【正文】 5 質(zhì)量記錄 Q/ 質(zhì)量分目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 Q/ 年質(zhì)量體系過(guò)程績(jī)效量化指標(biāo)監(jiān)測(cè)一覽表 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： Q/ 標(biāo)題： 內(nèi) 部 溝 通 控 制 程 序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 1 目的 對(duì)內(nèi)部溝通過(guò)程進(jìn)行規(guī)定，確保 公司 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息進(jìn)行有效的溝通、分析和使用， 以改進(jìn)品質(zhì)， 提高效益， 特制定本程序 。 3 參考文件 無(wú) 4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé) 公司 內(nèi)部信息溝通的歸口管理工作。 5 程序 內(nèi)部溝通的內(nèi)容 與產(chǎn)品有關(guān)的信息 與體系運(yùn)行有關(guān)的信息 、目標(biāo) 與顧客有關(guān)的信息：如顧客的反饋 溝通實(shí)施 ：由 生產(chǎn)部 長(zhǎng) 主持，各部門參與，主要解決一月來(lái)的各種生產(chǎn)、質(zhì)量問(wèn)題。 ：如到緊急情況時(shí)臨時(shí)開(kāi)碰頭會(huì)，使問(wèn)題得以解決。 d. 顧客反饋的處理： 銷售部 接到顧客的抱怨 /投訴后，立即進(jìn)行原因分析，是因?yàn)檫\(yùn)輸、交貨期等原因造成的，由 銷售部 自己解決；若因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成的，應(yīng)將有關(guān)的記錄和資料轉(zhuǎn)交 品管部 長(zhǎng) 。 品管部 長(zhǎng) 負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 ：材料入庫(kù)必須有檢驗(yàn)人員開(kāi)具的合格證明；材料出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須見(jiàn)到領(lǐng)料單才能發(fā)料。 ：由審核組長(zhǎng)組成的審核小組對(duì)各部門進(jìn)行審核和溝通。 :體系運(yùn)行情況、主要通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、考核等形式在各部門之間進(jìn) 行溝通，使每位員工都了解各自的職責(zé)權(quán)限，能意識(shí)到自己所開(kāi)展的活動(dòng)對(duì)完成 公司 的質(zhì)量方針、目標(biāo)的重要性及相關(guān)性。 6 質(zhì)量記錄 Q/ 會(huì)議記錄 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： Q/ 標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 1頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表 負(fù)責(zé) 《管理 評(píng)審計(jì)劃 》 的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正預(yù)防措 施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審 ，且兩次之間的時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月 ，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a） 評(píng)審時(shí)間； b）評(píng)審目的； c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d）參加評(píng)審部門（人員）； e）評(píng)審依據(jù)； f）評(píng)審 內(nèi)容。 a） 公司 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e）即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)； f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 4． 2 管理評(píng)審輸入 ： 應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f）可 能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等； g）質(zhì)量管理體系運(yùn) 的結(jié)果 ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 預(yù)定評(píng)審前十天， 管理者代表 向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚?及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是 否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c）資源需求等。對(duì)有整改要求的，各部門應(yīng)限期整改， 行政部 監(jiān)督并驗(yàn)證，填寫“糾正 /預(yù)防措施記錄”。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 管理者代表 根據(jù)程序《 糾正和預(yù)防措施 》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4． 8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由 管理者代表 按程序《記錄控制 程序 》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。否則須采取培訓(xùn)或其它措施以滿足這些要求 ， 所以 制定本程序。 3 職責(zé) 由 總經(jīng)理 決定 公司 的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織 機(jī)構(gòu)中各類人員的職責(zé)范圍。 各部門 書面申請(qǐng)培訓(xùn)內(nèi)容，交 行政部 統(tǒng)一組織實(shí)施培訓(xùn) 。 行政部 應(yīng)建立《員工檔案》，記錄員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等內(nèi)容，并負(fù)責(zé)人事管理。 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和確保 公司 各項(xiàng)活動(dòng)正常有序地進(jìn)行， 行政部 應(yīng)征集各部門的意見(jiàn)，確定并編寫文件“崗位人員教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和技能要求”。 新員工的指導(dǎo)和培訓(xùn) 指導(dǎo) 新員工報(bào)到后 , 行政部 應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问?(介紹或發(fā)小冊(cè)子等 )向新員工提供指導(dǎo)，內(nèi)容包括： a) 公司 規(guī)章制度； b) 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 消防、安全和衛(wèi)生基本知識(shí)； 新員工崗位培訓(xùn) 部門負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)技術(shù)人員有責(zé)任對(duì)新員工 或調(diào)整到新崗位的人員進(jìn)行崗位培訓(xùn) ，內(nèi)容包括： a) 安全衛(wèi)生和質(zhì)量意識(shí)； b) 技能訓(xùn)練，使新員工盡快達(dá)到要求，保證工作質(zhì)量； c) 了解崗位的關(guān)聯(lián)性和重要性，及如何通過(guò)自己的努力來(lái)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。 有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： Q/ 標(biāo)題： 能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 新員工考核 對(duì)決定 錄 用的人員，應(yīng)有考核記錄，由 管理者代表 認(rèn)可確 認(rèn)。 a) 公司 業(yè)務(wù)發(fā)展變化； b) 質(zhì)量體系有重大變化； c) 職責(zé)加重、工作內(nèi)容 /工作范圍擴(kuò)大； d) 新工藝、新設(shè)備的采用。 臨時(shí)需要培訓(xùn)的，也應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請(qǐng)表”，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 a) 選擇教員如主管或有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員； b) 適合的培訓(xùn)方式，如操作示范或講課； 脫產(chǎn)培訓(xùn) 脫產(chǎn)培訓(xùn)系指停產(chǎn)培訓(xùn)及送外培訓(xùn)，送外培訓(xùn)應(yīng)經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)；停產(chǎn)培訓(xùn)應(yīng) : a) 確定培訓(xùn)時(shí)間； b) 作出行政安排。 行政部 將培訓(xùn)、考核結(jié)果記錄在 《 簽到、培訓(xùn)、考核記錄表 》。 5 質(zhì)量記錄 Q/ 年度培訓(xùn)計(jì)劃 Q/ 簽到、培訓(xùn)、考核記錄表 Q/ 培訓(xùn)申請(qǐng)表 Q/ 員工檔案 Q/ 資格證書 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： Q/ 標(biāo)題： 生產(chǎn)設(shè)施的 配置與管理控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 為確保 公司 的生產(chǎn)設(shè)施配置滿足要求并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以保持其能力與性能，制定本程序。 3 職責(zé) 為滿足生產(chǎn)需要， 總經(jīng)理 應(yīng)提供足夠的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、 工裝 的檢修，并向設(shè)備操作人員提供技術(shù)指導(dǎo)。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的配置 公司 應(yīng)具有與其業(yè)務(wù)、生產(chǎn)相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的輔助設(shè)施，包括：工作場(chǎng)所（車間，總經(jīng)辦等），設(shè)備和支持性服務(wù)（水，電，氣供應(yīng)），通訊設(shè)施，運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)備管理 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備建立《設(shè)備臺(tái)帳》，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。 設(shè)備操作人員應(yīng)依據(jù)有關(guān)操作規(guī)范對(duì)設(shè)備進(jìn)行規(guī)范操作。平時(shí)維修，記錄于《設(shè)備維修記錄》中。為此， 生產(chǎn)部 應(yīng)編制《 年設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》，經(jīng) 生產(chǎn)部 長(zhǎng) 審核后 ,報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 備品配件管理 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)檢修計(jì)劃和設(shè)備維修狀況，及時(shí)提出購(gòu)置必要的備品配件；備品配件由倉(cāng)庫(kù)保存 管理。 對(duì)有維修或更換零配件的 , 維修工應(yīng)將維修內(nèi)容簡(jiǎn)要概述在《設(shè)備維修記錄》中，作為資料保存。 設(shè)備驗(yàn)收 所采購(gòu)的設(shè)備只有在安裝、調(diào)試符合要求后才能予以驗(yàn)收 ,公司 組織的設(shè)備調(diào)試人員應(yīng)填制《設(shè)備驗(yàn)收記錄》，會(huì) 同 生產(chǎn)部 、 生產(chǎn)部 、 車間、使用人員共同驗(yàn)收簽字。 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： Q/ 標(biāo)題： 生產(chǎn)設(shè)施的配置與管理控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的規(guī)定 根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，工序穩(wěn)定性，制造商的建議以及根據(jù)保養(yǎng)工作量和難易程度，生產(chǎn)用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)分三種等級(jí)， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)驗(yàn)收及記錄。上、下班時(shí)清潔設(shè)備，灌注潤(rùn)滑油。若設(shè)備有故障，應(yīng)立即報(bào)告 生產(chǎn)部 ，維修后維修人員應(yīng)將維修情況填寫《設(shè)備維修記錄》中。二級(jí)維護(hù)對(duì)設(shè)備進(jìn)行一般解剖，更換易損件等，維護(hù)后應(yīng)按設(shè)備基本運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)收。 三級(jí)維護(hù)計(jì)劃一般為三年，限于條件，可委托設(shè)備制造商或?qū)I(yè)維護(hù)部門進(jìn)行，維護(hù)應(yīng)達(dá)到大修后驗(yàn)收規(guī)程規(guī)定要求。 設(shè)備管理標(biāo)識(shí) 由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)設(shè)備編號(hào)，并在設(shè)備上標(biāo)識(shí)?！巴旰迷O(shè)備”應(yīng)標(biāo)明保養(yǎng)期限、維護(hù)人等內(nèi)容。 5 參考資料 Q/ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 Q/ 采購(gòu)控制程序 6 質(zhì)量記錄 Q/ 設(shè)備臺(tái)帳 Q/ 年設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 Q/ 設(shè)備維修記錄 Q/ 設(shè)備驗(yàn)收記錄 Q/ 完好設(shè)備 Q/ 設(shè)備報(bào)廢單 Q/ 生產(chǎn)設(shè)施采購(gòu)單 Q/ 設(shè)備定期維修記錄 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： Q/ 標(biāo)題： 工作環(huán)境控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1 目的 為保證生產(chǎn)、發(fā)揮員工的積極性，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，特制定本程序。 3 參考文件 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 4 職責(zé) 生產(chǎn)部 長(zhǎng) 平時(shí)監(jiān)視生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、各科室的工作環(huán)境情況。 行政部 主任配合 生產(chǎn)部 長(zhǎng) 每月對(duì)所有的工作環(huán)境進(jìn)行檢查，并記錄檢查結(jié)果，作為年終考評(píng)的依據(jù)。相關(guān)人員持證上崗。平時(shí)本部門主管負(fù)責(zé)本部門的工作環(huán)境，并按要求進(jìn)行監(jiān)視。 生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境 a. 每天保持地面衛(wèi)生清潔，窗明幾凈； b. 工作臺(tái)面保持干凈、工具擺放整齊，通道暢通，通道不許堆換雜物，在車間的材料、半成品、未入庫(kù)的成品應(yīng)做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)； c. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)、防潮、通道暢通，物品進(jìn)行了整理和分類擺放，產(chǎn)品做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 6 主要記錄 QR060301 工作環(huán)境檢查記錄 上虞市吉萊照明電器有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)： Q/ 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 版本號(hào) /修訂次： A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1 目的 為保證加工的每一規(guī)格產(chǎn)品，都策劃其所需的所有過(guò)程，特制定本程序文件。 3．職責(zé) 由 技術(shù)部 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行策劃 。 4．程序 ，產(chǎn)品的功能和性能要求，產(chǎn)品的使用壽命等。 ，每種主要材料的檢驗(yàn)規(guī)定，外協(xié)件的檢驗(yàn)規(guī)定，抽檢方案，合格判定；過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，每種產(chǎn)品的每道重要工序的檢驗(yàn)要求，檢驗(yàn)項(xiàng)目，合格判定等；最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，全檢還是抽檢，檢驗(yàn)方案，檢驗(yàn)項(xiàng)目，合格判定。對(duì)于 較復(fù)雜的檢測(cè)設(shè)備，是否編制了作業(yè)指導(dǎo)書。 ，也包括檢驗(yàn)的記錄，不合格品的記錄和采取的整改措施的記錄。 2 范圍 本程序適用于與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定及合同評(píng)審和與顧客溝通 3 職責(zé) 銷售部 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定工作。 銷售部 負(fù)責(zé)與顧客溝通。 4 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： 銷售部 應(yīng)確定： a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b）顧客雖沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用 途所必須的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求； d） 公司 確定的任何附加要求。評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，并應(yīng)確保： a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c. 公司 有能力滿足規(guī)定的要求（包括質(zhì)量、數(shù)量、交貨期要求）； d. 對(duì)口頭訂單或通過(guò)電話聯(lián)系的，應(yīng)做好書面