【正文】 質(zhì)量監(jiān)督員向參加評(píng)審人員發(fā)放評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)外部質(zhì)量審核報(bào)告進(jìn)行匯總分析，形成書(shū)面管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，并 制 定管理評(píng)審計(jì)劃，由 公司 經(jīng)理 審核批準(zhǔn)。評(píng)審計(jì)劃主要包括： a）評(píng)審目的； b）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； c）參加評(píng)審人員； d）評(píng)審時(shí)間； e）評(píng)審依據(jù)； f）評(píng)審內(nèi)容； 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)， 公司 經(jīng)理 可根據(jù)具體情況增加管理評(píng)審頻次： a） 公司 的組織結(jié)構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化時(shí)； 廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP10A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題 管理評(píng)審程序 b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求變化時(shí)； d）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)； e）發(fā)生其他必要進(jìn)行管理評(píng)審的情況。 4 程序 管理評(píng)審計(jì)劃 管理體系 一般于 每年年 底 進(jìn)行一次管理評(píng)審，也可根據(jù)需要安排。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作相關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù) 防措施。 3 職責(zé) 公司 經(jīng)理 主持管理評(píng)審活動(dòng)。 5 相關(guān)文件 DSQP08《改進(jìn) 、糾正、預(yù)防控制 程序》 DSQP10《管理評(píng)審程序》 DSQP02《文件控制程序》 DSQP03《記錄 管理 程序》 6 記錄表格 DSQR0901 《 ______年度內(nèi)審計(jì)劃》 DSQR0902 《 內(nèi)部審核會(huì)議簽到表 》 DSQR0903 《內(nèi)部審核核查表》 DSQR0904 《內(nèi)部審核報(bào)告》 DSQR0905 《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》 廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司 程序文件 編號(hào)： DSQP10A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題 管理評(píng)審程序 1 目的 根據(jù)預(yù)定的日程，定期對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。 廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP09A01 版本： A 標(biāo)題 內(nèi)部審核程序 修改：第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 記錄的保存 內(nèi)審組應(yīng)在內(nèi)部評(píng)審全部完成后將 內(nèi)部審核檔案，包括內(nèi)審審核報(bào)告，不符合報(bào)告和審核記錄表 ，交 綜合 部 歸檔 。 審核報(bào)告 內(nèi)容： a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)、日期； b）審核組成員、受審部門(mén)、主要參加人員； c）審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d）不符合項(xiàng)情況分析，不符合項(xiàng)數(shù)量、嚴(yán)重程度及糾正要求； e）審核結(jié)論及建議。 不符合項(xiàng)的處置和驗(yàn)證執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 審核必須依據(jù)客觀證據(jù)，不應(yīng)加入個(gè)人的主觀分析、推測(cè)等感情因素。 內(nèi)部審核的實(shí)施 內(nèi)審員按照記錄表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，如實(shí)記錄被審核的現(xiàn)狀。 內(nèi)部管理體系審核員應(yīng)經(jīng)管理體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 內(nèi)審前 應(yīng) 將內(nèi)審時(shí)間、內(nèi)容交受審部門(mén)及指定審核員確認(rèn)。 內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 或 內(nèi)審組長(zhǎng)，根據(jù)審核計(jì)劃指定具有內(nèi)審員資格且與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān) 系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)審核。 內(nèi)部審核每年 （十二個(gè)月內(nèi)） 至少一次，并要求覆蓋管理體系的所有要求和部門(mén)，另外出現(xiàn)下列情況時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織附加內(nèi)部審核： a）出現(xiàn) 質(zhì)量事故，或客戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； b）內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題 。審核計(jì)劃一般包括審核要素、審核日期等，審核計(jì)劃由 公司 經(jīng)理 批準(zhǔn)。 4 程序 內(nèi)部審核計(jì)劃的編制 每年年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)編制《 ______年度內(nèi)審計(jì)劃》。 受委派的 內(nèi)審組長(zhǎng)和 內(nèi)審員負(fù)責(zé)實(shí)施審核， 編制《內(nèi)審核查表》及內(nèi)審報(bào)告， 并對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證 ， 。 3 職責(zé) 公司 經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃。 5 相關(guān)文件 DSQP06《服務(wù)客戶程序》 DSQP07《投訴處理程序》 DSQP09《內(nèi)部審核程序》 DSQP10《管理評(píng)審程序》 6 記錄表格 DSQR0801《 改進(jìn)工作記錄 表 》 DSQR0802《 改進(jìn)工作檢查評(píng)價(jià)表 》 DSQR0803《糾正措施 處理單 》 DSQR0804《 預(yù)防措施報(bào)告 》 廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP09A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題 內(nèi)部審核程序 1 目的 驗(yàn)證 公司 運(yùn)作是否持續(xù)符合 管理體系 及認(rèn)可 準(zhǔn) 則 要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 改進(jìn)工作評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和所提出改進(jìn)措施的建議，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 綜合 部組織實(shí)施和 跟蹤驗(yàn)證。 改進(jìn)工作的評(píng)價(jià) 在每年管理評(píng)審前， 綜合 部對(duì)日常改進(jìn)工作進(jìn)行一次檢查評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)包含日常改進(jìn)工作實(shí)施的所有內(nèi)容。 綜合 部通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、外部審核結(jié)果、顧客投訴、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確認(rèn)需要改進(jìn)的方面 (如檢定 /校準(zhǔn)和檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量、活動(dòng)變更和資源配置等 )，組織各部門(mén)進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核， 公司 經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 《管理評(píng)審程序》，每年至少管理評(píng)審一次，評(píng)審內(nèi)容涉及質(zhì)量方針和目標(biāo)的適應(yīng)性分析、比對(duì)和能力驗(yàn)證報(bào)告、客戶反饋意見(jiàn)、內(nèi)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況報(bào)告、改進(jìn)的建議等。 《檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證程序》，建立質(zhì)量控制指標(biāo)體系，采用質(zhì)控圖、散點(diǎn)圖、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、相關(guān)回歸分析 等數(shù)據(jù)分析方式，定期對(duì)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)進(jìn)行分析， 提出內(nèi)部質(zhì)量控制持續(xù)改進(jìn)的建議。 綜合 部每年應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量監(jiān)督工作進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，防止監(jiān)督工作流于形式 。 分析確定可能存在的潛 在不符合及其原因，制訂預(yù)防措施計(jì)劃，確定相關(guān)部門(mén)和人員執(zhí)行，監(jiān)控實(shí)施過(guò)程、記錄實(shí)施結(jié)果，評(píng)審結(jié)果的有效性。 廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP08A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題 改進(jìn) 、 糾正、預(yù)防 工作管理程序 ，以及不符合工作的整改跟蹤，持續(xù)改進(jìn)本 公司 管理體系。 日常的改進(jìn)工作 日常改進(jìn)工作的管理，使用結(jié)果分析、外部審核結(jié)果、糾正措施、預(yù)防措施、日常監(jiān)督、內(nèi)部審核、內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控等。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核 、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 責(zé)任人負(fù)責(zé)分析原因、制定相適應(yīng)的糾正措施，實(shí)施改進(jìn)并將糾正結(jié)果報(bào)告質(zhì)量監(jiān)督員 。 2 適用范圍 本程序適用于 公司 通過(guò)實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)、應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審來(lái)持續(xù)改 進(jìn)管理體系的過(guò)程。 做好申訴、投訴處理的記錄并保存。 填寫(xiě)相關(guān)表格，向申訴、投訴者或其他方面通報(bào)處理結(jié)果并征求意見(jiàn)。 經(jīng)確認(rèn)不屬于本 公司 責(zé)任 的問(wèn)題，通過(guò)與投訴者溝通解決。 投訴的處理 屬下列情況的，按《 改進(jìn)、 糾正 、預(yù)防 控制程序》制定和實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施： a）管理體系適應(yīng)性和有效性方面的問(wèn)題； b）檢測(cè)工作質(zhì)量方面問(wèn)題； c）責(zé)任人職業(yè)道德方面的問(wèn)題； 廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP07A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo)題 投訴處理程序 d）儀器設(shè)備失準(zhǔn)方面的問(wèn)題。 根據(jù)記錄和材料填寫(xiě)《客戶信息反饋表》，對(duì)申訴和投訴的內(nèi)容作出適當(dāng)?shù)拿枋觥? 投訴的受理 熱情接待來(lái)人、來(lái)電，盡可能詳細(xì)問(wèn)明情況并做好記錄。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)投訴的處理，并組織相關(guān)部門(mén)制定及實(shí)施糾正、預(yù)防措施。 2 適用范圍 適用于投訴的受理、處理過(guò)程。 綜合部 每年匯總整理客戶反饋意見(jiàn)，以及對(duì)服務(wù)和技術(shù)方面的需求， 報(bào)綜合部， 為管理評(píng)審及改進(jìn)管理體系提供依據(jù)。 客戶如需進(jìn)入 公司 的 相關(guān)區(qū)域直接觀察為其進(jìn)行的檢測(cè)的情況，需通過(guò) 綜合部 ，與 檢測(cè)部 協(xié)商后，經(jīng) 公司 經(jīng)理 批準(zhǔn)，在保證工作正常運(yùn)行的情況下，并確保其他客戶機(jī)密的前提下，安排客戶到 公司 觀察與其工作有關(guān)的操作。 4 程序 綜合部 負(fù)責(zé)客戶的接待，明確客戶的需求，確定滿足客戶要求的服務(wù)方式和服務(wù)內(nèi)容，并按要求填寫(xiě)《委托檢測(cè)申請(qǐng)單》或擬定檢測(cè)合同。 2 適用范圍 適用于客戶對(duì)合同要求的服務(wù)和常規(guī)服務(wù)活動(dòng)的控制以及與客戶的溝通。 資料管理 采購(gòu)過(guò)程中的所有質(zhì)量資料，均按文件管理程序進(jìn)行管理。 服務(wù)的驗(yàn)證 a）質(zhì)量監(jiān)督員與有關(guān)技術(shù)人員在服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證； b）根據(jù)有關(guān)驗(yàn)證依據(jù)逐項(xiàng)驗(yàn)收，合格后由驗(yàn)收人員與質(zhì)量監(jiān)督員在《儀器設(shè)備 /服務(wù)驗(yàn)收單》上簽字； c）驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)注明項(xiàng)目、依據(jù)、提出處理意見(jiàn)與供方協(xié)調(diào)一致后報(bào) 公司 經(jīng)理 審批執(zhí)行。 經(jīng)審批合格 的服務(wù)和 消耗品供應(yīng)商，由 綜合 部 建立《合格供應(yīng)商一覽表》，需采購(gòu)時(shí)在表內(nèi)選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，并登記采購(gòu)記錄。 c)能給出測(cè)量不確定度，并能滿足校準(zhǔn)鏈的規(guī)定要求。 提供計(jì)量檢定、校準(zhǔn)服務(wù)的供貨商應(yīng)符合以下要求： 廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP05A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo)題 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序 a)法定計(jì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或經(jīng)國(guó)家 公司 認(rèn)可委認(rèn)可且有計(jì)量授權(quán)的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)。 供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇 較貴重的 儀器設(shè)備、和消耗品的供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇， 應(yīng) 優(yōu)先 選擇獲得 ISO9000質(zhì)量認(rèn)證或有完善質(zhì)量保證體系的供貨商 。 綜合 部 匯總《儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》經(jīng) 公司 經(jīng)理 批準(zhǔn)后在合格供應(yīng)商中選擇采購(gòu)。 4 程序 服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)別 本程序中所述的“服務(wù)和供應(yīng)品”是指對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，包括： a） 檢測(cè)用儀器設(shè)備、試劑及消耗材料等； b） 檢測(cè)用儀器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)等服務(wù)； c） 質(zhì)量手冊(cè)中有關(guān)章節(jié)中涉及的與檢測(cè)有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。 綜合 部 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商評(píng)價(jià)、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放。 2 適用范圍 適用于對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存及其使用的控制。 《委托檢測(cè)申請(qǐng)單》等相關(guān)文件在合同完成前由綜合部負(fù)責(zé)保存，合同完成后，歸檔。并將修改的內(nèi)容及時(shí)通知所有受到影響的人員，包括客戶。 在評(píng)審過(guò)程，如客戶的要求與合同之間有差異時(shí)，綜合部要與客戶及時(shí) 溝通，確保差異在工作實(shí)施前得到解決。 評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括： a） 客戶的要求是否明確； b） 技術(shù)能力和資源是否滿足要求； c） 服務(wù)收費(fèi)等相關(guān)事宜。 4 程序 綜合部 負(fù)責(zé)接待和了解客戶的需求，將客戶的期望與需求形成文件。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)新的、復(fù)雜的或大規(guī)模的要求和合同的評(píng)審。 5 相關(guān)文件 DSQP02《文件控制程序》 DSQP03《 記錄控制程序 》 6 記錄表格 DSQR301《記錄借閱登記表》 DSQR302《記錄銷(xiāo)毀登記表》 廣州迪升探測(cè)工程技術(shù)有限公司程序文件 編號(hào)： DSQP04A01 版本： A 修改：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo)題 要求、標(biāo)書(shū)和 合同評(píng)審程序 1 目的 對(duì)客戶的要求及檢測(cè)的合同（協(xié)議）進(jìn)行評(píng)審，以及評(píng)價(jià)是否具有滿足合同的能力。 借閱人員未經(jīng)許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場(chǎng)所，不得查閱其他無(wú)關(guān)記錄。 借閱、 復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)，借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時(shí)交還管理人員，并辦理注銷(xiāo)手續(xù)。 記錄的借閱和復(fù)制 本 公司 員工因工作需要借閱記錄須經(jīng)記錄管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，復(fù)制記錄須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 外來(lái)人員未經(jīng)許可不得取閱。 需要保密的計(jì)算機(jī)資料不得存放在公共共享設(shè)備上。 自動(dòng)化設(shè)備上的軟件在安裝、調(diào)試完成后，由綜合部存于設(shè)備檔案中。 應(yīng)用軟件的管理 計(jì)算機(jī)及自動(dòng)化設(shè)備所需的應(yīng)用軟件應(yīng)是正版軟件，申購(gòu)和安裝使用均需公司經(jīng)理的審批。 本 公司 計(jì)算機(jī)僅供本 公司 人員使用，其他人員使用須經(jīng) 公司 經(jīng)理批準(zhǔn)。 計(jì)算機(jī)的管理 本 公司 計(jì)算機(jī)僅限于為業(yè)務(wù)和管理工作服務(wù)，不得用于與工作無(wú)關(guān)的操作。 存檔的記錄未履行審批手續(xù)不得更改、查閱。 ，文件控制記錄，分包記錄，委托檢測(cè)的原始記錄、合同評(píng)審記錄和報(bào)告副本等由綜合部保存，保存期為三年。 記錄的保存 管理評(píng)審、內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由