【文章內(nèi)容簡介】 中心 提供合格檢測服務(wù)的責(zé)任。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)監(jiān)督供方履行保密承諾，并執(zhí)行 《 保密工作程序 》 。 5 支持性文件 《 保密工作程序 》 《 要求、標(biāo)書、合同評審程序 》 6 相關(guān)記錄 (1) 檢測 分包項目申請表 (2) 檢測 分包方評審表 檢測中心程序文件 第 18 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD0620xx 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序 版 本 A/0 共 2 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 1 目的 保證檢測中心采購的用于檢驗的儀器設(shè)備、消耗品的性能符合使用要求，保證檢驗 工作質(zhì)量 。 2 范圍 適用于檢測中心儀器設(shè)備 ,消耗品的采購 . 3 職責(zé) 檢測中心技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和消耗品的采購計劃的審批；各驗室負(fù)責(zé)消耗品的檢驗及驗收；計量管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的購入、驗收并建立設(shè)檔案 。 4 程序 、 審核 、 中心主任審核批準(zhǔn)后，交由公司采購部執(zhí)行。重要及比較貴重設(shè)備需由總經(jīng)理批準(zhǔn) . 。應(yīng) 首選在儀器設(shè)備的量程、精度、可靠性、操作安全、方便、制造質(zhì)量和價格等方面好的廠家所生產(chǎn)的儀器設(shè)備。 新購置的儀器設(shè)備驗收 技術(shù) 負(fù)責(zé)人組織計量員、公司設(shè)備管理員及其他有關(guān)人員參加驗收。 ，驗證其是否滿足有關(guān)技術(shù)要求。 ，隨機(jī)文件包括：使用說明書、合格證書等。 ，由采購部聯(lián)系辦理退換事宜。 ，由計量員將主機(jī)及有關(guān)的附件的情況做好記錄，并由參加 驗收的人員簽名。 ，由計量員登記編號，設(shè)立臺帳，建立儀器設(shè)備檔案，如果該儀器設(shè)備在檢定期內(nèi)，貼上合格標(biāo)志投入使用，否則送檢定機(jī)構(gòu)檢定。 ，采購人員應(yīng)會同使用部門進(jìn)行驗收，并填寫消耗品采購驗收單 。 。采購量大的消耗品可實施抽查驗收的方法。技術(shù)或質(zhì)量要求高的消耗品采用逐個驗收的方法，技術(shù)或質(zhì)量要求較低的消耗品可采取抽查驗收的方法。驗收人員應(yīng)認(rèn)真做好驗收記錄 。 檢測中心程序文件 第 19 頁 共 85 頁 ，建賬登記保管，填寫物品入庫記錄。領(lǐng)用發(fā)放需進(jìn)行登記，填寫物品出庫記錄。不合格的消耗品由綜合管理部辦理退貨 。 入庫后的消耗品應(yīng)遵循消耗品說明書中的要求和規(guī)定進(jìn)行貯存。對有危害的消耗品應(yīng)實施安全隔離。對怕擠、怕壓的消耗品應(yīng)限制疊放層數(shù)。對有溫度、濕度要求的消耗品應(yīng)建立貯存環(huán)境以及對貯存環(huán)境的監(jiān)控手段和設(shè)施， 必要時應(yīng)規(guī)定環(huán)境記錄的要求 。 供應(yīng)商的評估 采購 應(yīng)優(yōu)先選擇質(zhì)量有保證的服務(wù)商或供應(yīng)商，并保持服務(wù)商和供應(yīng)商選擇的穩(wěn)定性。若服務(wù)商或供應(yīng)商無獨立質(zhì)量保證時，應(yīng)進(jìn)行必要的市場調(diào)研，對服務(wù)商或供應(yīng)商進(jìn)行評估，選擇質(zhì)量相對保證的服務(wù)商或供應(yīng)商。 評估的主要內(nèi)容： (1)各服務(wù)方同類服務(wù)比較，各供方同類材料、儀器設(shè)備的性能比較； (2)各服務(wù)方和供應(yīng)方的質(zhì)量保證、服務(wù)能力； (3)性價比； (4)其他用戶的使用信息反饋。 儀器設(shè)備服務(wù)商和供應(yīng)商、試劑與消耗性材料供應(yīng)商的評估分別由 綜合管理室 和相關(guān) 檢測 室負(fù)責(zé)組織 ，技術(shù)負(fù)責(zé)人、有關(guān) 檢測 人員參加，評估意見應(yīng)記入《供應(yīng) (服務(wù) )商登記表》。 5 相關(guān)記錄 （ 1）采購申請表 （ 2）供應(yīng) (服務(wù) )商登記表 （ 3）消耗性材料質(zhì)量檢測記錄表 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD0620xx 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序 版 本 A/0 共 2 頁 更改標(biāo)記 0 第 2 頁 檢測中心程序文件 第 20 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD0720xx 服務(wù)客戶程序 版 本 A/0 共 2 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 1 目的 明確顧客的要求，滿足顧客的需要，為顧客提供良好的服務(wù) 。 2 范圍 本中心的服務(wù)對象包括浙江愛仕達(dá)電器股份有限公司技術(shù)中心、湖北愛仕達(dá)有限公司、 江夏愛仕達(dá)有限公司、 玻璃蓋廠、小家電事業(yè)部、各生產(chǎn)車間，社會委托等顧客 。 3 職責(zé) 各相關(guān)專業(yè)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)的服務(wù)顧客及投訴的調(diào)查、分析及處理； 各相關(guān)專業(yè)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人不能處理的報總質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理； 各相關(guān)專業(yè)室 技術(shù)負(fù)責(zé)人對顧客提出的相關(guān)專業(yè)檢測 /校準(zhǔn)技術(shù)方面的問題進(jìn)行解釋； 各相關(guān)專業(yè)室技術(shù)負(fù)責(zé)人不能處理的報總技術(shù)負(fù)責(zé)人處理； 檢測中心全體人員均有保護(hù)顧客機(jī)密信息的責(zé)任； 資料管理員 負(fù)責(zé)顧客投訴記錄的歸檔工作。 4 程序 顧客服務(wù) 顧客溝通 加強(qiáng)檢測中心能力和資源的宣傳，與顧客建立溝通渠道。 檢測中 心 受理檢測物品（樣品）時應(yīng)向顧客明確所采用的檢測方法。 當(dāng)顧客需要對結(jié)果征詢意見和解釋時，由相關(guān)專業(yè)室 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 與顧客進(jìn)行溝通；當(dāng)檢測過程中發(fā)生重要偏離時，由總 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 及時處理。 檢測過程中由于檢測中心的原因不能按時交付結(jié)果而需要變更期限時 , 相關(guān)專業(yè)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時與顧客進(jìn)行溝通。在征得顧客的同意后，按照變更后的期限交付檢測檢驗報告。 如果發(fā)出的檢測報告出現(xiàn)錯誤，綜合管理 室根據(jù)《 不符合檢測工作控制程序 》 及時通知顧客停止使用錯誤的檢測報告，及時收回并重新發(fā)出新的檢測報告 。 服務(wù)顧客 檢測中心全體人員對顧客的檢測目的和檢測結(jié)果應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《 保密工作程序》 進(jìn)行保密 ,未經(jīng)許可不得向外透露。 檢測過程中如顧客提出對所送物品（樣品）的檢測過程進(jìn)行觀察，按照《 保密工作程序》執(zhí)行。 如顧客有要求 ,檢測中心有條件 ,可為顧客提供樣品的制備、保存、和發(fā)送服務(wù)。 檢測中心程序文件 第 21 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD0720xx 服務(wù)客戶程序 版 本 A/0 共 2 頁 更改標(biāo)記 0 第 2 頁 各相關(guān)專業(yè)室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)應(yīng)及時熱情回復(fù)顧客問詢，對顧客提出的檢測技術(shù)方面的問題進(jìn)行解釋。 顧客滿意度調(diào)查 檢測中心每年至少進(jìn)行一次顧客滿意率調(diào)查，調(diào)查和搜集顧客對檢測中心的技術(shù)和服務(wù)等工作方面的意見和建議。 由總質(zhì)量負(fù)責(zé)人指派專人進(jìn)行顧客滿意率調(diào)查工作，采取向顧客發(fā)放《顧客滿意率調(diào)查表》的方式，統(tǒng)計分析后進(jìn)行評價。 5 支持性文件 《 保密工作程序》 《 不符合檢測工作控制程序 》 6 相關(guān)記錄 《顧客滿意率調(diào)查表》 檢測中心程序文件 第 22 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD0820xx 投訴處理程序 版 本 A/0 共 2 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 l 目的 確保檢測中心工作質(zhì)量，不斷完善質(zhì)量體系，更好地為客戶服務(wù) 。 2 范圍 適用于客戶 ,委托單位或公司內(nèi)部對檢測中心檢驗結(jié)果以及應(yīng)遵守的有關(guān)政策、程序、檢驗方法、檢驗結(jié)果提出 的建議和投訴 。 3 職責(zé) 檢測中心 綜合管理 室受理投訴，詳細(xì)記錄投訴的內(nèi)容；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對投訴的處理 。 4 程序 投訴的提出與受理 ，應(yīng)在接到檢驗報告 15 天內(nèi)，向本檢測中心提 出書面投訴。投訴方式可以是來人、來函、來電等。 檢驗質(zhì)量抱怨報告由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處理，超過有效期的檢驗質(zhì)量投訴概不受理。 ： ，但未對檢驗質(zhì)量表示明確的異議。 明確表示不同意檢驗結(jié)論，要求復(fù)檢。 ，而直接向政府主管部門抱怨。 ，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理。 ，查閱原始記錄、檢驗儀器、檢驗方法、檢驗環(huán)境、數(shù)據(jù)計算處理和判定結(jié)論，對檢驗工作的全過程進(jìn)行認(rèn)真復(fù)查后如確實無誤，應(yīng)發(fā)一份確認(rèn)原檢驗報告正確有效的文件，并辦理登記手續(xù)。 若經(jīng)檢查，確因原始記錄、數(shù)據(jù)處理、判定結(jié)論等環(huán)節(jié)有誤而造成誤判，應(yīng)發(fā)一份題為“對 NO： XXXX 的檢驗報告補(bǔ) 充或更改”的報告，原檢驗報告收回作廢，并辦理登記。 若經(jīng)檢查，確因原始記錄、數(shù)據(jù)處理、判定結(jié)論等環(huán)節(jié)有誤而造成誤判，應(yīng)發(fā)一份題為“對 NO： XXXX 的檢驗報告補(bǔ)充或更改”的報告，原檢驗報告收回作廢，并辦理登 ，處理結(jié)果應(yīng)同時報告政府主管部門。 ，原則上不受理抱怨。 檢測中心程序文件 第 23 頁 共 85 頁 當(dāng)投訴涉及到管理體系時，質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 按照《不符合 檢測 工作控制程序》 （ ） 、《糾正措施 控制 程序》 （ ） 、《預(yù)防措施控制程序》（ ） 實施糾正和預(yù) 防措施。 當(dāng)投訴涉及到人員職責(zé)或質(zhì)量方針和程序時，質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 應(yīng)及時制定內(nèi)審計劃，按照《內(nèi)部審核程序》（ ） 開展對有關(guān)人員職責(zé)或質(zhì)量方針或程序的審核。 投訴在質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后，在十天內(nèi)通知投訴方。 5 支持性文件 《不符合 檢測 工作控制程序》 《糾正措施 控制 程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 6 相關(guān)記錄 （ 1） 投訴登記表 （ 2） 投訴處理 記錄 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD0820xx 投訴處理程序 版 本 A/0 共 2 頁 更改標(biāo)記 0 第 2 頁 檢測中心程序文件 第 24 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD0920xx 不符合檢測工作控制程序 版 本 A/0 共 3 頁 更改標(biāo)記 0 第 1 頁 1 目的 及時發(fā)現(xiàn)和處理不符合檢測 /校準(zhǔn)工作，保證檢測 /校準(zhǔn)結(jié)果符合程 序規(guī)定和顧客要求，對不符合檢測 /校準(zhǔn)工作進(jìn)行嚴(yán)格的控制。 2 范圍 既包括檢測 /校準(zhǔn)過程不符合，也包括檢測 /校準(zhǔn)最終不符合 。 3 職責(zé) 專業(yè)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對內(nèi)審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行處置； 專業(yè)室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對消耗性 材料驗證、能力驗證、期間核查、儀器校準(zhǔn)結(jié)果的評價發(fā)現(xiàn)不符合進(jìn)行處置； ； 專業(yè)室技術(shù)員負(fù)責(zé)對檢測儀器中發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行處置； 專業(yè)室授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)對檢測報告不符合進(jìn)行處置； 綜合管理室 負(fù)責(zé)對不符合檢測報告的整理歸檔。 4 程序 不符合工作及其分類 不符合工作 在檢測工作或技術(shù)活動中，不符合工作可能發(fā)生在不同的場所或過程，如檢測過程質(zhì)量控制、客戶投訴 、服務(wù)和供應(yīng)品驗證、對員工考察或監(jiān)督、儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、檢測報告的核查、管理評審和內(nèi)外部審核等；可能表現(xiàn)為對體系文件規(guī)定的偏離，可能直接或間接影響到報告的質(zhì)量，以上均為不符合檢測工作。 不符合工作的分類 按不符合的性質(zhì)可分為： （ 1）嚴(yán)重不符合：對檢測的結(jié)果質(zhì)量有直接、重要影響或?qū)芾眢w系的有效性有直接、嚴(yán)重 影響的不符合； （ 2）一般不符合：個別或少量偏離文件規(guī)定，對體系運行的有效性或檢測的結(jié)果未產(chǎn)生重要或直接影響的不符合； A類一般不符合：偶然的一般不符合； B類一般不符合：可能再次發(fā)生的一般不符合。 識別 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 、技術(shù) 負(fù)責(zé)人 、報告的審核、簽發(fā)人、監(jiān)督員和內(nèi)審員負(fù)責(zé)對相關(guān)檢測工作的 各個 環(huán)節(jié)和檢測結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。內(nèi)容可涉及以下各方面的工作： （ 1）人員操作的失誤； 檢測中心程序文件 第 25 頁 共 85 頁 浙江愛仕達(dá)電器股份 有限公司 文件編號： ASDJC/FD0920xx 不符合檢測工作控制程序 版 本 A/0 共 3 頁 更改標(biāo)記 0 第 2 頁 （ 2）客戶的投訴及有關(guān)信息反饋； （ 3）儀器設(shè)備的損壞或失效； （ 4）消耗材料質(zhì)量的不合格； （ 5）環(huán)境條件的失控； （ 6）樣品及其處理的不符合； （ 7）檢測方法及選擇存在的問題； （ 8）分包方工作的失誤； （ 9）校準(zhǔn)或溯源性的失控； （ 10）數(shù)據(jù)處理的差錯； （ 11）原始記錄的差錯； （ 12）檢測的報告中的差錯； （ 13）比對實驗或能力驗證中發(fā)現(xiàn)的問題； （ 14）質(zhì)量控制中發(fā)現(xiàn)的問題； （ 15）內(nèi)審、外審和管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題等。 各 部門 按照 體系文件要求開展工作，發(fā)現(xiàn)不符合及時填寫“不符合工作處置記錄”，對不符合事實予以描述。 評價 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 對 所發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合工作組織相關(guān)人員進(jìn)行分析、評價，提出糾正意見，對不符合工作的可接受性作出決定，明確糾正措施要求。 負(fù)責(zé) 對不符合工作的日常監(jiān)督，負(fù)責(zé)不符合工作的識別、評價 ，提出處置意見 。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部