別 評(píng)審方式 質(zhì)量控制 A 類 原料 原料市場(chǎng)調(diào)查 進(jìn)貨檢驗(yàn) B 類 輔助材料 分供方調(diào)查，樣品或 試供貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證 進(jìn)貨驗(yàn)證 C 類 備品配件 分供方調(diào)查（從原設(shè)備供應(yīng)商或生產(chǎn)廠購(gòu)買配件，不必進(jìn)行調(diào)查） 驗(yàn)證產(chǎn)品制造合格證 D 類 固定資產(chǎn) 市場(chǎng)調(diào)查 設(shè)備制造廠或政府部門的檢驗(yàn)報(bào)告； 安裝調(diào)試報(bào)告； 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 E 類 能源 分供方調(diào)查 驗(yàn)證 F 類 服務(wù) 運(yùn)輸 分供方調(diào)查 客戶投訴；履約率； 服務(wù)態(tài)度等 計(jì)量 政府計(jì)量部門 檢測(cè)時(shí)效、差錯(cuò)率情況 聘教員 資格、經(jīng)歷等 授課效果 顧客提供的產(chǎn)品控制 1. 目的 為對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、貯存和維護(hù)，制定本程序。 3. 相 關(guān)文件 — 2 《貯存和防護(hù)》 4. 職責(zé) 儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、貯存和維護(hù)。 5. 程序 驗(yàn)證 客戶提供的包裝材料到貨后，由銷售科和儲(chǔ)運(yùn)部按合同規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。 應(yīng)將驗(yàn)證的情況記錄在〔客戶提供產(chǎn)品報(bào)告單〕上，銷售科和儲(chǔ)運(yùn)部共同簽名確認(rèn)。 貯存和維護(hù) 倉(cāng)管員應(yīng)執(zhí)行 — 2《 貯存和防護(hù)》的規(guī)定，妥善保管并按時(shí)檢查客戶提供的產(chǎn)品，并記錄檢查情況。 在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)客戶提供的產(chǎn)品不合格或不適用，車間檢驗(yàn)員或品管部檢驗(yàn)員應(yīng)記錄并按本程序 款規(guī)定執(zhí)行。 6. 相關(guān)表格、記錄 — 1 〔客戶提供產(chǎn)品報(bào)告單〕 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 顧客提供的產(chǎn)品控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 17 頁(yè) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 1. 目的 為明確在接收、生產(chǎn)和交付等所有階段中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和實(shí)現(xiàn)可追溯性的方法，制定本程序。 3. 相關(guān)文件 — 1 《采購(gòu)控制》 — 2 《生產(chǎn)計(jì)劃和工序控制》 — 2 《貯存和防護(hù)》 — 3 《包裝》 4. 職責(zé) 各階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由實(shí)施該階段質(zhì)量活動(dòng)的操作人員負(fù)責(zé)。 追溯文件和記錄 所有可供追溯的文件和記錄（見(jiàn)表 2）都應(yīng)予保留，妥善保管。 通過(guò)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及記錄應(yīng)能追溯至生產(chǎn)時(shí)間。 表 1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 加工狀態(tài) 生產(chǎn)階段 標(biāo)識(shí)形式 標(biāo)識(shí)內(nèi)容 責(zé)任部門 /人員 原料 進(jìn)貨 標(biāo)牌及劃區(qū) 合格品、次品 基地科驗(yàn)收人 輔助材料 進(jìn)貨 標(biāo)牌 品名 規(guī)格、數(shù)量 輔料庫(kù)倉(cāng)管員 在制半成品 從預(yù)處理至殺菌 容器規(guī)格、罐蓋代碼 品名規(guī)格、生產(chǎn)日期、機(jī)臺(tái)號(hào) 車間生產(chǎn)線操作 /管理人員 包裝品 包裝工序 標(biāo)記（紙箱上） 標(biāo)記（罐蓋上） 品名規(guī)格、客戶標(biāo)記、數(shù)量、批號(hào)、 日期 車間包裝操作工／檢驗(yàn)員 貯存半成品 /成品 貯存 標(biāo)識(shí)卡 品名、罐型、代碼、生產(chǎn)日期、罐蓋日期、數(shù)量、累計(jì)數(shù)量、是否報(bào)驗(yàn) 倉(cāng)管員 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程 序文件 編號(hào)： — 1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 18 頁(yè) 表 2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要求 責(zé)任部門 文件 /記錄名稱 標(biāo)識(shí)內(nèi)容 銷售科 銷售合同 /訂單 品名規(guī)格、客戶名、數(shù)量 /重量、 交付日期 生產(chǎn)部 生產(chǎn)計(jì)劃 /生產(chǎn)通知單 品名規(guī)格、數(shù)量、日期 實(shí)罐車間 各種生產(chǎn)記錄 品名規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)出庫(kù)日期 儲(chǔ)運(yùn)部 進(jìn)出倉(cāng)單、領(lǐng)料單、庫(kù)存物資數(shù)量明細(xì)帳、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、包裝日?qǐng)?bào)表 時(shí)間、記錄人、日期 品管部 各種檢驗(yàn)記錄、 品名規(guī)格、數(shù)量、日期、批號(hào)、 客戶名 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 19 頁(yè) 生產(chǎn)計(jì)劃和工序控制 1. 目的 依據(jù)計(jì)劃安排生產(chǎn)，對(duì)工序中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行有效的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同規(guī)定的要求，制定本程序。 3. 相關(guān)文件 — 1 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制》 — 1 《不合格品控制》 — 1 《糾正和預(yù)防措施》 — 1 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性》 — 1 《質(zhì)量記錄控制》 — 1 《培訓(xùn)》 — 1 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)》 — 3 《衛(wèi)生管理》 4. 職責(zé) 生產(chǎn)部根據(jù)銷售合同 /銷售預(yù)測(cè)編制生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)每日的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)及時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度。 5. 程序 產(chǎn)季生產(chǎn)計(jì)劃的制定 產(chǎn)季前半個(gè)月，總經(jīng)理應(yīng)主持召開生產(chǎn)安排會(huì)議，銷售科、生產(chǎn) 部、品管部、實(shí)罐車間、儲(chǔ)運(yùn)部、基地科等部門人員參加。該計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列明生產(chǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、包裝要求、原輔料需要量、人員需求量、產(chǎn)品交付期等。 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和客戶訂單要求，編制〔生產(chǎn)通知單〕，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下達(dá)車間組織生產(chǎn)，同時(shí)將〔生產(chǎn)通知單〕抄送給有關(guān)部門。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)完成狀況或計(jì)劃出現(xiàn)的變化，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)安排。 工序控制計(jì)劃 車間的操作人員、管理人員、檢驗(yàn)人員都應(yīng)按工序控制計(jì)劃（見(jiàn)表１）和質(zhì)量計(jì)劃（有的話）進(jìn)行工序控制，保證各主要工序處于受控狀態(tài)。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 生產(chǎn)計(jì)劃和工序控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 20 頁(yè) 車間各主要生產(chǎn)工序應(yīng)制定適宜的作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝規(guī)范和衛(wèi)生要求。并對(duì)各自所從事的質(zhì)量活動(dòng)負(fù)責(zé)。 b. 車間檢驗(yàn) 員依據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃在工序設(shè)置的檢驗(yàn)點(diǎn)和監(jiān)控點(diǎn)進(jìn)行抽檢，并做好記錄。 d. 品管部應(yīng)按檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施抽檢監(jiān)控。設(shè)備操作工應(yīng)按設(shè)備操作指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，避免因誤操作而影響產(chǎn)品質(zhì)量。 車間所有從事與質(zhì)量有關(guān)的員工都應(yīng)得到相應(yīng)的培訓(xùn)，以滿足各崗位對(duì)員工素質(zhì)的要求。 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)不合格品，按 — 1《不合格品控制》程序處理。見(jiàn) — 1《糾正和預(yù)防措施》的規(guī)定。 6. 相關(guān)表格、記錄 — 2 〔生產(chǎn)通知單〕 — 7 〔實(shí)罐車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表〕 《工序控制計(jì)劃》中的各種記錄 福建泉州 XX 食品有限 公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 生產(chǎn)計(jì)劃和工序控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 21 頁(yè) 生產(chǎn)工序流程圖 QC1 P1 原料驗(yàn)收 （洗筐） QC2* P2 預(yù)處理 QC3* P3 預(yù)煮、冷卻 P4 預(yù)處理（分級(jí)、修整） P5 漂洗 QC5 P7 裝罐 P6 空罐消毒 QC4* QC7* P9 注液 P8 配湯 QC6* QC9 P11 排氣封口 P10 罐蓋打字 QC10 P12 殺菌冷卻 QC8* P13 擦罐或烘干 QC11 P14 入半成品庫(kù) P15 包裝 QC12 P16 入成品庫(kù) 出貨 符號(hào)說(shuō)明： P 工序 QC 檢驗(yàn)點(diǎn) QC* 巡檢點(diǎn) 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 生產(chǎn)計(jì)劃和工序控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 22 頁(yè) 表 1 工序控制計(jì)劃 工序 作業(yè)指導(dǎo)書 標(biāo) 準(zhǔn) 控制要點(diǎn) 控制要求 設(shè)備 /設(shè)施 記 錄 責(zé)任人 P1 原料 驗(yàn)收 原料驗(yàn)收作 業(yè)指導(dǎo)書 工藝規(guī)程 品質(zhì)、規(guī)格、蟲害等 符合原料驗(yàn)收準(zhǔn)則要求 磅稱、操作臺(tái)、盆器 原輔料檢驗(yàn)記錄 基地科驗(yàn)收人員 Ｐ 2 前處理 Ｐ 4 預(yù)處理 原料漂洗工序作業(yè)指導(dǎo)書 分級(jí)工序作業(yè)指導(dǎo)書 工藝規(guī)程 漂洗、去皮 分級(jí)、切片 修整 去泥沙、雜質(zhì)、 符合要求 水池、桶、刀、分級(jí)機(jī)、切片機(jī) 蘑菇原料漂水原始記錄 操作工 Ｐ 3 預(yù)煮冷卻 預(yù)煮工序作業(yè)指導(dǎo)書 工藝規(guī)程 溫度、時(shí)間 熟透、冷卻 預(yù)煮機(jī)、桶 冷卻槽 預(yù)煮原始記錄 操作工 P５ 漂洗 工藝規(guī)程 洗凈、去碎屑 去泥沙、雜質(zhì) 符合規(guī)格要求 桶、篩 操作工 P６ 空罐消毒 空罐消毒作業(yè)指導(dǎo)書 工藝規(guī)程 溫度 去油污雜質(zhì)、消毒 洗罐機(jī) 空罐消毒記錄 操作工 P７ 裝罐 裝罐工