【正文】 d. 公司 產(chǎn)品 質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)、分析結(jié)果等 ； e. 營銷 和市場 調(diào)研有關(guān)的產(chǎn)品需求和市場需求信息； f. 顧客信息反饋的收集、整理及服務(wù)報(bào)告等； g. 外部環(huán)境對公 司的影響。 . 管理者代表負(fù)責(zé)按評審內(nèi)容作詳細(xì)介紹 。 . 評審結(jié)果 . 技術(shù) 質(zhì)量 部協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)評審記錄的整理，在評審工作結(jié)束 一 周內(nèi)形成 《管理評審報(bào)告》； . 管理評審報(bào)告經(jīng)管理 者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給各有關(guān)部門，并按《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制； . 管理評審報(bào)告分發(fā)范圍 a. 總經(jīng)理、管理者代表 ； b. 職能部門 ； c. 相關(guān) 整改 部門 ； . 管理 評審中 發(fā)現(xiàn)的問題，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)填寫《 糾正 和 預(yù)防 措施 處理單 》 交各整改部門采取相應(yīng)措施，認(rèn)真落實(shí)，管理者代表 負(fù)責(zé)督促 實(shí)施 ， 技術(shù)質(zhì)量部對其實(shí)施 效果 進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果提交下次管理評審 。 2. 適用范圍 該程序適用于本公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的工作人員的能力和意識(shí)培訓(xùn)的控制。 . 各職能部門協(xié)助管理者代表提出培訓(xùn)需求計(jì)劃并配合培訓(xùn)工作的實(shí)施。 . 崗位人員任職要求 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和確保本公司各項(xiàng)活動(dòng)的正常有序的運(yùn)行，應(yīng)對組織機(jī)構(gòu)中管理人員、檢驗(yàn)人員及重要崗位人員作出相應(yīng)的資格要求。 . 公司對各部門負(fù)責(zé)人 應(yīng)頒發(fā)任命書。 . 崗位培訓(xùn) a. 技術(shù)質(zhì)量部組織對新員工的崗位培訓(xùn) ； b. 安全文明生產(chǎn)的質(zhì)量意識(shí)； c. 技能訓(xùn)練、使新員工盡快達(dá)到要求、保證工作質(zhì)量； d. 調(diào)整好崗位的相關(guān)性和重要性，使達(dá)到質(zhì)量目 標(biāo)的最佳要求； . 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗位員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核，關(guān)鍵工序的培訓(xùn)， 人力資源控制程序 文件編號(hào) LGWSCW04 版 本 A/0 頁 次 2/3 . 培養(yǎng)計(jì)劃 各部門所屬人員要達(dá)到所規(guī)定的資格以及公司發(fā)生下述情況變化時(shí) ， 應(yīng)考慮培訓(xùn)需要： a. 公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化 ； b. 質(zhì)量體系有重大變化； c. 職責(zé)加重，工作內(nèi)容或工作范圍擴(kuò) 大 ； d. 新工藝、新設(shè)備的采用 。 . 培訓(xùn) . 現(xiàn)場培訓(xùn) 當(dāng)采用新技術(shù)、新工藝或人員崗位調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)。 . 通過教育平時(shí)培訓(xùn)，使公司全體員工 意識(shí)到 ： a. 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b. 違反這些要求所造成的后果； c. 自己的工作對質(zhì)量管理體 系的重要性； d. 如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)，和環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 . 培訓(xùn)記錄 . 送外培訓(xùn)人員在培訓(xùn)結(jié)束后向管理者代表出具有關(guān)結(jié)業(yè)證書或參加 培訓(xùn) 的證明。 5．相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 LGWSCW02 人力資源控制程序 文件編號(hào) LGWSCW04 版 本 A/0 頁 次 3/3 6. 相關(guān)記錄 (除員工培訓(xùn)檔案永久保存外， 其余保存三年 ) 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工培訓(xùn)記錄》 《員工培訓(xùn)申請單》 《培訓(xùn)有效性評估表》 《員工檔案》 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號(hào) LGWSCW05 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 確定并提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的環(huán)境。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)對達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行控制。 4. 程序 . 生產(chǎn)設(shè)施的確定、 提供和維護(hù) . 設(shè)施的確定 本公司為確定產(chǎn)品符合要求活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所 (車間、辦公場所等 )、設(shè)備工裝和工位器具 (包括工、卡、量具 )、支持性服務(wù)（水、電、通訊 、運(yùn)輸設(shè)備等 )。 . 設(shè)施的驗(yàn)收 a. 采購 或自 制 完成的設(shè)施，生產(chǎn)供銷部緝織使用部 門進(jìn)行驗(yàn)證， 確認(rèn)滿足要求后， 由 生產(chǎn)供銷部使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄 設(shè)施 名稱、型號(hào)規(guī)格 、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 b. 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)供銷部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄 處理結(jié)果； c. 生產(chǎn)供銷部對驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施臺(tái)帳，并在《設(shè)施臺(tái)帳》、《工裝、 工 位器具明細(xì)表》上登記 ， 由使用部門在《設(shè)施臺(tái)帳》 上登記； d. 生產(chǎn)供銷部根據(jù)合格的《 設(shè)施 驗(yàn)收單》辦理登記和建檔手續(xù)。對于關(guān)鍵過程使用的設(shè)施必須有操作規(guī)程 ，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗； 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號(hào) LGWSCW05 版 本 A/0 頁 次 2/2 . 設(shè)施的使用：維護(hù)和保養(yǎng) a. 根據(jù)生產(chǎn)的需要由技術(shù)質(zhì)量部組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 . 設(shè)施的報(bào)廢 a. 對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)供銷部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢 ，生產(chǎn)供銷部在《設(shè)備臺(tái)帳》、《工裝、工位器具 明細(xì)表》中注明 情況； b. 對 低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《 設(shè)施 報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢； c. 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)予以處置。 5. 相關(guān)文件 《采購控制程序》 LGWSCW09 6. 質(zhì)量 記錄 《設(shè)施 購置 申請單》 《設(shè)施 驗(yàn)收 單》 《設(shè)施 管理臺(tái)賬 》 《設(shè)施 維修保養(yǎng)計(jì)劃 》 質(zhì)量計(jì)劃 控制程序 文件編號(hào) LGWSCW06 版 本 A/0 頁 次 1/1 1. 目的 對特定的 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，確定過程和資源，確保該產(chǎn)品、項(xiàng)目、 合同滿足 規(guī)定的質(zhì)量要求。 3. 職責(zé) . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃的編制與評審。 . 相關(guān)部門協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行質(zhì)量計(jì)劃編制并實(shí)施。 . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，在策劃的基礎(chǔ)上編制質(zhì)量計(jì)劃； . 顧客的特殊要求由 生產(chǎn)供銷部在合同簽訂后，向技術(shù)質(zhì)量部傳達(dá)。 . 質(zhì)量 計(jì)劃編制完成后，技術(shù)質(zhì)量部及時(shí)組織評審，參加人員包括各部門負(fù)責(zé)人，評審情況予以記錄。 . 經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量計(jì)劃，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)分發(fā)到有關(guān)執(zhí)行部門，各部門按要求做好本部門工作。當(dāng)合同要求時(shí)，在更改前，應(yīng)將更改意見提交顧客評審認(rèn)可。 2. 范圍 本程序 規(guī)定 了 向顧客提供服務(wù)的 職責(zé) 、內(nèi)容及管理要求，適用于本公司 生產(chǎn)供銷 部 ， 對產(chǎn)品要求的確定與評審。 . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力，評審滿足顧客對產(chǎn)品技術(shù)要求的能力。 . 生產(chǎn)供銷部通過市場調(diào)查、與顧客洽談，了解與產(chǎn)品的用途有關(guān)的信息，進(jìn)行分析確定顧客對產(chǎn)品適用性方面潛在的要求。 . 通過對市場的分析 (主要是同行業(yè) )以及本公司的競爭優(yōu)勢，確定對產(chǎn)品的附加要求。 . 非常規(guī)的產(chǎn)品要求：顧客對產(chǎn)品的要求超出了我公司按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的定型及成熟產(chǎn)品的產(chǎn)品要求。 . 為確定是否滿足顧客對產(chǎn)品的要求， 由 生產(chǎn)供銷部組織相關(guān)部門或人員對合同進(jìn)行評審。 . 常規(guī)合同由生產(chǎn)供銷部銷售員簽字即可。 . 非常規(guī)合同評審，由生產(chǎn)供銷部經(jīng)理組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審。 . 產(chǎn)品要求的變更 . 在合同履行過程中，遇有特殊情況難以滿足顧客對產(chǎn)品提出的要求時(shí)，由生產(chǎn)供銷部與顧客協(xié)商后，填寫合同修改單，傳遞至相關(guān)部門。 . 由于顧客要求的變更，而引起有關(guān)文件修改時(shí)由生產(chǎn)供銷部通知各部門負(fù)責(zé)人修改相關(guān)文件，并按文件和資料控制程序進(jìn)行修改。 . 當(dāng)顧客需要了解本公司有關(guān)產(chǎn)品信息時(shí)，生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)解答和接待。 5. 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 LGWSCW01 6. 質(zhì)量記錄 《 發(fā)貨記錄 》 《 來人、來電、來函、記錄 》 設(shè)計(jì)開發(fā) 控制程序 文件編號(hào) LGWSCW08 版 本 A/0 頁 次 1/3 1. 目的 對產(chǎn)品設(shè)計(jì) 和 開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品 能滿足顧客和有關(guān) 法律 、法規(guī)的要求。 3. 職責(zé) . 技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品的試制以及開發(fā)全過程的組織協(xié)調(diào)和實(shí)施。 . 供銷部負(fù)責(zé)所需原材料的采購、提供市場信息。 4. 工作程序 . 設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來源，本公司項(xiàng)目來源有下列幾種 情況： a. 供銷部營銷人員與顧客簽訂的新品合同或協(xié)議。 . 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書要求，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》，規(guī)定需要開展的活動(dòng)。 . 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入． 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入一般應(yīng)包含： a. 《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù) 書 》的要求內(nèi)容，產(chǎn)品的主要性能、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、目標(biāo)成本及開發(fā)周期等方面的定量要求： b. 適 用 的法律、法規(guī)要求，國家或行業(yè)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足、適用； c. 以 前 訂類似設(shè)計(jì)提供的適用信息 ； d. 有關(guān)產(chǎn)品的安全和正常使用時(shí)必需的特性，如 安全性、包裝、運(yùn)行、貯存、維護(hù)及環(huán)境要求等。審核 、標(biāo)準(zhǔn)和工藝性 審查及批準(zhǔn)等程序，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)文件審核，并填寫《設(shè)計(jì)輸出文件清單》 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能發(fā)放，投入制造。 . 樣機(jī)通過驗(yàn)證和確認(rèn)后，公司組織相關(guān)部門人員，對小批生產(chǎn)進(jìn)行可行性論證，技質(zhì)部指導(dǎo)生產(chǎn)部門進(jìn)行試生產(chǎn)，進(jìn)行小批試產(chǎn)時(shí)，技質(zhì)部按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 出具檢驗(yàn)報(bào)告，對工藝性文件 (工藝規(guī)程、圖樣或工藝流程 卡 等。 . 技質(zhì)部應(yīng)將所有輸出文件進(jìn)行整理、集中并填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》歸檔。 設(shè)計(jì)開發(fā) 控制程序 文件編號(hào) LGWSCW08 版 本 A/0 頁 次 3/3 5. 相關(guān) 文件 《文件和資料控制程序》 LGWSCW0l 6. 相關(guān)記錄 《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》 《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》 《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》 《試制總結(jié)報(bào)告》 《設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單》 《 設(shè)計(jì)評審報(bào) 告 》 《 評審記錄 表 》 《 設(shè)計(jì)更改 單 》 《 （外協(xié)）技術(shù)協(xié) 議 書 》 《 軟件開發(fā)計(jì) 劃 》 《 系統(tǒng)測試計(jì) 劃 》 《 功能測試確認(rèn) 表 》 《 測試用 例 》 《 測試報(bào)告 》 《 開發(fā)文檔清 單 》 《 軟件版本發(fā)布審批 表 》 采購 控制程序 文件編號(hào) LGWSCW09 版 本 A/0 頁 次 1/3 1. 目的 通過本程序的制定與實(shí)施進(jìn)一步加強(qiáng)對采購過程外協(xié)、外購進(jìn)行控制 ， 確保本公司采購的物資能滿足規(guī)定的要求。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)供銷部組織實(shí)施供方的評定及歸口管理，并負(fù)責(zé)向合格供方采購所需物資。 . 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)物資采購。 4. 工作程序 . 供方的評定 . 為便于供方的評定及控制，公司將原材料、外購物資，必須按 GB／ T190012020《采購控制》 對供方進(jìn)行評定及控制選出合格供方，按重要性分為 A、 B二類： A類：對