【正文】 e＝l:a）、加強(qiáng)管理可明顯見效 f＝5b）、改造工藝可明顯見效 f＝3c）、較難節(jié)約 f＝1，并建立《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》。，建立公司的《重要環(huán)境因素清單》，其中應(yīng)明確重要環(huán)境因素的控制途徑，包括制定目標(biāo)、指標(biāo)、制定環(huán)境管理方案、程序、慣例、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施等。，由安全環(huán)保部于每年年底或在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，組織有關(guān)人員對(duì)其工程施工及管理所涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)調(diào)整《重要環(huán)境因素清單》。《重要環(huán)境因素清單》發(fā)放至各個(gè)部門/項(xiàng)目部。：該程序適用于本公司房屋建筑工程施工的活動(dòng)及其所涉及的危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。職責(zé)、場(chǎng)所所涉及的危險(xiǎn)源。、所處的場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立《危險(xiǎn)源調(diào)查表》，報(bào)安全環(huán)保部以備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。：a）、安全檢查表；b）、查閱有關(guān)記錄；c）、現(xiàn)場(chǎng)觀察；d）、詢問、交談；e）、對(duì)照法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)大于320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)5160—320高度危險(xiǎn)，需立即整改470—160顯著危險(xiǎn)，需要整改320—70一般危險(xiǎn)，需要注意2小于20稍有危險(xiǎn)1，結(jié)合公司的運(yùn)行情況，將有關(guān)參數(shù)列入《危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》。a）、首先考慮消除危險(xiǎn)源（如果可能的話）。c）、最后考慮采用個(gè)體防護(hù)措施。，摘錄其中的重大危險(xiǎn)源并編制《重大危險(xiǎn)源清單》, 明確其控制的途徑。,及時(shí)組織危險(xiǎn)源的辨識(shí)及評(píng)價(jià)工作,并及時(shí)將更新的《重大危險(xiǎn)源清單》發(fā)放給各個(gè)部門/項(xiàng)目部。記錄《危險(xiǎn)源調(diào)查表》《危害辨風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》《重大危險(xiǎn)源清單》信息交流與協(xié)商控制程序 編號(hào)：.CX062011目的和適用范圍、職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通。相關(guān)文件 ./SC012011 《管理手冊(cè)》； .CX012011 《文件控制程序》； 《記錄控制程序》。、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息與相關(guān)方的溝通、交流工作。工作程序、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息內(nèi)容應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的制定和評(píng)審，通過實(shí)施環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辯識(shí)、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制過程而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的決策。、整理、匯總、傳遞來自各個(gè)方面的環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息，并將重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單以及法律、法規(guī)與其他要求的總清單，以書面的形式傳遞給公司各部門及人員。，各個(gè)部門負(fù)責(zé)人作為職業(yè)健康安全的員工代表，搜集員工職業(yè)健康安全的意見和建議，傳遞至公司領(lǐng)導(dǎo)，由領(lǐng)導(dǎo)與員工協(xié)商并反饋信息。，將信息傳遞到公司有關(guān)部門及人員，并作好記錄。，每半年對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)的目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，將結(jié)果以書面形式傳遞給公司辦。、職業(yè)健康安全方面的文件，對(duì)公司的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源對(duì)所涉及的相關(guān)方進(jìn)行溝通交流。、職業(yè)健康安全信息交流。，傳遞到公司相關(guān)部門及人員。 ：該程序適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審活動(dòng)。職責(zé)、通知參加會(huì)議的人員、記錄管理評(píng)審開展的信息、跟蹤管理評(píng)審決議措施的實(shí)施?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)至各個(gè)部門及人員，以便提交有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告信息。，由總經(jīng)理提出，公司辦適時(shí)制定計(jì)劃并進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審： a）、當(dāng)本公司的組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；b）、當(dāng)本公司發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、職工傷亡，用戶或相關(guān)方投訴，公司形象受到損害時(shí)；c）、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)；d）、當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。 ：a）、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部、外部審核報(bào)告；b）、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目的（指標(biāo)、方案）實(shí)施情況；c）、重大事故的處理（質(zhì)量、安全）；d）、用戶反饋的重要信息（包括滿意度等）；e）、用戶投訴的處理；f）、糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況；g）、過程、產(chǎn)品及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行趨勢(shì)；h）、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配置的資源是否適宜；i）、體系的要素及相應(yīng)文件是否有修正的需要；j）、對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。，由總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，公司辦負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審的有關(guān)信息。：總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）；對(duì)改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)）是否需要調(diào)整，是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。 管理評(píng)審會(huì)上形成的有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系改進(jìn)決議措施，由責(zé)任部門按有關(guān)要求認(rèn)真組織實(shí)施，并做好相關(guān)記錄。5．附錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審會(huì)議記錄》《管理評(píng)審報(bào)告》人力資源控制程序編號(hào)：.CX0820111 目的和適用范圍：對(duì)從事影響房屋建筑工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的工作人員進(jìn)行管理，確保本公司員工的能力和素質(zhì)滿足要求。2 相關(guān)文件./SC012011 《管理手冊(cè)》； .CX012011 《文件控制程序》； .CX022011 《記錄控制程序》。4 工作程序：如果出現(xiàn)下列情況之一，各個(gè)部門、項(xiàng)目部根據(jù)崗位需求和任職條件擬定用人計(jì)劃報(bào)公司辦：a）組織機(jī)構(gòu)調(diào)整與設(shè)置的需求；b）人員補(bǔ)充、更新的需求；c）崗位條件變化的需求；d）新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備應(yīng)用的需求。各崗位人員能力要求執(zhí)行《崗位能力要求、職責(zé)和權(quán)限匯編》：：a）定員定崗的原則；b）因崗設(shè)人的原則；c）適人適位的原則；d）公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則；e）德才兼?zhèn)?、任人唯賢的原則。，由公司辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。b）干部的年度綜合考核，匯總考核情況呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定?！秿徫荒芰σ?、職責(zé)權(quán)限匯編》，公司的所有崗位人員應(yīng)按照其職權(quán)的規(guī)定開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。，包括項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、材料員、安全員、電工、焊工、起重工等。：有內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。培訓(xùn)需求包括： a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的需求； b）相關(guān)法律法規(guī)和其他要求變化的培訓(xùn)需求；c）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)知識(shí)培訓(xùn)的需求；d）新崗位人員上崗的需求；e）持證上崗的需求；f）新規(guī)范；新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備采用需求；g) 崗位能力滿足的需求等。年度培訓(xùn)計(jì)劃包含的內(nèi)容：承辦部門、負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人數(shù)。由公司辦組織實(shí)施，各個(gè)部門/項(xiàng)目部配合。：由公司辦負(fù)責(zé)對(duì)公司員工培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄》評(píng)價(jià)的方式有：a）理論考試；b）現(xiàn)場(chǎng)操作；c）面談；d）考評(píng)等。 由公司辦根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，每年年底組織對(duì)公司員工崗位績(jī)效進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。，包括：a）理論水平；b）操作技能；a） 和勞動(dòng)態(tài)度或敬業(yè)精神等。操作工人考核采用技能鑒定及實(shí)際操作考核評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行。《員工花名冊(cè)》，準(zhǔn)確記錄每個(gè)員工的相關(guān)信息,包括姓名、出生日期、文化程度、專業(yè)、參加工作時(shí)間、工作經(jīng)歷、身份證號(hào)碼、資格證件號(hào)碼及年檢的信息。5 附錄 《員工花名冊(cè)》； 《特種作業(yè)人員花名冊(cè)》； 《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表》； 《外委培訓(xùn)人員登記表》； 《職工培訓(xùn)登記表》。：該程序適用于本公司的施工機(jī)具的控制與管理。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本程序的實(shí)施的效果。根據(jù)項(xiàng)目需要和現(xiàn)有設(shè)備情況，需購置、租賃設(shè)備時(shí)，工程管理部或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)其機(jī)械設(shè)備是否屬于環(huán)保型設(shè)備，評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括供貨能力、交付及時(shí)性、價(jià)格、交付后服務(wù)等等。工程管理部科采購員填寫《設(shè)備購、租賃申請(qǐng)表》（申請(qǐng)表包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、主要參數(shù)、數(shù)量、單價(jià)、供方情況等內(nèi)容）報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 ； 、租賃批準(zhǔn)。，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。所購置、租賃的設(shè)備進(jìn)廠/場(chǎng)后，由工程管理部/項(xiàng)目部的設(shè)備管理人員組織驗(yàn)收，內(nèi)容包括：規(guī)格型號(hào)、性能、安全防護(hù)等，填寫《設(shè)備驗(yàn)收記錄》，驗(yàn)收合格后投入使用。 的機(jī)械設(shè)備進(jìn)廠后，由工程管理部的設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)開箱驗(yàn)證，查驗(yàn)設(shè)備附件、工具、說明書、合格證件等是否齊全。，由項(xiàng)目部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證，并做好記錄?！稒C(jī)械設(shè)備的安全技術(shù)操作規(guī)程》，負(fù)責(zé)對(duì)其要求進(jìn)行培訓(xùn)?！对O(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》，由其操作人員根據(jù)實(shí)際使用情況及時(shí)填寫《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》，根據(jù)設(shè)備的使用運(yùn)轉(zhuǎn)情況，及時(shí)進(jìn)行必要的維護(hù)與保養(yǎng)，填寫《設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)記錄》，對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)過程中產(chǎn)生的含油棉紗進(jìn)行集中收集、處置。，并填寫《設(shè)備檢查記錄》，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，以確保機(jī)械設(shè)備能夠滿足公司的運(yùn)行需求。，當(dāng)駛?cè)朐肼暶舾袇^(qū)時(shí)，不得隨意鳴笛，以防擾民。對(duì)于需要委托外部專業(yè)修理機(jī)構(gòu)修理的設(shè)備，需先辦理申請(qǐng)手續(xù)，由公司技術(shù)人員組織對(duì)需進(jìn)行維修的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，確定維修范圍與內(nèi)容，并組織出廠驗(yàn)收，填寫《設(shè)備維修檢查驗(yàn)收記錄》，落實(shí)維修資金，送專業(yè)維修單位進(jìn)行維修。 對(duì)性能單一、技術(shù)落后的設(shè)備需改造時(shí)與修理同時(shí)進(jìn)行。，符合設(shè)備報(bào)廢條件的填寫《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，予以報(bào)廢，并將其在機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳上消除。5附錄《設(shè)備購置、租賃申請(qǐng)表》《設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄》《施工機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳》《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》《設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備檢查記錄》《設(shè)備維修檢查驗(yàn)收記錄》《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》采購控制程序 編號(hào)：.CX1020111 目的和適用范圍：對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合規(guī)定的采購要求。2 相關(guān)文件./SC012011 《管理手冊(cè)》； .CX012011 《文件控制程序》； 《記錄控制程序》； 《不合格品控制程序》。，對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的采購物資進(jìn)行控制與管理。4 工作程序、原材料及輔助材料 A類物資（原材料）：直接影響房屋建筑工程施工質(zhì)量及使用性能或安全性能的產(chǎn)品，如：鋼材、水泥、商品混凝土等；（輔助材料）：一般不影響房屋建筑工程施工質(zhì)量，即使影響，但可采取措施予以糾正的物資產(chǎn)品，如：門窗、暖通設(shè)備等。，某一施工工序施工所需的勞務(wù)。，承擔(dān)某一分部工程施工任務(wù)的承包方。、評(píng)價(jià)，由工程管理部負(fù)責(zé)編制《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，由物資采購人員、設(shè)備租賃人員、工程分包管理人員對(duì)其供方實(shí)施評(píng)價(jià)，填寫并保持《供方評(píng)價(jià)記錄》。所有的采購活動(dòng)均必須在合格供方名錄中實(shí)施采購、租賃、分包活動(dòng)。 采購計(jì)劃：項(xiàng)目部材料員根據(jù)施工需求提出采購產(chǎn)品需求計(jì)劃，并將所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求等在計(jì)劃中說明，由生產(chǎn)管理科的采購人員根據(jù)庫存情況，編制《物資采購計(jì)劃表》報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理或物資采購負(fù)責(zé)人審批。c）適用于該物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。：項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)施工狀況（且必須是經(jīng)過發(fā)包方認(rèn)可的）提出工程分包需求，并將所分包的分部或分項(xiàng)工程名稱、部位、數(shù)量、進(jìn)駐場(chǎng)地的時(shí)間等在計(jì)劃中說明，填寫《工程分包計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。 B類物資（對(duì)產(chǎn)品形成有一定影響的物資）由項(xiàng)目部的確材料員進(jìn)行驗(yàn)收，內(nèi)容包括：a) 供方提供的合格證明；b) 采購產(chǎn)品的名稱、外觀質(zhì)量及數(shù)量。，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，驗(yàn)證的內(nèi)容：a)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等證明；b)機(jī)械設(shè)備狀況；c)從業(yè)人員的資格能力；d)施工策劃及組織狀況等。，由工程管理部的管理人員負(fù)責(zé)與供方溝通后，決定如何處理，并填寫《不合格通知單》。 驗(yàn)收入庫或使用，由項(xiàng)目部材料員辦理入庫手續(xù)，并做好標(biāo)識(shí)。5 附錄 《供方評(píng)價(jià)記錄》； 《合格供方名錄》； 《物資采購計(jì)劃表》； 《勞務(wù)采購計(jì)劃》； 《采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄》； 《采購勞務(wù)驗(yàn)證記錄》 《工程分包方驗(yàn)證記錄》 《不合格品通知單》 《不合格勞務(wù)通知單》。：該程序適用于本公司房屋建筑工程施工全過程的控制與管理。(如招標(biāo)書)后，由公司生產(chǎn)副經(jīng)理組織技術(shù)員、預(yù)算員、項(xiàng)目部經(jīng)理、質(zhì)檢員對(duì)圖紙進(jìn)行初審，對(duì)施工項(xiàng)目各個(gè)部位的施工接口、數(shù)據(jù)等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的審閱，由技術(shù)員記錄有關(guān)自相矛盾、遺漏或不清楚的問題，以便在圖紙會(huì)審中予以解決?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》應(yīng)報(bào)工程管理部審核，由總工批準(zhǔn)，報(bào)監(jiān)理審批后由項(xiàng)目部實(shí)施。《施工圖紙》、《施工組織設(shè)計(jì)》或《施工技術(shù)措施》、《標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范》和相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，對(duì)每一道施工工序編寫《技術(shù)交底記錄》，《技術(shù)交底記錄》的內(nèi)容應(yīng)表述完整，應(yīng)能反映所有關(guān)鍵的施工技術(shù)參數(shù)，圖示要清晰，應(yīng)包含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制要求等。，由施工技術(shù)人員根據(jù)變更的范圍和復(fù)雜程度確定是否需要實(shí)施進(jìn)行再次技術(shù)交底。，由工程管理部的技術(shù)負(fù)責(zé)人編制《特殊過程評(píng)審、批準(zhǔn)準(zhǔn)則》，結(jié)合具體的工程項(xiàng)目，在識(shí)別所有特殊過程的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行該準(zhǔn)則。對(duì)參與特殊過程的施工人員的資格進(jìn)行鑒定?！朵摻詈附幼鳂I(yè)指導(dǎo)書》、《混凝土澆筑作業(yè)指導(dǎo)書》、《防水工程施工作業(yè)指導(dǎo)書》，在鋼筋焊接、混凝土澆筑、防水工程施工過程中，由操作人員嚴(yán)格執(zhí)行施工工藝的要求，連續(xù)控制其操作的相關(guān)參數(shù)并填寫相關(guān)記錄，并予以保持。，以上人員應(yīng)使其及時(shí)接受專業(yè)培訓(xùn)，持有效證件上崗，為安全生產(chǎn)運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。，由項(xiàng)目部的設(shè)備管理人員將《施工機(jī)械設(shè)備管理