【文章內(nèi)容簡介】 滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性； 2） 預防污染和環(huán)境保護的重要性； 3） 預防事故發(fā)生，改善作業(yè)條件，提高 員工身心健康，化解經(jīng)營風險及責任成本的重要性； 4） 自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性； 5） 如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出應有的貢獻。 評價所提供培訓的有效性 1） 綜 合 部 組織各部門通過考試、考核、評定、觀察等方法，評價培訓的有效性，考察被培訓人員是否具備了所需的能力； 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號： A/0 生效時間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 12 頁 共 45 頁 2） 綜 合 部 應加強對員工日常工作業(yè)績的評價，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應； 3） 綜 合 部 負責建立員工能力和教育培訓、崗位資格認可的適當記錄，如：身份、學歷證明、職稱證明、培訓證書、培訓記錄、工 作經(jīng)歷、員工人事檔案等。 培訓計劃及實施 公司 各部門于每年的 12 月份提出下年度本部門的培訓需求，報 綜 合 部 ， 綜 合 部 于 12 月根據(jù) 公司年度發(fā)展計劃和各崗位的總體結(jié)構(gòu)發(fā)展趨向，結(jié)合各部門提出的培訓需求，制定 公司 下年度員工培訓教育計劃報總經(jīng)理批準后實施，并根據(jù)實際執(zhí)行中的情況進行調(diào)整與動態(tài)管理。 綜 合 部 根據(jù)培訓計劃落實各級人員的培訓，包括組織內(nèi)部培訓和外部培訓。培訓內(nèi)容包括；質(zhì)量管理體系培訓、技術(shù)業(yè)務培訓、崗位培訓 等 。 每次培訓應填寫《培訓記錄》，記錄參加培訓的人員、時間、地點 、教師、授課內(nèi)容及考試成績等，培訓后，將有關(guān)記錄、試卷記錄等交 綜管部 存檔。 綜 合 部 負責員工培訓及員工培訓效果考核和培訓檔案備案管理。按專業(yè)要求，為各部門的員工建立培訓檔案， 當培訓滿足不了崗位能力要求時，可通過招聘等其它措施來獲得滿足要求的人員。 5 相關(guān) 記錄 《 年 度 培 訓 計 劃 》 JL－ 《 培訓記錄 評估表 》 JL－ 《 員工培訓檔案 》 JL－ 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號： A/0 生效時間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 13 頁 共 45 頁 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 和 工 作 環(huán) 境 控 制 程 序 JSZH/QP0520xx（ A/0） 1 目 的 為了使提供給顧客的產(chǎn)品符合要求，需要確定和提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和工作場所，并通過對其維護和管理，具備滿足過程控制要求的能力。 2 范 圍 本程序適用于基 礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境及支持性服務 3 管理職責 部負責通用 設(shè)備 、專用設(shè)備及電器設(shè)備 設(shè)施的管理工作。 部 負責 土地、廠房等 基礎(chǔ) 及配套永久性 設(shè)施 的管理工作。 部負責交通運輸設(shè)備的管理工作。 部負責辦公及通訊、 IT設(shè)備的管理工作 。 生產(chǎn) 設(shè)備 部 負責生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場 管理和 安全的管理。 4 管理內(nèi)容與要求 部 負責建立 通用 設(shè)備 、專用設(shè)備及電器設(shè)備設(shè)施 臺帳： 部負責 編制設(shè)備使用、維護、檢修規(guī)程。 貫徹執(zhí)行設(shè)備的使用、維護、檢修規(guī)程 。 a) 生產(chǎn)設(shè)備 部對主要設(shè)備點檢制度的執(zhí)行情況進行檢查； b) 生產(chǎn)車間制定設(shè)備區(qū)域分工負責制度，對設(shè)備進行日常檢查和定期檢查；設(shè)備發(fā)生缺陷及時處理，自己處理不了的逐級匯報，并做好記錄。 c） 生產(chǎn)設(shè)備 部對生產(chǎn)車間上報的設(shè)備缺陷進行識別，內(nèi)部能處理的生產(chǎn) 設(shè)備 部組織力量處理，必須外委的納入《設(shè)備檢修計劃》 、中、 小修 a)設(shè)備動力 部根據(jù) 《 設(shè)備檢修計劃 》 ， 將 設(shè)備大修、中修 納入月生產(chǎn)計劃安排中， 并在檢修期間 做好檢修質(zhì)量的檢查。 b) 設(shè)備小修由生產(chǎn)車間自己組織實施，需要委托外單位承擔的項目由生產(chǎn) 設(shè)備 部組織協(xié)調(diào)。 c) 設(shè)備檢修竣工后，施工單位填寫《 設(shè)備維修記錄 》交生產(chǎn) 設(shè)備 部 ，由生產(chǎn) 設(shè)備 部組織驗收 。 他設(shè)備設(shè)施管理 部負責建立土地、廠房等 基礎(chǔ) 及配套 永久性設(shè)施 臺帳及日常維護管理； 部負責建立交通運輸設(shè)備臺帳及日常調(diào)配管理； 部負責建立辦公及通訊、 IT 設(shè)備臺帳及日常調(diào)配、維護維修管理； 生產(chǎn) 設(shè)備 部負責組織識別影響工作環(huán)境的物理因素，如溫度、濕度、粉塵、噪音、污染等，并規(guī)江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號： A/0 生效時間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 14 頁 共 45 頁 定適宜的控制要求和方法，負責人員的安全勞動保護的提供，規(guī)定安全作業(yè)規(guī)程，實施安全生產(chǎn)的控制與管理。 部負責以下工作環(huán)境的管理和控制： a)負責工作環(huán)境衛(wèi)生管理，保持 良好 的工作環(huán)境。 b)負責對影響工作環(huán)境的人的因素進行識別，以便創(chuàng)造一種人人心情舒暢、積極向上的工作環(huán)境。 5 相關(guān)程序 無 6 相關(guān)記錄 《 基礎(chǔ)設(shè)施臺帳 》 《 設(shè)備檢修計劃 》 JL－ 《 設(shè)備維修記錄 》 JL－ 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號： A/0 生效時間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 15 頁 共 45 頁 質(zhì) 量 策 劃 控 制 程 序 JSZH/QP0620xx（ A/0） 1 目的 策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，確定過程、文件和資源的需求； 針對特定產(chǎn)品、項目或合同的特殊要求，進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，編制質(zhì)量計劃，確保特定的產(chǎn)品、項目或合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 2 范圍 適用于常規(guī)產(chǎn) 品的策劃，特定的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 3 職責 質(zhì)控部 負責常規(guī)產(chǎn)品的 質(zhì)量 控制 策劃， 編制質(zhì)量控制計劃并組織實施； 質(zhì)控 部 負責工藝、工裝 的相關(guān) 質(zhì)量 改進策劃，編制改進計劃并組織實施 ； 部負責供應商布點及采購產(chǎn)品質(zhì)量整改策劃，編制整改計劃并組織實施 ； 、審核?？偨?jīng)理負責策劃的批準 ； 4 工作程序 ` 質(zhì)量策劃的范圍 以下情況應進行質(zhì)量策劃并編制質(zhì)量計劃： a)管理和作業(yè)質(zhì)量策劃； b)產(chǎn)品改造的質(zhì)量策劃； c)產(chǎn)品質(zhì)量改進的質(zhì)量策 劃； d)采購質(zhì)量策劃； e)檢驗和試驗策劃； f)服務質(zhì)量策劃； g)合同有特定要求項目的質(zhì)量策劃等。 實際工作中可根據(jù)不同的內(nèi)容和需求進行取舍。 質(zhì)量計劃的編制 總經(jīng)理將特定產(chǎn)品、項目或合同的要求傳遞給 技術(shù) 質(zhì)控部 ，由 技術(shù) 質(zhì)控部 組織進行針對特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃并編制質(zhì)量計劃，質(zhì)量策劃應注意確保實施所需的生產(chǎn)能力、檢測能力和驗證方案； ； 所有的質(zhì)量計劃均應符合本公司的質(zhì)量方針和政策，應成為質(zhì)量手冊的支持性文件； 質(zhì)量計劃是原有文件的補充，一般不再重復，應著重對新增加的特殊要求 做出 具體規(guī)定，并予以優(yōu)先執(zhí)行； 制定質(zhì)量計劃之前，應進行充分的調(diào)查研究和全面策劃，確保制定的計劃具有可操作性； 質(zhì)量計劃表達形式可采用文字敘述和圖表兩種形式； 質(zhì)量 計劃的內(nèi)容 質(zhì)量計劃的內(nèi)容包括： 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號： A/0 生效時間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 16 頁 共 45 頁 a) 產(chǎn)品 需達到的質(zhì)量性能或技術(shù)要求 b) 按順序列出需進行的主要質(zhì)量活動以便達到適應性； c) 明確各階段每項工作的責任部門或責任人； d) 列出說明每項工作需何時開始，何時完成的時間表； e) 完成質(zhì)量計劃需配置的資源； f) 滿足工作所需的作業(yè)文件、記錄、設(shè)備、工裝等，明確主要質(zhì)量特性和影響工序的諸因素的控制方法和要求； g) 確定驗證、檢驗方法，項目及合理配置檢驗工具； h) 適宜的統(tǒng)計方法； 質(zhì)量計劃的內(nèi)容可根據(jù)項目不同，在 ； 質(zhì)量計劃的審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由編制部門負責人審核，總經(jīng)理批準； 質(zhì)量計劃的有關(guān)文件，應按照《文件控制程序》的規(guī)定發(fā)放和管理； 質(zhì)量計劃的實施和驗證 各部門按確定的工作職 責和質(zhì)量計劃的有關(guān)要求，嚴格按進度實施； 由總經(jīng)理指定人員對質(zhì)量計劃的實施過程進行檢查、監(jiān)督； 質(zhì)量計劃的修訂和存檔 質(zhì)量計劃實施中的更改由有關(guān)部門提出，報總經(jīng)理批準后實施； 質(zhì)量計劃實施后，應組織有關(guān)部門評價其有效性，評價結(jié)果附在質(zhì)量計劃后面； 質(zhì)量計劃需按《文件控制程序》中有關(guān)要求進行歸檔。質(zhì)量計劃中的規(guī)定要求一旦完成之后，該質(zhì)量計劃自動中止，當質(zhì)量計劃內(nèi)容實踐證明適用于常規(guī)產(chǎn)品時，可作為修改體系程序的參考材料和完善體系文件的補充材料 。 5 相關(guān)文 件 JSZH/QP0120xx（ A/0） 《文件控制程序》 JSZH/QP0220xx（ A/0） 《記錄控制程序》 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號： A/0 生效時間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 17 頁 共 45 頁 與顧客有關(guān)過程的控制程序 JSZH/QP0720xx（ A/0） 1 目 的 識別和確定顧客要求，通過評審與溝通，滿足顧客要求并爭取超越顧客需求和期望。 2 范 圍 適用于顧客要求 (或生產(chǎn)計劃 )的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通。 3 職 責 部負責顧客要 求的識別與確定，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進行評審，并負責與顧客的溝通。 生產(chǎn) 設(shè)備 部負責評審生產(chǎn)設(shè)備的能否滿足生產(chǎn)任務的完成。 質(zhì)控部 負責評審監(jiān)測能力是否滿足要求。 車間 負責評審生產(chǎn)能力及交貨期。 4 管理內(nèi)容及要求 a）常規(guī)合同：指 公司 定型生產(chǎn)的產(chǎn)品所訂的合同； b〕特殊合同：指常規(guī)合同以外所有銷售合同。 銷售 部負責與顧客聯(lián)絡(luò)并確定顧客要求， a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求和涉及可用性、交付支持服務（如運輸、保修、培訓等〉價格等 方面要求； b）顧客雖無明示，但規(guī)定用途或已知預期用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求： d） 公司 確定的任何附加要求。 部應在接受訂單或簽訂合同前組織相關(guān)部門對合同或訂單的產(chǎn)品要求進行評審，并確保： a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b〉與以前不一致的合同或訂單的要求予以解決： c）顧客沒有以文件形式提供要求時