【文章內容簡介】 廣州迪升探測工程技術有限公司程序文件 編號： DSQP08A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 標題 改進 、 糾正、預防 工作管理 程序 1 目的 持續(xù)改進管理體系的有效性是 公司 永恒的目標， 通過糾正、預防措施的有效實施 ,防止不合格的出現(xiàn) ,促進管理體系的完善。 2 適用范圍 本程序適用于 公司 通過實施質量方針和目標、應用審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預防措施以及管理評審來持續(xù)改 進管理體系的過程。 3 職責 公司 經(jīng)理 負責制定質量方針和質量目標，并通過管理評審， 帶領全體員工努力實現(xiàn)質量方針和質量目標； 管理層和全體員工要密切關注市場的變化，顧客要求的變化和技術進步，根據(jù)這些變化加以持續(xù)改進。 責任人負責分析原因、制定相適應的糾正措施，實施改進并將糾正結果報告質量監(jiān)督員 。 質量監(jiān)督員負責實施對顧客滿意、檢測過程進行監(jiān)督，尋求改進的機會，要立足于預防問題的發(fā)生，協(xié)助質量負責人監(jiān)督糾正措施的實施和跟蹤驗證。 質量負責人負責組織內部審核 、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施。 4 程序 為達到持續(xù)改進的目的，在實現(xiàn)質量方針和目標的活動過程中， 本公司通過實施以下工作，持續(xù) 追求 改進管理體系 的各過程 ： a）實施質量方針和目標； b）應用外部審核結果； c）內部質量控制數(shù)據(jù)分析； d）糾正措施和預防措施； e）內部審核和管理評審； f) 資源或其他改進。 日常的改進工作 日常改進工作的管理，使用結果分析、外部審核結果、糾正措施、預防措施、日常監(jiān)督、內部審核、內部質量監(jiān)控等。 綜合 部每年對檢測報告、客戶投訴進行定 期分析，對客戶滿意度調查數(shù)據(jù)進行定期分析，評價實施質量方針和目標情況，提出改進的建議。 廣州迪升探測工程技術有限公司程序文件 編號： DSQP08A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 標題 改進 、 糾正、預防 工作管理程序 ，以及不符合工作的整改跟蹤，持續(xù)改進本 公司 管理體系。 當發(fā)現(xiàn)不符合或偏離規(guī)定程序的工作時，立即糾正，再評價糾正措施的需求，進而采取糾正措施，糾正措施應記錄、監(jiān)控、驗證，防止問題再發(fā)生。 分析確定可能存在的潛 在不符合及其原因，制訂預防措施計劃，確定相關部門和人員執(zhí)行，監(jiān)控實施過程、記錄實施結果，評審結果的有效性。 質量監(jiān)督員按《監(jiān)督管理程序》進行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題時應提出改進監(jiān)督工作的建議。 綜合 部每年應組織對質量監(jiān)督工作進行有效性評價，防止監(jiān)督工作流于形式 。 《內部審核程序》，在內審時發(fā)現(xiàn)的需改進工作，由內審組提出，對不符合項采取糾正措施，在商定時間內完成整改，由內審組跟蹤驗證其有效性。 《檢測結果質量保證程序》，建立質量控制指標體系，采用質控圖、散點圖、統(tǒng)計技術、相關回歸分析 等數(shù)據(jù)分析方式，定期對質量控制數(shù)據(jù)進行分析， 提出內部質量控制持續(xù)改進的建議。當發(fā)現(xiàn)監(jiān)控數(shù)據(jù)超出質量控制指標時，查找原因，采取措施糾正，確保檢測數(shù)據(jù)準確、可靠。 《管理評審程序》，每年至少管理評審一次，評審內容涉及質量方針和目標的適應性分析、比對和能力驗證報告、客戶反饋意見、內審報告、糾正和預防措施執(zhí)行情況報告、改進的建議等。 較重大的改進工作 ，在改進策劃時應考慮： a) 改進項目的總體目標和要求； b) 分析現(xiàn)有過程的狀況和確定改進方案； c) 實施改進并評價改進結果。 綜合 部通過質量方針和目標的貫徹過程、外部審核結果、顧客投訴、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果，尋找管理體系持續(xù)改進的機會，確認需要改進的方面 (如檢定 /校準和檢測服務質量、活動變更和資源配置等 )，組織各部門進行策劃，制定改進措施，報質量負責人審核， 公司 經(jīng)理批準后予以實施。 涉及管理體系運行有效性、適宜性等重大改進建議，由 公司 審批， 質量負責人對改進措施的執(zhí)行進行監(jiān)督和驗證。 改進工作的評價 在每年管理評審前， 綜合 部對日常改進工作進行一次檢查評價，評價包含日常改進工作實施的所有內容。 廣州迪升探測工程技術有限公司程序文件 編號： DSQP08A01 版本： A 標題 改進 、 糾正、預防 工作管理 程序 修改：第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 改進有效性的檢查評價主要采用書面報告，填寫改進工作檢查評價表（必要時可采用會議方式）， 綜合 部組織實施。 改進工作評價發(fā)現(xiàn)問題和所提出改進措施的建議，由質量負責人批準后， 綜合 部組織實施和 跟蹤驗證。 比較重大改進工作 的項目和 建議，作為管理評審提出持續(xù)改進管理體系有效性的輸入內容，由 公司 經(jīng)理 主持討論決定。 5 相關文件 DSQP06《服務客戶程序》 DSQP07《投訴處理程序》 DSQP09《內部審核程序》 DSQP10《管理評審程序》 6 記錄表格 DSQR0801《 改進工作記錄 表 》 DSQR0802《 改進工作檢查評價表 》 DSQR0803《糾正措施 處理單 》 DSQR0804《 預防措施報告 》 廣州迪升探測工程技術有限公司程序文件 編號： DSQP09A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 標題 內部審核程序 1 目的 驗證 公司 運作是否持續(xù)符合 管理體系 及認可 準 則 要求，是否得到有效地保持、實施和改進。 2 適用范圍 適用于質量管理體系涉及到的所有部門和所有要求的內部審核。 3 職責 公司 經(jīng)理 負責批準年度內部審核計劃。 質量負責人全面負責內部審核工作，制定年度內部審核計劃，委派內審員 及內審組長 ，批準糾正措施和審核報告。 受委派的 內審組長和 內審員負責實施審核， 編制《內審核查表》及內審報告， 并對糾正措施進行跟蹤驗證 ， 。 各 部門負責糾正措施的 制 定和組織實施。 4 程序 內部審核計劃的編制 每年年初，質量負責人應編制《 ______年度內審計劃》。各要素的審核頻次應取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。審核計劃一般包括審核要素、審核日期等，審核計劃由 公司 經(jīng)理 批準。若遇特殊情況，可按由質量負責人提 出申 請 ， 公司 經(jīng)理 批準后修改內審計劃。 內部審核每年 （十二個月內） 至少一次，并要求覆蓋管理體系的所有要求和部門，另外出現(xiàn)下列情況時質量負責人應及時組織附加內部審核： a）出現(xiàn) 質量事故，或客戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； b）內部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質量問題 。 根據(jù)需要，可審核管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求，進行滾動審核，但每個過程每年 （十二個月內） 不少于一次。 內部審核前的準備 質量負責人 或 內審組長，根據(jù)審核計劃指定具有內審員資格且與被審核部門無直接責任關 系的內審員負責審核。 廣州迪升探測工程技術有限公司程序文件 編號： DSQP09A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 標題 內部審核程序 內審 組長在實施內審前 應 策劃審核，編制當次《內部審核通知單》，交 公司 經(jīng)理 批準。 內審前 應 將內審時間、內容交受審部門及指定審核員確認。受審部門對內審時間有異議，應在內審前通知內審組長。 內部管理體系審核員應經(jīng)管理體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。 受委派的內審員應在實施審核前研究有關的體系文件（如質量手冊、程序、作業(yè)指導書等），并應： a）決定是否需要取得其他文件； b）編制《內部審核記錄表》中相關內容； c）通知部門負責人所需的特殊設施。 內部審核的實施 內審員按照記錄表進行現(xiàn)場審核，如實記錄被審核的現(xiàn)狀。 如發(fā)現(xiàn)問題，應及時指出，如有誤解應盡早解決。 審核必須依據(jù)客觀證據(jù)，不應加入個人的主觀分析、推測等感情因素。 內審員通過分析所有的觀察結果，確定不符合項，并就不符合實事、類型、結論等內容填寫《不符合項報告》。 不符合項的處置和驗證執(zhí)行《改進控制程序》。 內部審核報告的編制 內審結束一周內，審核組長根據(jù)審核結果對管理體系運行情況和存在的主要問題編制《內部審核報告》。 審核報告 內容： a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)、日期； b）審核組成員、受審部門、主要參加人員； c）審核計劃實施情況總結； d）不符合項情況分析，不符合項數(shù)量、嚴重程度及糾正要求； e）審核結論及建議。 將審核報告應提交管理評審。 廣州迪升探測工程技術有限公司程序文件 編號： DSQP09A01 版本： A 標題 內部審核程序 修改：第 0 次修改 第 3 頁 共 3 頁 記錄的保存 內審組應在內部評審全部完成后將 內部審核檔案，包括內審審核報告，不符合報告和審核記錄表 ，交 綜合 部 歸檔 。 審核中形成的各種文件和記錄應至少保存五年。 5 相關文件 DSQP08《改進 、糾正、預防控制 程序》 DSQP10《管理評審程序》 DSQP02《文件控制程序》 DSQP03《記錄 管理 程序》 6 記錄表格 DSQR0901 《 ______年度內審計劃》 DSQR0902 《 內部審核會議簽到表 》 DSQR0903 《內部審核核查表》 DSQR0904 《內部審核報告》 DSQR0905 《內部審核不符合報告》 廣州迪升探測工程技術有限公司 程序文件 編號： DSQP10A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 標題 管理評審程序 1 目的 根據(jù)預定的日程，定期對管理體系進行評審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進行必要的改進。 2 適用范圍 適用于管理體系的管理評審。 3 職責 公司 經(jīng)理 主持管理評審活動。 質量負責人負責制定評審計劃，根據(jù)管理體系的運行狀況，編制評審報告，并組織評審結論的實施。 各相關部門負責準備、提供與本部門工作相關的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預 防措施。 質量 負責人 負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 4 程序 管理評審計劃 管理體系 一般于 每年年 底 進行一次管理評審，也可根據(jù)需要安排。 質量負責人于每次管理評審前兩周編制評審通知單，報 公司 經(jīng)理 審核批準。評審計劃主要包括： a）評審目的； b）評審范圍及評審重點； c）參加評審人員； d）評審時間； e）評審依據(jù)； f）評審內容； 當出現(xiàn)下列情況之一時， 公司 經(jīng)理 可根據(jù)具體情況增加管理評審頻次： a） 公司 的組織結構、資源和體制發(fā)生重大變化時； 廣州迪升探測工程技術有限公司程序文件 編號： DSQP10A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 標題 管理評審程序 b）發(fā)生重大質量事故或客戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c）當法律、法規(guī)、標準及其他要求變化時； d）質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時； e）發(fā)生其他必要進行管理評審的情況。 管理評審的輸入 管理評審的輸入應包括 以 下方面有關的現(xiàn)狀和改進的機會： a)質量方針，目標實施情況報告，程 序 適應性檢查報告； b)收集管理人員和質量監(jiān)督員一年來管理與監(jiān)督情況的報告 ； c)內審結果報告； d)糾正措施和預防措施執(zhí)行情況匯總分析報告； e)外部機構評審結果報告； f) 搜集工作量和工作類型變化的分析預測報告； g) 客戶回饋 、 投訴意見的匯總分析報告； h) 員工培訓教育情況 及有效性 分析報告； i) 資源充分性報告，質量控制活動 分析 報告 ； j) 有關改進的建議。 管理評審的準備 質量負責人對內外部質量審核報告進行匯總分析，形成書面管理體系運行情況報告，并 制 定管理評審計劃，由 公司 經(jīng)理 審核批準。 質量監(jiān)督員根據(jù)管理評審輸入的要求，組織收集評審資 料。 質量監(jiān)督員向參加評審人員發(fā)放評審計劃和有關資料。 管理評審會議 公司 經(jīng)理 主持管理評審會議，質量負責人報告審核結果和管理體系運行情況，各 部門 、質量監(jiān)督員分別報告相關輸入資料。 參加評審人員對評審輸入作出評價，對存在或潛在的不符合項提出改進、糾正、預防措施，確 定責任人和完成期限。 廣州迪升探測工程技術有限公司程序文件 編號： DSQP10A