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長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)公司iso體系程序文件匯編-在線瀏覽

2024-08-26 15:39本頁面
  

【正文】 項(xiàng)目部工程質(zhì)量記錄由公司 技術(shù)質(zhì)量科 歸檔保存, 50~ 70 年。 其余部門、單位負(fù)責(zé)保存本部門產(chǎn)生的記錄,保存期限不少于三年。 質(zhì)量記錄保存期滿后,質(zhì)量體系運(yùn)行記錄由 辦公 室 提出申請(qǐng)并報(bào)管理者代表審批后統(tǒng)一銷毀。 質(zhì)量記錄的借閱 質(zhì)量記錄可提供給顧客及其代表查閱,本公司內(nèi)部員工可借閱。 資料員對(duì)歸還的質(zhì)量記錄應(yīng)進(jìn)行檢查、核 對(duì),確認(rèn)無誤,才能 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題: 記錄控制程序 修改: 1 次 共 6 頁 第 5 頁 注銷借閱手續(xù)。 記錄表格(式樣) 表 AHCJ . 質(zhì)量記錄清單 表 AHCJ . 質(zhì)量記錄移交記錄表 表 AHCJ . 質(zhì)量記錄借閱登記表 表 AHCJ . 質(zhì)量記錄銷毀 /處理審批表 附圖 記 錄 ↓ 收 集 ↓ 保 存 ↓ 批 準(zhǔn) ↓ 銷 毀 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題: 記錄控制程序 修改: 1 次 共 6 頁 第 6 頁 附錄 記錄 編號(hào)規(guī)定如下: JL xxx D000 順序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 記錄代碼 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題: 管理評(píng)審程序 修改: 1 次 共 4 頁 第 1 頁 目的 通過策劃管理評(píng)審時(shí)機(jī),確保公司質(zhì)量體系保持其持續(xù)的適宜性和有效性,以滿足標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求。 相關(guān)文件 01《文件控制程序 》 02《質(zhì)量記錄控制程序》 14《內(nèi)部審核程序》 術(shù)語和定義 本程序使用《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的具體實(shí)施,驗(yàn)證改進(jìn)措施的實(shí)施有效性。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題: 管理評(píng)審程序 修改: 1 次 共 4 頁 第 2 頁 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)提供評(píng)審所需資料,制定并實(shí)施改進(jìn)措施。 辦公室 每年年底編制管理評(píng)審計(jì)劃,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。 評(píng)審會(huì)議前一個(gè)月內(nèi),下列部門或人員及時(shí)提供所需信息到 辦公室 。 h) 總經(jīng)理、管理者代表、總工程師、副總經(jīng)理提出可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更; h) 領(lǐng)導(dǎo)層及各職能部門提出質(zhì)量體系改進(jìn)的建議。 辦公室 根據(jù)會(huì)議記錄整理管理評(píng)審報(bào)告和發(fā)放范圍,經(jīng)管理者代 表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后,作為正式文件下達(dá),并負(fù)責(zé)簽發(fā)《糾正 /預(yù)防措 施》表,對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。 管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證改進(jìn)措施實(shí)施的有效性,并報(bào)告總經(jīng)理。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題: 管理評(píng)審程序 修改: 1 次 共 4 頁 第 4 頁 記錄表格(式 樣) 表 AHCJ /. 簽到表 表 AHCJ /. 會(huì)議記錄表 附圖 收集評(píng)審資料 ↑ ↓ 驗(yàn) 證 評(píng) 審 會(huì) 議 ↑ ↓ 改 進(jìn) 要 求 評(píng) 審 報(bào) 告 ↑ 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題: 人力資源控制程序 修改: 1 次 共 8 頁 第 1 頁 目的 對(duì)所有從事與質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行能力確認(rèn) ,以保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo) ,以適應(yīng)管理,執(zhí)行 和驗(yàn)證工作需要,為各崗位提供合格人員,勝任本崗位工作。 相關(guān)文件 04《人力資源控制程序》 術(shù)語和定義 本程序使用《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 辦公室 組織實(shí)施《人力資源控制程序》;負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃,負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn),負(fù)責(zé)培訓(xùn)資料、文件的管理。 辦公室 負(fù)責(zé) 組織 對(duì)生產(chǎn)管理人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。 安全科 負(fù)責(zé)安全、設(shè)備管理人員和特殊工種的培訓(xùn)。 程序(工作流程見附圖) 能力的確認(rèn) 管理人員能力要求: 總工程師 具有 高級(jí) 工程師 技術(shù)專業(yè)職稱。 辦公室 主任 從事管理工作五年以上經(jīng)歷,有較強(qiáng)協(xié)調(diào)、溝通能力和組織能力,工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 有較強(qiáng)公關(guān)能力和一定的工程項(xiàng)目預(yù)決算能力,工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題: 人力資源控制程序 修改: 1 次 共 8 頁 第 3 頁 安全 科科長(zhǎng) 具有工程師以上技術(shù)職稱,從事施工 安全 技術(shù)管理工作五年以上經(jīng)歷,熟悉 安全生產(chǎn)管理 工作 和安全生產(chǎn)法規(guī),熟悉安全生產(chǎn)操作規(guī)程。建筑施工管理有三年以上工作經(jīng)歷。 b)建筑施工管理有五年以上工作經(jīng)歷。 d)熟悉現(xiàn)行施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法規(guī)。 b)熟悉房屋建筑工程技術(shù)、質(zhì)量和安全工作要求。 d)能獨(dú)立完成施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)工作,能進(jìn)行技術(shù)交底。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題: 人力資源控制程序 修改: 1 次 共 8 頁 第 4 頁 b)建筑施工管理有五年以 上工作經(jīng)歷。 d)能在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工指揮和監(jiān)督工作。 b)建筑施工質(zhì)量管理有五年以上工作經(jīng)歷。 安全員 a)經(jīng)培訓(xùn)合格,具有資格證書,持證上崗。 c)熟悉施工安全要求及操作規(guī)程和有關(guān)法規(guī)。 造價(jià)員 a)經(jīng)培訓(xùn)合格,具有資格證書,持證上崗。 c)熟悉現(xiàn)行定額和預(yù)算編制依據(jù),能獨(dú)立進(jìn)行工程預(yù)決算。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題: 人力資源控制程序 修改: 1 次 共 8 頁 第 5 頁 材料員 a)經(jīng)培訓(xùn)合格,具有資格證書,持證上崗。 c)熟悉施工材料及其質(zhì)量要求。 內(nèi)審員 a)經(jīng) G /T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)合格,并經(jīng)公司批準(zhǔn)。 c)熟悉 G /T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn),能獨(dú)立進(jìn)行內(nèi)部審核工作。 操作班組及成員能力要求: 操作工 a)施工過同類工作三年以上或同等的工作經(jīng)驗(yàn)。 c)特殊工種,培訓(xùn)資格證書,須在有效期內(nèi)持證上崗。 e)能吃苦耐勞,工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 操作班組及成員:項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度安排培訓(xùn)時(shí)間。 班組長(zhǎng)、操作工人要求不斷提高質(zhì)量意識(shí),熟悉本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求、程序和操作技能。 培訓(xùn)方式 內(nèi)部培訓(xùn): 管理人員在培訓(xùn)計(jì)劃中明確培訓(xùn)地點(diǎn)、內(nèi)容、師資和時(shí)間。 操作班組由項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度通過施工技術(shù)交底、 安全文明教育方式在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。 考核 管理人員上崗前由 辦公室 負(fù)責(zé)按照人員崗位能力要求進(jìn)行能力考核。 操作人員上崗前由項(xiàng)目部經(jīng)理按照崗位能力要求進(jìn)行考核,報(bào)相關(guān)部門備案。 記錄內(nèi)容包括:考核記錄、崗位培訓(xùn)合格證書、學(xué)歷證書、工作經(jīng)歷等。 記錄表格 表 AHCJ . 培訓(xùn)記錄表 表 AHCJ . 人員經(jīng)歷登記表 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題: 人力資源控制程序 修改: 1 次 共 8 頁 第 8 頁 表 AHCJ . 人員登記表 附 圖 能力確認(rèn)、需求 ← 評(píng) 價(jià) ↓ ↑ 培訓(xùn)、措施策劃 → 實(shí)施計(jì)劃 目的 為了有效地管理 施工 設(shè)備,充分地發(fā)揮 施工 設(shè)備的工作效率,保持 施工 設(shè)備正常地運(yùn)行,保證過程能力滿足合同或施工的要求。 職責(zé) 安全 科 a)負(fù)責(zé)本程序的組織實(shí)施; b)負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi) 施 工 設(shè)備的維修、保養(yǎng)制度及計(jì)劃的制定; c)每月對(duì)項(xiàng)目部施工設(shè)備的完好狀況 及維修保養(yǎng) 進(jìn)行監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé) 施工 設(shè)備維修、保養(yǎng)。 施工 設(shè)備在工程結(jié)束時(shí),必須經(jīng) 安全 科 、項(xiàng)目部共同鑒定完好狀況后,辦理入庫手續(xù)。 施工 設(shè)備保養(yǎng)和 維 修 安全 科 制定 施工 設(shè)備保養(yǎng)、維修總計(jì)劃,各項(xiàng)目部制定該項(xiàng)目部使用的 施工 設(shè)備日常保養(yǎng)維修計(jì)劃; 項(xiàng)目部 施工 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)日常對(duì)機(jī)械設(shè)備運(yùn)行、保養(yǎng)、維修情況的檢查,發(fā) 現(xiàn)問題立即整改,操作人員每天、月填寫機(jī)械運(yùn)行、保養(yǎng)記錄; 施工 設(shè)備的例行保養(yǎng)由操作人員依據(jù) 施工 設(shè)備使用保養(yǎng)說明定期進(jìn)行; 對(duì)于 施工 設(shè)備需要大修的, 安全 科 和項(xiàng)目部在工程開工前報(bào)大修計(jì)劃申請(qǐng)單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 施工 設(shè)備的購置 為滿足公司的發(fā)展和施工的需要, 安全 科 或項(xiàng)目部要根據(jù)公司或項(xiàng)目的具體情況,編制 施工 設(shè)備購置計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。) 施工 設(shè)備事故處理 對(duì)于發(fā)生的重大 施工 設(shè)備事故,由各項(xiàng)目部填寫事故報(bào)告單報(bào) 技術(shù)質(zhì)量科 ,不準(zhǔn)隱瞞真相私自處理。 質(zhì)量記錄 施工 設(shè)備臺(tái)帳 施工 設(shè)備入庫單 施工 設(shè)備領(lǐng)料單 表 AHCJ .《 施工 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》 表 AHCJ .《例保記錄》 表 AHCJ .《 施工 設(shè)備購置申請(qǐng)表》 表 AHCJ .《 施工 設(shè)備運(yùn)行情況檢查表》 附 圖 申請(qǐng)計(jì)劃 領(lǐng)取使用 → 運(yùn)行檢查 ↓ ↑ ↓ 批準(zhǔn)購置 → 入庫登記 保養(yǎng)維修 → 報(bào)廢處置 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AQCJ / 標(biāo)題: 與顧客有關(guān) 過程控制程序 修改: 1 次 共 6 頁 第 1 頁 目的 在工程投標(biāo)和合同簽定前,對(duì)每份招標(biāo)文件和合同進(jìn)行評(píng)審,明確合同評(píng)審的程序以及參與合同評(píng)審的部門和單位,以驗(yàn)證本公司的履約能力,確保本公司有能力滿足合同規(guī)定,便于與顧客溝通,實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾。 相關(guān)文件 《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》及《建設(shè)工程施工驗(yàn)收規(guī)范》《 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)》。 職責(zé) 生產(chǎn) 經(jīng)營 科 a) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施《與顧客有關(guān)過程控制程序》。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題: 與顧客有關(guān) 過程控制程序 修改: 1 次 共 6 頁 第 2 頁 c) 負(fù)責(zé)組織合同的評(píng)審、簽訂、修訂和施工過程中合同履約,辦理最終產(chǎn)品的交付手續(xù)。 公司總經(jīng)理簽定合同或授權(quán)委托人簽定合同。 生產(chǎn)經(jīng)營 科 負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)文件和合同中的技術(shù)要求、工期及付款方式進(jìn)行評(píng)審,并負(fù)責(zé)做標(biāo)。 程序(工作流程見附圖) 合同評(píng)審 招標(biāo)文件收集 a)按照地區(qū)、縣行 業(yè)主管部門的通知,參加建筑工程信息發(fā)布會(huì)。 c)通過項(xiàng)目經(jīng)理或業(yè)主提供信息。 招標(biāo)文件評(píng)審 評(píng)審方式 a) 5000 平方米以上,造價(jià) 300 萬元以上召開評(píng)審會(huì)議。 c)其他工程項(xiàng)目由 辦公室 直接審批。填寫《招標(biāo)文件(合同)評(píng)審記錄》,建立臺(tái)帳。 做完標(biāo)后 技術(shù)質(zhì)量科 審標(biāo)人員與項(xiàng)目經(jīng)理共同評(píng)審工程預(yù)算及投標(biāo)書。 工程預(yù)算及投標(biāo)書依據(jù): 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題: 與顧客有關(guān) 過程控制程序 修改: 1 次 共 6 頁 第 4 頁 招標(biāo)文件,工程施工圖紙,業(yè)主提供的施工現(xiàn)場(chǎng)水文地質(zhì)報(bào)告,施工方案,現(xiàn)行工程預(yù)算定額、工期定額、工程項(xiàng)目計(jì)費(fèi)類別及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)價(jià)格信息。 b) 施工方案是否可行。 合同評(píng)審內(nèi)容: a)合同的合法性:權(quán)利和義務(wù)是否確切,是否符合法律規(guī)定,手續(xù)是否完備。 c) 合同的可行性:當(dāng)事人雙方履行合同所具備的條件和能力。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題: 與顧客有關(guān) 過程控制程序 修改: 1 次 共 6 頁 第 5 頁 b)任何不一致的合同和要求已經(jīng)得到解決。 顧客溝通 合同實(shí)施過程中由于設(shè)計(jì)變更或其他原因造成合同的修訂補(bǔ)充,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集合同修訂補(bǔ)充信息。修訂補(bǔ)充后的合同由總經(jīng)理或其授權(quán)委托人簽字生效。 工程施工過程中項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)通過業(yè)務(wù)聯(lián)系單和業(yè)主建立溝通,并及時(shí)上報(bào)公司 生產(chǎn) 經(jīng)營 科 。 交付 交付應(yīng)具備的條件 a)工程項(xiàng)目按
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