【文章內容簡介】 也不分類別： 對本公司飼養(yǎng)的質量有明顯影響的：如飼料、藥品。 供方的評價和選擇程序 本 公司實施定點采購，定點的供方應事先予以評價和選擇，評價和選擇的標準是： a)能滿足本公司的質量要求，即滿足飼料和藥品驗收規(guī)范所列要求。供方應是國家或有關部門定點生產的單位，并對產品其滿足程度應有本公司 生技部 的驗收或供方的有關檢測（質保檢驗單或合格證）報告； b)價格合理； c)供貨及時。 評出的合格供方由最高管理者或其授權人批準。 公司每年年初依據(jù)上年底的供貨業(yè)績對不合格供方予以重新評價，重新評價的準則可根據(jù)公司實際情況在原來基礎上復評即可。 評價或重新評價（原合格供方的基礎上在 重新評價時可在原評價表上認可）的結果應作好記錄。 合格供方應由飼料和 生技部 部負責編制好合格供方清單。 5 采購信息控制程序 采購文件 公司的飼料和藥品采購按各牧區(qū)的實際需要量隨時進行采購，必要時可包括與供方簽訂的采購合同。 采購文件應包括采購產品的信息，如： a)采購產品的質量要求，必要時應出示質量檢驗單； b)必要時對供方實施質量管理體系的要求。 杭州農元農業(yè)開發(fā)有限公司 質量管理體系程序文件 Q/HZNY. W062020 第 A 版 第 0 次 修改 采 購 程 序 第 2 頁 共 2 頁 編制 審核 批準 以上規(guī)定應有 綜合部 自行掌握。 6 采購產品的驗證程序 對采購產品驗證的時機： a)入庫前應由進貨檢驗員根據(jù)實際可實行的驗證項目進行驗證并記錄； b)如須在供方現(xiàn)場驗證，應在采購合同中對驗證的方法和放行作出相應的規(guī)定。 驗證的方法分有下列幾種： a)憑合格證驗證； b)牧場 的倉庫管理員應憑質保單或合格證對照驗證； c)公司認為必要時可委托有檢驗資格的第三方進行試驗、驗證； 驗證情況應作好相應的 記錄 。 驗證中出現(xiàn)的不合格品按 Q/ 規(guī)定處理。 7 記錄 由 牧場 倉庫管理員負責記錄。 記錄格式 1) Q/ 供方調查表 2) Q/ 供方評價表 3) Q/ 合格供方清單 修改狀態(tài) 修改號 修 改 條 款 修 改 人 / 日 期 批 準 人 / 日 期 / / / / / / / / 杭州農元農業(yè)開發(fā)有限公司 質量管理體系程序文件 Q/HZNY. W072020 第 A 版 第 0 次 修改 生產 服務運行的控制程序 第 1 頁 共 3 頁 編制 審核 批準 1 目的 對可能影響生產和服務過程質量的諸因素，作出切合實際的控制和安排，以確保飼養(yǎng)過程完全受控，符合預期要求。 2 范圍 適用于本公司飼養(yǎng)運作中的過程控制。 3 職責 生技部 負責飼養(yǎng)運作的控制的策劃、實施效果檢查和確認。 牧場 負責飼養(yǎng)過程控制的實施。 4 術語 特殊過程：特殊過程是指輸出結果經過其后的測量或監(jiān)視、驗證，不能完全暴露缺陷，或僅在產品的使用中或提供服務后，才有可能使缺陷暴露出來的過程。 5 措施和方法 運作控制 本公司應在下述方面考慮并實施生產和服務過程的運作安排： （ 1）提供產品品種規(guī)定特性的信息。 輸出的產品質量特性應轉化為控制過程的質量特性，并傳遞給有關生產管理和飼養(yǎng)人員。 （ 2）必要時應具備操作規(guī)程 應提供足夠的、能指導操作的確保質量的作業(yè)文件。 （ 3）使用并維護適合于飼養(yǎng)過程的設備 設備應能滿足過程要求，具有適當?shù)氖褂媚芰Σㄆ跈z查，當使用能力不足時，應及時進行調整和維修，以恢復其使用能力，詳見 “設備管理 ”。 （ 4）具備并使用測量和監(jiān)視設備 應配備必要的測量和監(jiān)視設備，以控制重要的 過程參數(shù)和質量特性。關于測量和監(jiān)控設備，詳見 “測量設備管理 ”。 （ 5）實施監(jiān)控活動 應根據(jù)飼養(yǎng)技術文件要求監(jiān)控重要的過程參數(shù)并留下相應的記錄。 （ 6）交付的控制 對于飼養(yǎng)過程各種管理中應明確其實施要求。 （ 7）過程應符合法律法規(guī)和過程控制規(guī)范（飼養(yǎng)管理文件的要求）。 過程策劃 對于如何控制飼養(yǎng)和服務過程，應進行周密的策劃，以確保產品質量特性能夠實現(xiàn)。策劃時，必須 杭州農元農業(yè)開發(fā)有限公司 質量管理體系程序文件 Q/HZNY. W072020 第 A 版 第 0 次 修改 生產服務運行的控制程序 第 2 頁 共 3 頁 編制 審核 批準 考慮到上述 所列各條款的內容。 標識和可追溯性 產品標識及可追溯性 對產品標識及可追溯性的安排，應符合可追溯性和企業(yè)的實際性，對于有可能混淆的品種，即使不要求追溯，也應分欄作出標識（標識應包括出生日期、品種、欄號和數(shù)量及飼料情況等），以防飼養(yǎng)過程出錯。 測量與監(jiān)控狀態(tài) 狀態(tài)的標識應按公司飼養(yǎng)的實際情況。 標識的規(guī)則 在標識時，應注意遵守以下規(guī)則： （ 1）標識的轉移。若采用區(qū)域標識，當產品移出該區(qū)域（如轉欄）時，應 注意添加標識內容或對標識加以說明，失去標識的部分亦應添加標識。 （ 2）當標識丟失或臟污以致辨認不清時，應立即識別該產品并重新加以標識。 產品的保護 產品在出欄、轉欄應保持產品的質量不發(fā)生改變，以符合顧客的要求。 過程確認 本公司的產品是生豬，屬飼養(yǎng)過程，是常規(guī)品種，一般顧客有要求也只要按周期飼養(yǎng)， 并在飼養(yǎng)過程中能夠識別產品是否正常，所以說本公司飼養(yǎng)的過程中無特殊過程。 測量和監(jiān)視設備的控制 應確認所需的測量和所要求的測量和監(jiān)視裝置。測量和監(jiān)視裝置的使用和控制應確保測量能力和測量要求相一致。 測量和監(jiān)視設備應： （ 1）按周期或使用前，對照可溯源至國際或國家標準的設備進行校準或調整。當不存在上述基準時，應記錄用于校準的依據(jù)。 （ 2）防止會使其失效的調整。 （ 3）在搬運、維修和貯存期間，防止損壞和變化。 （ 4）記錄校準結果。 （ 5）當設備偏離校準狀態(tài)時，應復評先前檢測結果的有效性并采取糾正措施。 （ 6）經校準的測量和監(jiān)視裝置，應帶有校準狀態(tài)標識。 用于測量和監(jiān)視規(guī)定要求的軟件，在使用前應予以確認。 6 相關文件 1) Q/ 倉庫管理 杭州農元農業(yè)開發(fā)有限公司 質量管 理體系程序文件 Q/HZNY. W072020 第 A 版 第 0 次 修改 生產服務運行的控制程序 第 3 頁 共 3 頁 編制 審核 批準 2) Q/ 測量設備管理 3) Q/ 與顧客有關過程的控制程序 7 記錄 1)Q/ 倉庫抽查表 2)Q/ 公豬人工采精登記表 3)Q/ 人工輸精情況登記表 4)Q/ 母豬系譜卡 5)Q/ 分娩、斷奶和 仔 豬保育記錄表 6)Q/ 仔豬 并（轉）欄報告 表 7)Q/ 飼料配方加工日報表 8)Q/ 飼養(yǎng)員領 料記錄表 9)Q/ 飼料加工原料用料及成品料數(shù)量記錄表 10)Q/ 存欄動態(tài)生產報表 11)Q/ 生產記錄表 12)Q/ 獸藥、疫苗領、購記錄表 13)Q/ 飼料、添加劑和預混料購、領記錄表 14)Q/ 疫苗免疫記錄表 15)Q/ 診療及獸藥使用記錄表 16)Q/ 防疫（抗體）監(jiān)測記錄表 17)Q/ 消毒記錄表 18)Q/ 出場銷售和檢疫情況記錄表 19)Q/ 病、殘、死亡動物處理記錄表 20)Q/ 測量和監(jiān)視設備 總臺帳 21)Q/ 測量和監(jiān)視設備 履歷卡 22)Q/ 日常藥物使用記錄表 23)Q/ 病豬隔離觀察（轉欄）記錄表 修改狀態(tài) 修改號 修 改 條 款 修 改 人 / 日 期 批 準 人 / 日 期 / / / / / / / / 杭州農元農業(yè)開發(fā)有限公司 質量管理體系程序文件 Q/HZNY. W082020 第 A 版 第 0 次 修改 顧客滿意的評價程序 第 1 頁 共 1 頁 編制 審核 批準 1 目的 貫徹以顧客關注為焦點的原則，對顧客滿意的信息客觀、真實地作出評價， 以利改進管理，不斷提高顧客的滿意。 2 范圍 適用于本公司產品的顧客（用戶）對產品滿意的評價。 3 職責 綜合部 負責顧客滿意的評價。 生技部 協(xié)助進行顧客滿意的評價工作。 4 術語 顧客滿意：顧客對產品和服務的直接的滿意信息。 5 措施和方 法 可按公司實際情況，由 綜合部 按供港活大豬發(fā)出的數(shù)量及返回的良比數(shù)進行評價及通過必要的市場調查獲取顧客對本公司產品滿意的信息。 評價方法 根據(jù)返回的良比信息 ,由 綜合部 根據(jù)實際在必要時負責進行數(shù)據(jù)分析和處理。 綜合部 會同 生技部 對顧客意見進行分析，明確當前顧客最不滿意的方面及顧客滿意的趨勢。在分析時，除了日常調查外，還應重視顧客反饋信息的積累，以作出綜合評定。提出改進對策建議，形成顧客滿意狀況調查報告報總經理或管理者代表并各有關職能部門。 生技部 根據(jù)總經理意見，制訂 “改進顧客滿意工作計劃 ”，經總經理批準后執(zhí)行。 6 記錄 1） Q/ 顧客滿意情況調查表 修改狀態(tài) 修 改 號 修 改 條 款 修 改 人 / 日 期 批 準 人 / 日 期 / / / / / / / / 杭州農元農業(yè)開發(fā)有限公司 質量管理體系程序文件 Q/HZNY. W092020 第 A 版 第 0 次 修改 內部質量管理體系審核控制程序 第 1 頁共 3 頁 編制 審核 批準 1 目的 確定質量管理體系是否符合我公司所 確定的計劃安排和質量體系的要求以及 ISO9001： 2020 的要求，并得到有效的實施和保持。 2 適用范圍 公司內部質量管理體系的審核。 3 職責 管理者代表負責內部質量管理體系審核工作； 綜合部 和內審員配合具體審核工作并作好工作記錄，編寫有關報告。 內部質量體系審核方案的策劃 內部質量體系審核的頻度與時機一般每年審核一次。其時機由管理者代表確定，一般為： a) 第一次在第三方實施審核前一至二個月，以后基本上在每每年年底或次年年初（也可在監(jiān)督審核前一至二個月進行），如 果出現(xiàn)下列情況之一時隨時進行評審； b) 質量管理體系標準或產品標準有重大變化時； c) 出現(xiàn)重大不合格或顧客重大投訴時； d) 最高管理者認為有必要時。 確定審核方案 管理者代表確定開展審核活動前，委托 綜合部 （或內審組長）制訂內部審核年度方案。在編制審核方案時應考慮受審核的活動區(qū)域（部門）的狀況和重要程度以及以往審核的結果。 審核應包括審核目的、審核范圍、審核準則、審核日程安排和審核員組成等。審核計劃應由管理者代表批準交總經理備案。 成立審核組 審核人員應經過培訓備內審員資格的 人員擔任。 為確保審核工作的獨立性，審核員在審核期間不受其所屬部門的控制，也不對其所屬工作部門審核。 審核組長由管理者代表自任或總經理委派有資格的人員擔任。 收集并審閱有關文件 審核組應收集、閱讀并審核作為審核準則的文件，如我公司內部文件有不妥之處應及時提請管理者代表注意。如需修改應按 Q/ 文件控制程序執(zhí)行。 編寫檢查表 審核組成員根據(jù)審核分工，編寫內部質量管理體系審核檢查表。 編制檢查表時應對照標準和手冊的要求，以滿足系 統(tǒng)、全面的要求 檢查表作為現(xiàn)場審核的提示，但在現(xiàn)場審核時可根據(jù)實際