【正文】 文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 22 頁 共 45 頁 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 控制程序 JSZH/QP0920xx（ A/0） 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的必須的過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 綜合 部 負(fù)責(zé) 采購產(chǎn)品 的報(bào)驗(yàn)工作。 檢驗(yàn)員按照編制好的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)物資進(jìn)行全數(shù)或抽樣檢驗(yàn)。 ，庫房應(yīng)保持貨物原樣，不準(zhǔn)動(dòng)用。并按規(guī)定做好標(biāo)識(shí)進(jìn)行隔離。負(fù)責(zé)組織特殊工序的工藝驗(yàn)證。須確認(rèn)的特殊過程： 1） 新策劃的特殊工序?qū)嵤┣斑M(jìn)行確認(rèn)； 2） 發(fā)生重大變化的特殊工序（如：材料、工藝參數(shù)、設(shè)備、環(huán)境要求等的變化）實(shí)施前的再確認(rèn)； 3） 確認(rèn)后，發(fā)現(xiàn)過程不能達(dá)到策劃的要求須進(jìn)行再確認(rèn)； 4） 過程不穩(wěn)定影響產(chǎn)品質(zhì)量須進(jìn)行再確認(rèn)。 5） 確認(rèn)時(shí)的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)設(shè)備 部 對(duì)特殊工序所用設(shè)備按設(shè)備控制的有關(guān)要求進(jìn)行設(shè)備能力認(rèn)可。 程序內(nèi)容 類型與 方法 ：目的是 防止混淆， 標(biāo)識(shí)方法有油漆標(biāo)記 和 掛牌； ：目的是 實(shí)現(xiàn)追溯、查找責(zé)任者，標(biāo)識(shí)方法為 打印。 下料直至成品全過程必須做到標(biāo)識(shí)可追溯； 用卡片和油漆的方式 進(jìn)行標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品交付時(shí)，銷售部登記《 產(chǎn)品交付登記表 》，記錄交貨時(shí)間、數(shù)量、型號(hào)名稱及去向等，以便需要時(shí)可對(duì)成品進(jìn)行追溯。 5 相關(guān)記錄 《 產(chǎn)品交付登記表 》 《 客戶投訴 反饋單 》 《 出庫單 》 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 29 頁 共 45 頁 產(chǎn) 品 防 護(hù) 控 制 程 序 JSZH/QP1220xx（ A/0） 1 目 的 為保證產(chǎn)品的固有質(zhì)量，確保轉(zhuǎn)序或交付給顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，要求對(duì)產(chǎn)品在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行管理。 4 管理內(nèi)容要求 銷售 部 負(fù)責(zé)最終成品的搬運(yùn)，在搬運(yùn)中控制裝載中出現(xiàn)超載、超高現(xiàn)象，并保護(hù)產(chǎn)品不被碰撞、劃傷、損壞、保持產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，用 油漆或 記號(hào)筆在不影響功能 和裝配的位置上劃“○”作標(biāo)記。登錄臺(tái)賬時(shí)，注明本批次號(hào)。 生產(chǎn) 設(shè)備 部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的標(biāo)識(shí) 的實(shí)施 。 在生產(chǎn)過程中，班組長監(jiān)視操作者按工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。 3） 確認(rèn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》處理。特殊過程的能力確認(rèn)由技術(shù) 質(zhì)控 部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行，主要采用工藝驗(yàn)證方式進(jìn)行，特殊情況下采用小批試用方式進(jìn)行。 2 范圍 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的 熒光粉配置、烘干、封口、 排氣 的特殊工序的控制。 最終檢驗(yàn) ，對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)。 a) 原材料倉庫保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急放行產(chǎn)品申請(qǐng)單》，按規(guī)定的數(shù)量留取同批樣品送驗(yàn)，其余由檢驗(yàn)員在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”后放行；車間在其后生產(chǎn)的派工單上應(yīng)注明“緊急放行”。 技術(shù) 質(zhì)控部 負(fù)責(zé)編制各類檢測(cè)規(guī)程、明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。對(duì)不合格品誤入庫負(fù)責(zé)。 在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范中根據(jù)不同需要規(guī)定不同的驗(yàn)證方式，包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供質(zhì)量證明文件等。使用部門不得外借或復(fù)印。 對(duì)于一般物資供方需經(jīng)過樣品檢驗(yàn)和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，列人《合格供方名單》。 b）一般物資（ B類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵的批量物資，它一般對(duì)最終產(chǎn)品性能影響甚小或沒有影響，且可采取措施予以糾正的物資；產(chǎn)品的輔助材料和備品備件。 與顧客的溝通 ， 銷售 部通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品的主要特性及回答顧客的咨詢。 銷售 部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)并確定顧客要求， a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求和涉及可用性、交付支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等〉價(jià)格等 方面要求； b）顧客雖無明示，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求： d） 公司 確定的任何附加要求。質(zhì)量計(jì)劃中的規(guī)定要求一旦完成之后，該質(zhì)量計(jì)劃自動(dòng)中止，當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容實(shí)踐證明適用于常規(guī)產(chǎn)品時(shí)，可作為修改體系程序的參考材料和完善體系文件的補(bǔ)充材料 。 部負(fù)責(zé)以下工作環(huán)境的管理和控制： a)負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生管理，保持 良好 的工作環(huán)境。 生產(chǎn) 設(shè)備 部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 管理和 安全的管理。 每次培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄》，記錄參加培訓(xùn)的人員、時(shí)間、地點(diǎn) 、教師、授課內(nèi)容及考試成績等，培訓(xùn)后，將有關(guān)記錄、試卷記錄等交 綜管部 存檔。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ， ）。 2） 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門的主要內(nèi)容，由所在部門主管組織進(jìn)行。對(duì) 公司 機(jī)構(gòu)設(shè)置、各部門與崗位職責(zé)、權(quán)限、人力資源配置提出建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，做好人員招聘、調(diào)配、績效管理、職稱評(píng)定、檔案管理等工作； 負(fù)責(zé) 公司 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施、負(fù)責(zé)上崗 前 基礎(chǔ)教育 及崗位安全培訓(xùn)，根據(jù)崗位需要組織 外委培訓(xùn) 并 對(duì)培訓(xùn)效果、上崗能力進(jìn)行評(píng)估測(cè)定； 配合各部門落實(shí)各項(xiàng)人力資源需求。 管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)范圍 總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量職能部門。 f 組織管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢(shì)分析、應(yīng)用效果，以及持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表材料等。 評(píng)審的輸出 A（ 與其他標(biāo)號(hào)一致） 質(zhì)量管理體系及其過程 改進(jìn)：在評(píng)審結(jié)論中，應(yīng)有關(guān)于體系及過程改進(jìn)的要求、程序、項(xiàng)目等內(nèi)容。 4. 2 管理評(píng)審的輸入和輸出 4 .2. 1 管理評(píng)審的輸入，包括組織當(dāng)前的業(yè)績和需要改進(jìn)方面如： ：通過內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施、實(shí)施的效果，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系 的適宜性、有效性以及組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性、充分性。 4 管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審。 2 適用范圍 本程序適用于對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 對(duì)磁盤、光盤等媒體貯存的記錄內(nèi)容，按規(guī)定進(jìn)行復(fù)制、拷貝、防止記錄內(nèi)容的丟 失或失真。 4 管理程序和要求 各 部門 根據(jù) 本 公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，提出本 部門 需要設(shè)立的記錄，并設(shè)計(jì)格式，報(bào) 綜合 部審批。 技術(shù)文件所依據(jù)的國家標(biāo)準(zhǔn)， 綜合 部應(yīng)控制其有效性及其分發(fā)。 作廢的 質(zhì)量 文件由文件下發(fā)部門按《文件資料發(fā)文 記錄 》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫《文件資料銷毀申請(qǐng)單》，由 綜合 部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，需作資料保存的作廢文件，由 綜合 部統(tǒng)一管理。 各類文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別。 管理標(biāo)準(zhǔn)及工作標(biāo)準(zhǔn)由管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 實(shí)施 時(shí)間： 20xx 年 07 月 05 日 頁 碼： 第 1 頁 共 45 頁 程序文件清單 序號(hào) 文件編號(hào) 程序文件名稱 01 JSZH/QP0120xx（ A/0） 文 件 控 制 程 序 02 JSZH/QP0220xx（ A/0） 記 錄 控 制 程 序 03 JSZH/QP0320xx（ A/0） 管 理 評(píng) 審 控 制 程 序 04 JSZH/QP0420xx（ A/0） 培 訓(xùn) 控 制 程 序 05 JSZH/QP0520xx（ A/0） 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 和 工 作 環(huán) 境 控 制 程 序 06 JSZH/QP0620xx（ A/0） 質(zhì) 量 策 劃 控 制 程 序 07 JSZH/QP0720xx（ A/0） 與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程 控 制 程 序 08 JSZH/QP0820xx（ A/0） 采 購 控 制 程 序 09 JSZH/QP0920xx（ A/0） 檢 驗(yàn) 和 試 驗(yàn) 控 制 程 序 10 JSZH/QP1020xx（ A/0） 特 殊 過 程 控 制 程序 11 JSZH/QP1120xx（ A/0） 標(biāo)識(shí)和可 追溯 性 控 制 程 序 12 JSZH/QP1220xx（ A/0） 產(chǎn) 品 防 護(hù) 控 制 程 序 13 JSZH/QP1320xx（ A/0） 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 設(shè)備 控 制 程 序 14 JSZH/QP1420xx（ A/0） 顧 客 滿 意 度 控 制 程 序 15 JSZH/QP1520xx（ A/0） 內(nèi) 部 審 核 控 制 程 序 16 JSZH/QP1620xx（ A/0） 不 合 格 品 控 制 程 序 17 JSZH/QP1720xx（ A/0） 數(shù) 據(jù) 分 析 控 制 程 序 18 JSZH/QP1820xx（ A/0） 糾 正 和 預(yù) 防 措 施 控 制 程 序 19 JSZH/QP2020xx（ A/0） 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā) 控 制 程 序 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 2 頁 共 45 頁 文 件 控 制 程 序 JSZH/QP0120xx（ A/0） 確保公司在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，所有質(zhì)量活動(dòng)場(chǎng)所使用有效版本的文件（包括適當(dāng)范圍內(nèi)的外來文件） . 適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的文件的控制和管理 ， 包括外來文件和電子媒 體 。 技術(shù)文件由技術(shù) 質(zhì)控 部負(fù)責(zé)人審核， 主管總經(jīng)理 批準(zhǔn)。受控文件應(yīng)有不同的分發(fā)號(hào)，以 便于追溯。 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改或需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，換版更改。 外部文件的控制 ， 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 綜合 部應(yīng)控制其有效性及其分發(fā)。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄格式的提出，并按規(guī)定對(duì)記錄實(shí)施控制和管理。 記錄在貯存期間，采取措施，防止記錄的損壞、變質(zhì)、丟失，并在受控記錄清單中規(guī)定記錄的保存期。通過定期的評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要，并適合于實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境情況變化時(shí)或體系運(yùn)行需要時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 4. 1. 5 管理評(píng)審的依據(jù)是 公司 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、市場(chǎng)和顧客需求的變化狀況。 H..根據(jù) 公司 管理狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢(shì)，分析和應(yīng)用情況及效果，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進(jìn)的順序和項(xiàng)目。 e 其它有關(guān)產(chǎn)品與體系運(yùn)行的情況資料、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料。 對(duì)管理評(píng)審提出的不符合項(xiàng)，由管理者代表確定責(zé)任部門， 綜合 部 進(jìn)行分解下發(fā)，各部門制訂糾正 /預(yù)防措施，并組織實(shí)施。 3 職責(zé) 綜 合 部 以及 人力資源的管理與開發(fā)建設(shè)。 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁 碼： 第 11 頁 共 45 頁 1） 公司 基礎(chǔ)教育：包括 公司 簡介、基本規(guī)章、制度、員工守則、 公司 兼容管理方針、目標(biāo)、安全和環(huán)保 意識(shí)、質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識(shí)、體系文件等的培訓(xùn)，在進(jìn)入 公司 一個(gè)月內(nèi)，由 綜 合 部 和擬上崗的部門組織進(jìn)行。 工藝技術(shù)人員是 公司 持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力，應(yīng)積極創(chuàng)造條件使