【文章內容簡介】 產供銷部通過與顧客接觸，交談， 了解顧客對產品的具體要求，包括交付、交付后的意向合同。 . 生產供銷部通過市場調查、與顧客洽談，了解與產品的用途有關的信息，進行分析確定顧客對產品適用性方面潛在的要求。 . 管理者代表通過組織有關部 門調查、收集、查閱與產品有關的法律、法規(guī)標準的 有 信息進行分析，確定與法律、法規(guī)標準對產品的要求。 . 通過對市場的分析 (主要是同行業(yè) )以及本公司的競爭優(yōu)勢，確定對產品的附加要求。 . 顧客對產品的要求 (以下簡稱產品要求 )的評審 . 產品要求的分類 . 常規(guī)的產品要求：顧客對產品要求為我公司按現(xiàn)有標準生產的定型及成熟產品的產品要求。 . 非常規(guī)的產品要求：顧客對產品的要求超出了我公司按現(xiàn)有標準生產的定型及成熟產品的產品要求。 . 常規(guī) 的產品要求 的評審 . 銷售 人員將 顧客 需要的 產品 名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、交貨期等 記錄在“訂貨 清單” 或銷售合同上。 . 為確定是否滿足顧客對產品的要求， 由 生產供銷部組織相關部門或人員對合同進行評審。 . 合同 評審 與顧客有關的過程控制程序 文件編號 LGWSCW07 版 本 A/0 頁 次 2/2 . 常規(guī)的產品要求評審內容： a. 顧客對產品的要求已明確并得到規(guī)定； b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，與雙方已達成一致 ； c. 本公司有滿足合同或訂單的要求的能力。 . 常規(guī)合同由生產供銷部銷售員簽字即可。 . 顧客提出的特殊要求，可以簡單文字說明清楚的，在合同條款中記錄完整準確，或顧客 提供樣品、圖紙，附在合同后，非常規(guī)的產品要求的評審主要考慮： 、技術要求等本公司是否有能力滿足其要求； 、協(xié)件的供應和設計生產的周期； 。 . 非常規(guī)合同評審，由生產供銷部經理組織相關部門負責人進行評審。 . 經評審后正式成為公司合同的加 蓋公章或簽字。 . 產品要求的變更 . 在合同履行過程中，遇有特殊情況難以滿足顧客對產品提出的要求時，由生產供銷部與顧客協(xié)商后，填寫合同修改單，傳遞至相關部門。 . 顧客對產品要求 (即合同 )提出修改要求，由生產供銷部作出記錄后，會同有關部門重新評審并將合同更改信息傳遞至有關部門人員。 . 由于顧客要求的變更，而引起有關文件修改時由生產供銷部通知各部門負責人修改相關文件，并按文件和資料控制程序進行修改。 . 顧客溝通 . 生產供銷部負責 用宣傳、廣告、走訪客戶，寄送產品圖冊或產品目錄、電話、傳真等形式，發(fā)布產品信息與顧客溝通。 . 當顧客需要了解本公司有關產品信息時，生產供銷部負責解答和接待。 . 生產供銷部負責接收和處理顧客的反饋信息，特別是顧客投訴，建立顧客投訴處理記錄表及時組織相關部門進行處理。 5. 相關文件 《文件和資料控制程序》 LGWSCW01 6. 質量記錄 《 發(fā)貨記錄 》 《 來人、來電、來函、記錄 》 設計開發(fā) 控制程序 文件編號 LGWSCW08 版 本 A/0 頁 次 1/3 1. 目的 對產品設計 和 開發(fā)的全過程進行控制，確保產品 能滿足顧客和有關 法律 、法規(guī)的要求。 2. 范圍 適用于本公司新產品的設計，開發(fā)全過程；包括定型產品及生產過程的技術改造等。 3. 職責 . 技質部負責產品設計、新產品的試制以及開發(fā)全過程的組織協(xié)調和實施。 . 總經理負責項目建議書的審核、批準、下達設計、開發(fā)任務書、 批準設計計劃書、設計方案、設計驗證報告。 . 供銷部負責所需原材料的采購、提供市場信息。 . 技質部負責新產品的檢驗和試驗。 4. 工作程序 . 設計和開發(fā)項目的來源，本公司項目來源有下列幾種 情況： a. 供銷部營銷人員與顧客簽訂的新品合同或協(xié)議。經總經理組織相差人員評審， 研究同意后，下達《設計開發(fā)任務書》； b. 供銷部營銷人員根據(jù)市場調研， 提出新產品開發(fā)建議報告經總經理審核、批準后，下達《設計開發(fā)任務書》 。 . 生產技術部根據(jù)設計開發(fā)任務書要求，確定項目負責人編制《設計開發(fā)計劃書》，規(guī)定需要開展的活動。計劃書編制的具體內容為： a. 對設計開發(fā)的設計方案、技術設計、工作圖設計、樣機試制 工藝工裝設計， 產品定型等階段進行劃分，明確各階段的任務要求一包括信息的輸入、輸出和接口 規(guī)定 ； b. 各階段人員的職責權限，工作進度要求及配合部門 ； c. 資源配置要求，如人員、設施、信息 、 資金保證等 ； d. 規(guī)定驗證和確認的工作階段并確定這些活動的輸入、輸出要求。 . 設計開發(fā)輸入． 設計開發(fā)輸入一般應包含： a. 《設計開發(fā)任務 書 》的要求內容，產品的主要性能、規(guī)格、技術參數(shù)、目標成本及開發(fā)周期等方面的定量要求： b. 適 用 的法律、法規(guī)要求，國家或行業(yè)的強制性標準一定要滿足、適用； c. 以 前 訂類似設計提供的適用信息 ； d. 有關產品的安全和正常使用時必需的特性，如 安全性、包裝、運行、貯存、維護及環(huán)境要求等。 設計開發(fā) 控制程序 文件編號 LGWSCW08 版 本 A/0 頁 次 2/3 . 設計開發(fā)輸出 a. 根據(jù)設計任務書、計劃書的要求， 開展設計 工作 ，設計輸出文件應針對輸入提出，一般包括：設計方案、全套設計圖紙 (包括電器原理圖 )各類技術文件 、 計算和分析報告；產品驗收標準、外購、外 協(xié)件明細表，包裝設計，產品 技術 規(guī)范 或 企業(yè) 標準，用戶 使用說明書 等，若 采用電腦控制，還應包括控制軟件清 單； b. 設計輸出文件應確保正確、齊全、統(tǒng) 一 執(zhí)行 嚴格的核對。審核 、標準和工藝性 審查及批準等程序，項目負責人負責文件審核，并填寫《設計輸出文件清單》 ， 經總經理批準后才能發(fā)放，投入制造。 . 設計開發(fā)驗證和確認 . 驗證的方法是： a. 對生產 出的產品樣機，總經理負責組織相關部門對樣機進行型式試驗； b. 在設計開發(fā)的適當階段也可進行驗證，采用已證實的類似設計進行互相比較，計算驗證、模擬試驗等； c. 技質部檢驗和試驗人員在研制現(xiàn)場作樣品結構、性能試驗，必要時對主要零、部件進行測試，以驗證設計質量是否達到了規(guī)定的要求； d. 技質部 綜合驗證結果，證明每一項性能指標都有相應的驗 證記錄時，則填報《設 計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證結果及跟蹤的措施， 報總經理批準 ； . 確認的方法是： a. 委托國家授權的檢測機構進行型式試驗并出具《檢驗合格報告》， 即予以確認； b. 提交用戶試用并提供試用報告。 . 樣機通過驗證和確認后，公司組織相關部門人員，對小批生產進行可行性論證，技質部指導生產部門進行試生產，進行小批試產時，技質部按驗收標準對產品進行檢驗和試驗， 出具檢驗報告，對工藝性文件 (工藝規(guī)程、圖樣或工藝流程 卡 等。 )進行驗證并出具 工藝驗證報告 ；供銷部出具采購物資批量供應的可行性報告：財務部出具成本核算 報告；技質部綜合上述內容，編制《試制總結報告》，報總經理審核、批準 ， 作為投入批量生產的依據(jù)。 . 技質部應將所有輸出文件進行整理、集中并填寫《設計開發(fā)輸出清單》歸檔。 . 設計 開 發(fā)更改的控制 a. 設計開發(fā)的更改應由設計人員根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改通知單》，附上 證明資料，報總經理批準后，由相關設計人員進行更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》； b. 對涉及重要 內容的更改，應報國家授權的檢測機構審核 、 批準，并進行 驗證利確認后實施，執(zhí)行《文件和資料控制程序》； c. 對 設計開發(fā)過程中的更改，設計人員可在輸出文件上直接劃改、簽名或重新編制相應文件，執(zhí)行《文件和資料控制程序 》。 設計開發(fā) 控制程序 文件編號 LGWSCW08 版 本 A/0 頁 次 3/3 5. 相關 文件 《文件和資料控制程序》 LGWSCW0l 6. 相關記錄 《設計開發(fā)任務書》 《設計開發(fā)計劃書》 《設計開發(fā)驗證報告》 《試制總結報告》 《設計開發(fā)輸出清單》 《 設計評審報 告 》 《 評審記錄 表 》 《 設計更改 單 》 《 （外協(xié)）技術協(xié) 議 書 》 《 軟件開發(fā)計 劃 》 《 系統(tǒng)測試計 劃 》 《 功能測試確認 表 》 《 測試用 例 》 《 測試報告 》 《 開發(fā)文檔清 單 》 《 軟件版本發(fā)布審批 表 》 采購 控制程序 文件編號 LGWSCW09 版 本 A/0 頁 次 1/3 1. 目的 通過本程序的制定與實施進一步加強對采購過程外協(xié)、外購進行控制 ， 確保本公司采購的物資能滿足規(guī)定的要求。 2. 適用范圍 本程序適用于本公司對供方的評定及采購過程的控制。 3. 職責 . 生產供銷部組織實施供方的評定及歸口管理，并負責向合格供方采購所需物資。 . 生產 供銷部、技術 質量部按管理分工的 范圍 ，參與對供方的評定。 . 生產供銷部負責物資采購。 . 技術質量部負責采購物資的驗證。 4. 工作程序 . 供方的評定 . 為便于供方的評定及控制，公司將原材料、外購物資，必須按 GB／ T190012020《采購控制》 對供方進行評定及控制選出合格供方，按重要性分為 A、 B二類： A類：對成品質量有重要影響的關鍵物資： B類：對成品質量有一般影響的物資； . 選擇原則 公司本著“求近避遠，專業(yè)對口，擇優(yōu)和促進競爭的原則選擇供方。 . 評價內容 根據(jù)滿足公司采購合同要求的能力進行評價，其內容可包括： a. 提供滿足質量要求的合格產品及服務的能力。 b. 供貨的質量記錄，反饋信息后的質量改進。 c. 滿足質量要求的生產能力、技術水平和檢測手段。 d. 經濟實力、商業(yè)信譽，確保供貨及時，價格合理。 e. 質量 體系和質量保證能力。 . 評定方法 . 對提供 A類物資的供方應由生產供銷部，技術質量部聯(lián)合對供方進行綜合評價： a. 初選：樣品檢驗 +現(xiàn)場調查； b. 已選 ：業(yè)績評定 +采購 協(xié)議 。 . 對提供 A類物資 的供方驗證其產品合格證、質量保證書或營業(yè)執(zhí)照等 。 . 評定實施 . 初選供方物資應送訂貨樣品至公司檢驗或試用，生產供銷部負責樣品的報檢 ，技術質量 部進行檢測， 在進貨檢驗記錄上填寫有關欄目 。 采購 控制程序 文件編號 LGWSCW09 版 本 A/0 頁 次 2/3 . 對已建立供貨關系的供方，由生產供銷部會同技術質量部，根據(jù)該供方的供貨業(yè)績，填 寫《供方業(yè)績評價表》有關欄 目。 . 現(xiàn)場調查 對提供 A類物資的供方， 生產供銷部牽頭 組織技術質量部及相關人員對該供方質量 體系及交貨的 幾 個重要方面進行現(xiàn)場評價， 填寫《供方調查及評審表》， 結合 調查 情況對供方作出評價 。 . 已確 立供貨關系的供方，由生產供銷部負責簽定采購合同并簽定供貨質量協(xié) 議書。 . 評定結論 . 生產供銷部依據(jù)評定意見及采購協(xié)議，業(yè)績評定等情況形成《合格供方名錄》，管理者代 表審核 、 總經理批準后正式立案。 . 生產供銷部依據(jù)《合格供方名錄》，分別建立各合格供方檔案 ， 并妥善 加以 保管。 . 供方的控制 . 對評定合格的供方，生產供銷部負責實行動態(tài)管理，每年組織相關部門及人員，按 A、 B 分類要求，對其進行綜合評價。根據(jù)評價結論，適當調整 《合格供方名錄》，并按本程序 4． 1． 6審批。 . 日常管理可依據(jù)供貨質量記錄，準確掌握其產品的波動情況 B 類物資連續(xù)兩次出現(xiàn)同類質量問題， A類物資出現(xiàn)一