【正文】 記錄控制程序 文件編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 1 頁 1 目的 對記錄進(jìn)行控制和管理， 為 提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求， 研發(fā)過程質(zhì)量滿足規(guī)定要求 、環(huán) 境、職業(yè)健康安全的績效和 管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，為 有 追溯性 要求的場合及 采取糾正 和預(yù)防措施提供 證 據(jù)。 3 職責(zé) 質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)建立相關(guān)的管理體系運(yùn)行記錄并保存。 管理 過程 中 所需要使用的記錄表格由各部門制定，報質(zhì)量檢驗部 或安環(huán)部 審核， 經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)后印發(fā)。 記錄的填寫要求 實事求是 、內(nèi)容完整、清楚規(guī)范、簽署齊全。 記錄的媒介形式：記錄不采用文字、表格、磁帶、磁盤、照片或膠片的形式。記錄要做到存放環(huán)境適宜、通風(fēng)防潮、防火、防蛀、防鼠害。顧客要求提供記錄的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可進(jìn)行復(fù)印，且有記錄便于查證。 過期或作廢的 管理 記錄由 行政 部統(tǒng)一編冊，經(jīng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可報管理者代表審批后進(jìn)行 統(tǒng)一 銷毀，有保留價值的必須進(jìn)行標(biāo)識管理。 2 范圍 適用于公司獲取 、更新 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 法律、法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn) 以 其 及適用性確認(rèn)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)獲取質(zhì)量方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并確認(rèn)其適用性和現(xiàn)行有效。 從本市 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 安全生產(chǎn) 監(jiān)督管 理局 、環(huán)境保護(hù)局、消防局、總工會等部門獲取省、市等地方性 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康法規(guī)和規(guī)定。 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)確定我公司生產(chǎn)、服務(wù)過程中各類 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康標(biāo) 準(zhǔn) 的適用性。 當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 更新時，應(yīng) 重新確認(rèn)。 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 的管理 質(zhì)檢部和 安環(huán)機(jī)動部應(yīng)對獲取和確認(rèn)的 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 法律、法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)妥善保管并建立 清單 ，負(fù)責(zé)跟蹤其變化。 質(zhì)檢部和 安環(huán)機(jī)動部每年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 的獲取工作，同時每半年要監(jiān)督檢查各部門目標(biāo)、指標(biāo)、 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康活動表現(xiàn)與法律、法規(guī)及 標(biāo)準(zhǔn) 的符合性。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全健康 的 目標(biāo)、指標(biāo)和方 案的制定、實施與管理。 各 只能部門 應(yīng) 確保 目標(biāo)、指標(biāo) 的實施并完成 。 4 控制程序 公司在日常的質(zhì)量、環(huán)境衛(wèi)生、職業(yè)安全健康 的 管理中，對與重大危險因素相關(guān)的運(yùn)行與活動進(jìn)行重點控制，對其中可能造成重大 質(zhì)量、環(huán)境和安全健康 事故的作業(yè)點，由安環(huán)機(jī)動部將其設(shè)置為安全控制點，明確 其 控制的要求。 生產(chǎn)部嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)；安環(huán)機(jī)動部參照《生產(chǎn) 和 服務(wù)提供 控制程序》的要求對生產(chǎn)設(shè)備以及職業(yè)安全健康監(jiān)測、監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 公司管理者代表必須根據(jù)以下要求 ， 結(jié)合本公司的具體情況制訂 ， 評審出 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 目標(biāo)、指標(biāo)并填寫 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)安全健康 的 目標(biāo)、指標(biāo)清單。 目標(biāo)、指標(biāo)大致包括以下幾個方面 ： a）提高產(chǎn)品 質(zhì)量和售后服務(wù)水平， 降低各種資源、能源的消耗 ； b）減少污染物質(zhì)的排放； c）不 違反 職業(yè)安全健康、環(huán)保法律法規(guī)的規(guī)定要求； d） 環(huán)境目標(biāo)必須是具體的 ， 環(huán)境指標(biāo) 必須 是可以度量的。 管理方案的制定需依據(jù)目標(biāo) 、指標(biāo) ， 并 記錄在管理方案登記表上 ， 經(jīng)批準(zhǔn)后實施。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)所訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)未能如期達(dá)成或預(yù)計很難完成時 ， 應(yīng)認(rèn)真研究 分析原因 ， 必要時 ， 管理者代表應(yīng)組織 相關(guān)人員討論目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的可行性 及應(yīng)采取的措施。 當(dāng)條件因素出現(xiàn)較大變化時或新的產(chǎn)品、活動、服務(wù)而導(dǎo)致目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化時 ， 須對相關(guān)的管理方案予以評審或修訂 ， 并予以記錄 ， 按審批權(quán)限 ， 重新批準(zhǔn)。 2 范圍 適用于對本公司管理體系評價。 管理者代表 負(fù)責(zé)管理評審的計劃落實、組織協(xié)調(diào)，并向總經(jīng)理報告管理體系運(yùn)行情況。 相關(guān)部門 a） 提供本部門管理體系運(yùn)行情況總結(jié)材料以及相關(guān)體系運(yùn)行建議 ； b） 實施管理評審報告中決定的相關(guān)管理體系 改進(jìn)意見以及糾正和預(yù)防措施。 管理評審形式：是由總經(jīng)理親自主持，副總經(jīng)理及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的高層管理者的評審會議。 在下列情況下可適當(dāng)增加管理評審次數(shù) ： a） 主要用戶變更或用戶的要求發(fā)生較大變 化； b) 多次發(fā)生重大質(zhì)量問題及用戶投訴； c) 生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變化； d) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化 ； f）出現(xiàn)重要環(huán)境安全事故和人身傷害事故。 管理評審輸入 a） 管理者代表準(zhǔn)備審核結(jié)果； b） 供銷部準(zhǔn)備顧客反饋信息； c） 生產(chǎn)部準(zhǔn)備過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 證明材料 ； d） 技術(shù)開發(fā)部準(zhǔn)備預(yù)防和糾正措施的 完成情 況； e） 安全環(huán)保部準(zhǔn)備 重要環(huán)境因素及重大危險源的控制情況，目標(biāo)指標(biāo)的完成情況； f） 管理者代表準(zhǔn)備以往管理評審的跟蹤措施； 管理評審控制 程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 3 頁 g） 管理者代表準(zhǔn)備可能影響管理體系的變更； h） 管理者代表提供改進(jìn)的建議。 管理評審輸出 a) 管理體系及其過程的有效改進(jìn)； b) 依據(jù)輸入信息評價管理體系的適宜性、充分性 、有效性的評價結(jié)論； c) 提出改進(jìn)要求、確定措施； d) 資源需求的適宜性評價。 管理評審報告由總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政部按規(guī)定發(fā)放（也可以采用在公司內(nèi)部張貼的形式，確保傳遞到相關(guān)人員）。 管理評審控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 3 頁，共 3 頁 5 相關(guān)文件 及記錄 《 不符合、 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 《 內(nèi)部體系審核控制程序 》 管理評審計劃 管理評審報告 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施計劃表 會議簽到表 6 說明 本程序編寫人： 陶 德明 本程序?qū)徍巳耍?張阜濱 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 人力資源控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 2 頁 1. 目的 為了確認(rèn)公司員工具有做好本職工作的能力，并且具有較強(qiáng)的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識，采取培訓(xùn)或其他有效措施，確保各類人員都能勝任本職工作，以滿足管理體系控制的要求。 資源包括人力資源和 專項技能、公司基礎(chǔ)設(shè)施以及技 術(shù)和財力資源。 行政部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)統(tǒng)一管理，并歸口管理培訓(xùn)檔案 。 針對開發(fā)、生產(chǎn)需要和企業(yè)發(fā)展需要， 總工程師 有計劃安排本公司的年度培訓(xùn)要求并形成書面計劃報總經(jīng)理審批。 內(nèi)部培訓(xùn) 三級教育 對新工人必須進(jìn)行安全教育（廠級、車間、班組）和生產(chǎn)基礎(chǔ)知識教育，并經(jīng)考試合格后，方準(zhǔn)獨立操作。 培訓(xùn)和意識 a) 確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，如何為實現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)做出貢獻(xiàn)； b) 意識到符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、程序 和管理體系要求的重要性； c) 意識到在工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響或職業(yè)健康安全后果，以及個人的改進(jìn)所帶來的環(huán)境和職業(yè)健康安全效績； d) 意識到他們在執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全方針與程序，實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職能； e) 意識到偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 人力資源控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 2 頁，共 2 頁 5 相關(guān)文件 及 記錄 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)簽到表 教育培訓(xùn)臺帳 特種作業(yè)人員名單 6 說明 本程序編寫人： 宋芳芳 本程序?qū)徍巳耍?張阜濱 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁，共 2 頁 1 目的 加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和 環(huán)境 效益 和人身安全保障 。 3 職責(zé) 生產(chǎn) 部統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備、儀表 、 計量器具 和環(huán)保設(shè)施 的配置計劃、安裝調(diào)試、維護(hù)保養(yǎng)、檢修和報廢 并建檔 。 供銷部負(fù)責(zé)具體采購。 安裝和調(diào)試由生產(chǎn)部組織相關(guān)的維修人員和操作人員嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行。 生產(chǎn)部操作人員要嚴(yán)格按規(guī)程使用和操作 ， 要加強(qiáng)對設(shè)備儀表的檢查 。 當(dāng)設(shè)備和儀表的性能或精度等不能滿足使用要求時 ， 生產(chǎn)部應(yīng)提出報廢和更新申請 。 5 工作環(huán)境 公司各職能部門、項目部須按《環(huán) 境 衛(wèi)生和職業(yè)病防治 控制 程序》、《噪聲、 廢氣 、廢水和 廢棄物 控制程序》環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 規(guī) 定 管理 ， 為達(dá)到生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量符合要求 所需的工作環(huán)境，并對其實施有效地控制。 對工作環(huán)境的特殊要求在具體的策劃文件及相應(yīng)的操作規(guī)定、規(guī)程中予以明確，在生產(chǎn)和服務(wù)過程中能夠?qū)嵤┛刂撇⒈３帧?并 提供一個適宜的 辦公場所和工作環(huán)境。 6 相關(guān)文件及記錄 年主要設(shè)備維修臺帳 設(shè)備報廢單 設(shè)備管理卡 計量器具周期檢定計劃 設(shè)備年度保養(yǎng)計劃表 設(shè)備（計量器具）定期保養(yǎng)記錄 設(shè)備購置申請單 設(shè)備驗收單 生產(chǎn)設(shè)備維修單 7 說明 本程序編寫人： 曾寶麟 本程序?qū)徍巳耍?段云龍 本程序批準(zhǔn)人： 陳銘錄 與顧客有關(guān)的 過程 控制程序 文件 編號 QEHS/ 版本 /修訂 號 A/0 第 1 頁 ，共 2 頁 1 目的 明確顧客的要求，并形成文件，通過評審和溝通，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望 。 3 職責(zé) 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對所有合同訂單進(jìn)行審批。 顧客對產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求的，由供銷部會同技術(shù)開發(fā)部進(jìn)行評審。 4 控制程序 在簽訂合同前，供銷部業(yè)務(wù)人員必須明確 ； a） 顧客規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品性能要求和 交付后活動的要求 ； b） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求； c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d） 關(guān)于該產(chǎn)品本公司確定的任何附加要求。 合同評審 當(dāng)顧客對產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求或其他要求時，由總經(jīng)理召集技術(shù)開發(fā)部、供銷部、生產(chǎn)部進(jìn)行合同評審，特殊合同是指： a) 本公司從未涉及的新技術(shù)、新產(chǎn)品。 c) 單類產(chǎn)品數(shù)量超過 100 噸以上。 一般合同由供銷部自行評審 （評審合同的合法性、完整性、明確性）， 報分管副總經(jīng)理審批。 對非書面訂單（電話合同）由供銷部人員進(jìn)行記錄，并對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，報供銷部領(lǐng)導(dǎo)備案，及時安排相關(guān)工作，必要時報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 因技術(shù)、資源等問題需修訂合同，由公司領(lǐng)導(dǎo)與顧客聯(lián)絡(luò)，征得顧客同意后方能修訂。 供銷部對本 公司的主要顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購的每批產(chǎn)品的規(guī)格和 數(shù)量、關(guān)注顧客的訂貨傾向并及時提供相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。 顧客信息的反饋和投訴 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息和投訴，要及時上報、認(rèn)真對待，并按《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》認(rèn)真進(jìn)行處理。 2 范圍 適用于本公司各 類產(chǎn)品研發(fā)及質(zhì)量改進(jìn)的全過程。 公司領(lǐng)導(dǎo)層和供銷部負(fù)責(zé)市場調(diào)研和分析，明確顧客 對產(chǎn)品功能和性能的要求，并收集、提供與設(shè)計項目有關(guān)的信息與資料 。 4 控制 程序 產(chǎn)品開發(fā)的策劃 通過參加國內(nèi)相關(guān)的產(chǎn)品展示會， 學(xué)術(shù)交流會 、文件 、資料 、網(wǎng)絡(luò)等 信息 了解 產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展動態(tài)及 市場需求，適當(dāng)時對老用戶和典型用戶進(jìn)行走訪，其目的是： a) 確定 公司的產(chǎn)品研發(fā)方向； b) 了解用戶對新產(chǎn)品的 改進(jìn)需求； c) 典型用戶對公司新產(chǎn)品的期望。 公司領(lǐng)導(dǎo)層、技術(shù)開發(fā)部根據(jù)市場調(diào) 研 結(jié)果和上述信息編制 “產(chǎn)品開發(fā)方向 ”，下達(dá)科研任務(wù)。 設(shè)計人員資格要求 參與開發(fā)工作的人 員，應(yīng)依據(jù)《人力資源控制程序》來進(jìn)行控制，并對其進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn) 考核， 經(jīng)行政部（或公司領(lǐng)導(dǎo)）認(rèn)可即可。 應(yīng)對這些輸入進(jìn)行評審，以確保輸入是充分與適宜的。 設(shè)計輸出 a) 技術(shù)開發(fā)部的設(shè)計輸出文件即《新產(chǎn)品技術(shù)文件》 ， 產(chǎn)品特性及其驗收準(zhǔn)則 產(chǎn)品配方、工藝 條件 等還應(yīng)注明產(chǎn)品代碼、環(huán)境和日期。 c) 對 各個具體項目，無論其大小及繁簡，具體的設(shè)計輸出內(nèi)容均應(yīng)該得到評審。 所有需要評審的文件必須經(jīng)過評審后方可作為后繼工序的使用依據(jù)。如評審結(jié)果需要更改應(yīng)由總經(jīng)理簽字。