【正文】 分類 技術(shù) 質(zhì)控 部 負(fù)責(zé)編制 采購(gòu)物資驗(yàn)收準(zhǔn)則及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，根據(jù)采購(gòu)的物資對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，將其分為二類： a〉重要物資（ A 類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的重要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能；產(chǎn)品的主要原材料。 選擇 與 評(píng)價(jià) 供方初選： 綜合 部 根據(jù)采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較， 對(duì) 供方 進(jìn)行初選 ，填 寫 或要求供方填寫 《 供方調(diào)查表 》。并 根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。 樣品驗(yàn)證： 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，檢測(cè)合格才能 批量 供貨： a）根據(jù)技術(shù)要求提供樣品； 并在報(bào)檢單注明“樣品”； b） 技術(shù) 質(zhì)控部 對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、 并將檢驗(yàn)結(jié)果 在報(bào)檢單注明 ； c）樣品如不合格可再送樣，最多不能超過兩次； d）樣品檢驗(yàn)合格后， 綜合 部 通知供方小批量供貨，經(jīng) 技術(shù) 質(zhì)控 部檢驗(yàn)合格后交生產(chǎn) 設(shè)備 部試用； e）小批量進(jìn)貨檢驗(yàn)或試用不合格則取消其供貨資格。 對(duì)時(shí)間要求較短，來不及對(duì)供 方 進(jìn)行調(diào)查、初選的緊急采購(gòu) 重要物資 ； 或 采購(gòu)量較小、暫不打算江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁(yè) 碼： 第 20 頁(yè) 共 45 頁(yè) 布點(diǎn)的臨時(shí)采購(gòu) 物資 ；可由采購(gòu)部填寫 《 緊急臨時(shí)采購(gòu)審批單 》 ，通過 審批 后可進(jìn)行緊急 /臨時(shí)采購(gòu)，對(duì)供 方 可暫不進(jìn)行控制，以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要。 供方供貨產(chǎn)品質(zhì)量不合格， 技術(shù) 質(zhì)控部 將 按《不合格品控 制程序》處理并向供方發(fā)出警告。 方 的評(píng)價(jià) 日常業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)： 綜合 部 每年 組織 對(duì) 重要物資 合格供方進(jìn)行一次 供方評(píng)價(jià) ，填寫《 供方評(píng)價(jià)記錄表 》，作為下一年 編制 《合格供方名單》的主要依據(jù)?，F(xiàn)場(chǎng)審核前要審核工作進(jìn)行策劃。 《合 格供方名單》 管理： 《合格供方名單》 由 綜合 部編制， 技術(shù) 質(zhì)控部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，因?qū)俟緳C(jī)密，發(fā)放范圍僅限于相關(guān)部門。 公司 下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 采購(gòu) 部 實(shí)施。 a) 銷售 部 依據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單 在《合格供方名 單 》 中選擇供方進(jìn)行采購(gòu)； b）第一次向合格供方采購(gòu)重要物 資和一般物資時(shí)必須簽訂合同，明確品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、價(jià)格、交貨期限、交付方式、違約責(zé)任等； c） 采購(gòu) 部 門根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d) 采購(gòu)前對(duì)采購(gòu)要求進(jìn)行評(píng)審，確保其充分與適宜。 ： a）對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b）人員資格的要求； c）質(zhì)量管理 體系要求。 對(duì)（ c）、（ d）兩種情況， 技術(shù) 質(zhì)控 部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法。 公司 提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。 技術(shù) 質(zhì)控部 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn) 規(guī)程 對(duì)原材料、工序半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作好質(zhì)量記錄，對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果負(fù)責(zé)。 ，對(duì)不合格品流入下道工序負(fù)責(zé)。 。 4 程序 技術(shù) 質(zhì)控部 負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過程，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括 公司 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃 的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程。 為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)量和監(jiān)控。 b) 當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時(shí)， 技術(shù) 質(zhì)控 部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，定出責(zé)任部門，對(duì)其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施 ；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)， 技術(shù) 質(zhì)控 部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施， 技術(shù) 質(zhì)控 部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 進(jìn)貨檢驗(yàn) 對(duì)生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)物資， 綜合 部 核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待驗(yàn)區(qū)，填寫《 外協(xié)、外購(gòu)件報(bào)驗(yàn)單 》交給檢驗(yàn)員。檢驗(yàn)完畢，檢驗(yàn)員在《 外協(xié)、外購(gòu)件報(bào)驗(yàn)單 》上記錄詳細(xì)內(nèi)容并簽字。 b)檢驗(yàn)結(jié)果不合格，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 緊急放行 因 生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)而放行時(shí)，生產(chǎn) 設(shè)備 部應(yīng)向 技術(shù) 質(zhì)控部 提出書面申請(qǐng)，填寫《 緊急放行產(chǎn)品申請(qǐng)單 》，在不造成損失的前提下，經(jīng) 技術(shù) 質(zhì)控部 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 b) 在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不合格時(shí)， 技術(shù) 質(zhì)控部 負(fù)責(zé)對(duì)該批產(chǎn)品的追蹤處理。 a) 有首檢要求的工序，每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的前 1件產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn) ； 并標(biāo)識(shí)“ S”； b）檢驗(yàn)不合格應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直至檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員確認(rèn)后才能批量生產(chǎn) 。 b）對(duì)合格產(chǎn)品， 操作者和檢驗(yàn)員 在 相關(guān)檢驗(yàn)記錄 上簽字 或蓋章 后方可流入下一道工序，對(duì)不合格品檢驗(yàn)員應(yīng)立即標(biāo)記 “○”并 隔離，并出具通知單， 執(zhí)行《不合格品控制程序》 c) 下道工序的操作者應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行 互 檢，檢驗(yàn)合格后方能繼續(xù)加工。 ，不得將產(chǎn)品放行。 不合格的產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品最 終 檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后， 生產(chǎn)部 填寫《 入庫(kù)單 》，經(jīng) 檢驗(yàn)人員 簽字后，產(chǎn)品才能入庫(kù)。對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 5 相關(guān) 文件 《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序》 JSZH/QP1420xx（ A/0） 《不合格品控制程序》 JSZH/QP1720xx（ A/0） 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁(yè) 碼： 第 24 頁(yè) 共 45 頁(yè) 《糾正和預(yù)防措施程序》 JSZH/QP1920xx（ A/0） 6 相關(guān)記錄 《 外協(xié) （ 外購(gòu) ） 件報(bào)驗(yàn)單 》 JL－ 《 緊急放行產(chǎn)品申請(qǐng)單 》 JL－ 《 入庫(kù) 單 》 JL－ 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁(yè) 碼： 第 25 頁(yè) 共 45 頁(yè) 特 殊 過 程 控 制 程 序 JSZH/QP1020xx（ A/0） 1 目的 對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)這些過程有能力實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，并按策劃的要求控制，以保證持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品。 3 術(shù)語(yǔ) 特殊過程（特殊工序）：產(chǎn)品不能或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，或僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程確定為特殊過程 4 職責(zé) 技術(shù) 質(zhì)控 部負(fù)責(zé)特殊工序工藝過程的策劃，并編制過程所需的工藝文件。 生產(chǎn) 設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)特殊工序所用設(shè)備進(jìn)行設(shè)備能力認(rèn)可。 技術(shù) 質(zhì)控部負(fù)責(zé)特殊工序所用監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)或周期鑒定。 5 工作程序 特殊過程的能力確認(rèn) 技術(shù) 質(zhì)控 部負(fù)責(zé)特殊工序工藝過程的策劃，并編制過程所需的工藝文件。確認(rèn)的結(jié)果應(yīng)證實(shí)過程能力穩(wěn)定、充分。 通過確認(rèn)的特殊過程應(yīng)有下列證據(jù)： 1） 具有充分的質(zhì)量保證能力。 3） 具有規(guī)定的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格記錄。 2） 對(duì)于異常設(shè)備，由 生產(chǎn)設(shè)備 部 進(jìn)行維修，使之恢復(fù)正常。 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁(yè) 碼： 第 26 頁(yè) 共 45 頁(yè) 4） 確認(rèn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他問題，由相關(guān)部門組織糾正和采取糾正措施，確保再確認(rèn)有效并執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施控制程序》。 特殊過程的控制 。 綜 合 部 對(duì)特殊過程上崗人員的資格進(jìn)行認(rèn)可。 工作開始前，由操作者對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢，在點(diǎn)檢合格的前提下方可開工。 檢驗(yàn)人員按要求進(jìn)行特殊工序的檢驗(yàn)，對(duì)特殊工序執(zhí)行工藝的情況進(jìn)行監(jiān)督。 6 相關(guān) 記錄 《 特殊過程確認(rèn)記 錄 》 JL－ 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁(yè) 碼： 第 27 頁(yè) 共 45 頁(yè) 標(biāo) 識(shí) 和 可 追 溯 性 控 制 程 序 JSZH/QP1120xx（ A/0） 目的 為了識(shí)別原材料、零部件和產(chǎn)品的狀態(tài)，并達(dá)到可追溯的目的，特制定本程序。 職責(zé) 技術(shù) 質(zhì)控部 為本程序的歸口管理。 技術(shù) 質(zhì)控 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容及標(biāo)識(shí)位置。 特殊標(biāo)識(shí)與用戶溝通確認(rèn) 。 a)不能位于與零部件發(fā)生干涉的位置，或工作時(shí)易磨損斷裂位置，維修拆裝時(shí)易變形位置； b)標(biāo)識(shí)不能影響產(chǎn)品性能和外觀； c)標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)注在維修拆裝零件時(shí)，容易觀察到的區(qū)域。 其中 原材料 采 用 掛牌 和油漆涂色相結(jié)合的方式標(biāo)識(shí)，成品料 采用 掛牌標(biāo)識(shí) 方式 。零部件倉(cāng)庫(kù)接收的合格零部件，按入庫(kù)日期確定批次。 、不易損壞的 標(biāo)牌 ，應(yīng)注明 材質(zhì)、 名稱、型號(hào)、規(guī)格等內(nèi)容； ， 規(guī)格 由技術(shù)質(zhì)控部制定 。 銷售部對(duì) 因質(zhì)量問題 退貨產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品型號(hào)名稱、數(shù)量、現(xiàn)狀態(tài)，加以隔離后填寫《 客戶投訴反饋單 》報(bào) 技術(shù) 質(zhì)控部。 產(chǎn)品可追溯性要求 產(chǎn)品可追溯性涉及以下方面：材料和零件的來源（供應(yīng)商及批次），加工歷史，交付后產(chǎn)品的分江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁(yè) 碼： 第 28 頁(yè) 共 45 頁(yè) 布和定位情況。 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)合格的 產(chǎn)品 在不影響功能和裝配的位置上用油漆或記號(hào)筆劃“√”，特殊情況可不作任何標(biāo)記，例如 外飾后成品檢查等。 經(jīng)過評(píng)審后，如評(píng)審意見為讓步接收，則在原標(biāo)識(shí) “○” 內(nèi)用黃 色油漆 或記號(hào)筆標(biāo)記“ R” ；如評(píng)審意見為返工，則在原標(biāo)識(shí) “○” 內(nèi)用黃 色油漆 或記號(hào)筆標(biāo)記“ F” ，并且在返修復(fù)檢達(dá)到評(píng)審意見要求后在旁邊標(biāo)記 “√” ；如評(píng)審意見為報(bào)廢或改作他用，則在 “○” 內(nèi)用 油漆 或記號(hào)筆 劃“”標(biāo)記。 2 范 圍 本程序適用于本 公司 產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)管理。 部 制定產(chǎn)品包裝技術(shù)要求， 并 對(duì)包裝質(zhì)量監(jiān)督管理。 部負(fù)責(zé)對(duì)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù) 和交付過程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。 部 負(fù)責(zé)交付產(chǎn)品運(yùn)輸管理，負(fù)責(zé) 聯(lián)系車