【正文】 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁(yè) 碼： 第 27 頁(yè) 共 45 頁(yè) 標(biāo) 識(shí) 和 可 追 溯 性 控 制 程 序 JSZH/QP1120xx（ A/0） 目的 為了識(shí)別原材料、零部件和產(chǎn)品的狀態(tài)，并達(dá)到可追溯的目的，特制定本程序。 銷售部對(duì) 因質(zhì)量問(wèn)題 退貨產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品型號(hào)名稱、數(shù)量、現(xiàn)狀態(tài)，加以隔離后填寫(xiě)《 客戶投訴反饋單 》報(bào) 技術(shù) 質(zhì)控部。 部負(fù)責(zé)對(duì)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù) 和交付過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。零部件倉(cāng)庫(kù)接收的合格零部件，按入庫(kù)日期確定批次。 工作開(kāi)始前，由操作者對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢，在點(diǎn)檢合格的前提下方可開(kāi)工。 5 工作程序 特殊過(guò)程的能力確認(rèn) 技術(shù) 質(zhì)控 部負(fù)責(zé)特殊工序工藝過(guò)程的策劃，并編制過(guò)程所需的工藝文件。 ，不得將產(chǎn)品放行。 b) 當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時(shí)， 技術(shù) 質(zhì)控 部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》，定出責(zé)任部門(mén)，對(duì)其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施 ；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)， 技術(shù) 質(zhì)控 部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門(mén)實(shí)施， 技術(shù) 質(zhì)控 部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 對(duì)（ c）、（ d）兩種情況， 技術(shù) 質(zhì)控 部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法。 對(duì)時(shí)間要求較短，來(lái)不及對(duì)供 方 進(jìn)行調(diào)查、初選的緊急采購(gòu) 重要物資 ； 或 采購(gòu)量較小、暫不打算江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁(yè) 碼： 第 20 頁(yè) 共 45 頁(yè) 布點(diǎn)的臨時(shí)采購(gòu) 物資 ；可由采購(gòu)部填寫(xiě) 《 緊急臨時(shí)采購(gòu)審批單 》 ，通過(guò) 審批 后可進(jìn)行緊急 /臨時(shí)采購(gòu)，對(duì)供 方 可暫不進(jìn)行控制，以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要。 合同評(píng)審的資料由 銷售 部負(fù)責(zé)整理和保存。 質(zhì)量計(jì)劃的編制 總經(jīng)理將特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求傳遞給 技術(shù) 質(zhì)控部 ，由 技術(shù) 質(zhì)控部 組織進(jìn)行針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃并編制質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量策劃應(yīng)注意確保實(shí)施所需的生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力和驗(yàn)證方案； ； 所有的質(zhì)量計(jì)劃均應(yīng)符合本公司的質(zhì)量方針和政策，應(yīng)成為質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件； 質(zhì)量計(jì)劃是原有文件的補(bǔ)充，一般不再重復(fù)，應(yīng)著重對(duì)新增加的特殊要求 做出 具體規(guī)定，并予以優(yōu)先執(zhí)行； 制定質(zhì)量計(jì)劃之前，應(yīng)進(jìn)行充分的調(diào)查研究和全面策劃，確保制定的計(jì)劃具有可操作性； 質(zhì)量計(jì)劃表達(dá)形式可采用文字?jǐn)⑹龊蛨D表兩種形式； 質(zhì)量 計(jì)劃的內(nèi)容 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容包括： 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁(yè) 碼： 第 16 頁(yè) 共 45 頁(yè) a) 產(chǎn)品 需達(dá)到的質(zhì)量性能或技術(shù)要求 b) 按順序列出需進(jìn)行的主要質(zhì)量活動(dòng)以便達(dá)到適應(yīng)性； c) 明確各階段每項(xiàng)工作的責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人； d) 列出說(shuō)明每項(xiàng)工作需何時(shí)開(kāi)始，何時(shí)完成的時(shí)間表； e) 完成質(zhì)量計(jì)劃需配置的資源； f) 滿足工作所需的作業(yè)文件、記錄、設(shè)備、工裝等，明確主要質(zhì)量特性和影響工序的諸因素的控制方法和要求； g) 確定驗(yàn)證、檢驗(yàn)方法，項(xiàng)目及合理配置檢驗(yàn)工具； h) 適宜的統(tǒng)計(jì)方法； 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容可根據(jù)項(xiàng)目不同，在 ； 質(zhì)量計(jì)劃的審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由編制部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)文件，應(yīng)按照《文件控制程序》的規(guī)定發(fā)放和管理； 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施和驗(yàn)證 各部門(mén)按確定的工作職 責(zé)和質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)要求，嚴(yán)格按進(jìn)度實(shí)施； 由總經(jīng)理指定人員對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查、監(jiān)督； 質(zhì)量計(jì)劃的修訂和存檔 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施中的更改由有關(guān)部門(mén)提出，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施后，應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)評(píng)價(jià)其有效性，評(píng)價(jià)結(jié)果附在質(zhì)量計(jì)劃后面； 質(zhì)量計(jì)劃需按《文件控制程序》中有關(guān)要求進(jìn)行歸檔。 部負(fù)責(zé)辦公及通訊、 IT設(shè)備的管理工作 。 工藝技術(shù)人員是 公司 持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力，應(yīng)積極創(chuàng)造條件使他 們的知識(shí)不斷更新，由 辦公室 聯(lián)系安排老師講課或組織培訓(xùn)。 3 職責(zé) 綜 合 部 以及 人力資源的管理與開(kāi)發(fā)建設(shè)。 e 其它有關(guān)產(chǎn)品與體系運(yùn)行的情況資料、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料。 4. 1. 5 管理評(píng)審的依據(jù)是 公司 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、市場(chǎng)和顧客需求的變化狀況。通過(guò)定期的評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系變更的需要，并適合于實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄格式的提出，并按規(guī)定對(duì)記錄實(shí)施控制和管理。 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改或需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，換版更改。 技術(shù)文件由技術(shù) 質(zhì)控 部負(fù)責(zé)人審核， 主管總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 管理標(biāo)準(zhǔn)及工作標(biāo)準(zhǔn)由管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。 作廢的 質(zhì)量 文件由文件下發(fā)部門(mén)按《文件資料發(fā)文 記錄 》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫(xiě)《文件資料銷毀申請(qǐng)單》，由 綜合 部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，需作資料保存的作廢文件，由 綜合 部統(tǒng)一管理。 4 管理程序和要求 各 部門(mén) 根據(jù) 本 公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，提出本 部門(mén) 需要設(shè)立的記錄，并設(shè)計(jì)格式，報(bào) 綜合 部審批。 2 適用范圍 本程序適用于對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 4. 2 管理評(píng)審的輸入和輸出 4 .2. 1 管理評(píng)審的輸入，包括組織當(dāng)前的業(yè)績(jī)和需要改進(jìn)方面如： ：通過(guò)內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施、實(shí)施的效果，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系 的適宜性、有效性以及組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性、充分性。 f 組織管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢(shì)分析、應(yīng)用效果，以及持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表材料等。對(duì) 公司 機(jī)構(gòu)設(shè)置、各部門(mén)與崗位職責(zé)、權(quán)限、人力資源配置提出建議，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，做好人員招聘、調(diào)配、績(jī)效管理、職稱評(píng)定、檔案管理等工作； 負(fù)責(zé) 公司 年度教育培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施、負(fù)責(zé)上崗 前 基礎(chǔ)教育 及崗位安全培訓(xùn)，根據(jù)崗位需要組織 外委培訓(xùn) 并 對(duì)培訓(xùn)效果、上崗能力進(jìn)行評(píng)估測(cè)定； 配合各部門(mén)落實(shí)各項(xiàng)人力資源需求。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ， ）。 生產(chǎn) 設(shè)備 部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 管理和 安全的管理。質(zhì)量計(jì)劃中的規(guī)定要求一旦完成之后，該質(zhì)量計(jì)劃自動(dòng)中止，當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容實(shí)踐證明適用于常規(guī)產(chǎn)品時(shí)，可作為修改體系程序的參考材料和完善體系文件的補(bǔ)充材料 。 與顧客的溝通 ， 銷售 部通過(guò)多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品的主要特性及回答顧客的咨詢。 對(duì)于一般物資供方需經(jīng)過(guò)樣品檢驗(yàn)和小批試用合格，各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，列人《合格供方名單》。 在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范中根據(jù)不同需要規(guī)定不同的驗(yàn)證方式，包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供質(zhì)量證明文件等。 技術(shù) 質(zhì)控部 負(fù)責(zé)編制各類檢測(cè)規(guī)程、明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。 最終檢驗(yàn) ，對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)。特殊過(guò)程的能力確認(rèn)由技術(shù) 質(zhì)控 部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行，主要采用工藝驗(yàn)證方式進(jìn)行，特殊情況下采用小批試用方式進(jìn)行。 在生產(chǎn)過(guò)程中，班組長(zhǎng)監(jiān)視操作者按工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。登錄臺(tái)賬時(shí)，注明本批次號(hào)。 4 管理內(nèi)容要求 銷售 部 負(fù)責(zé)最終成品的搬運(yùn)，在搬運(yùn)中控制裝載中出現(xiàn)超載、超高現(xiàn)象，并保護(hù)產(chǎn)品不被碰撞、劃傷、損壞、保持產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 下料直至成品全過(guò)程必須做到標(biāo)識(shí)可追溯； 用卡片和油漆的方式 進(jìn)行標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品交付時(shí)，銷售部登記《 產(chǎn)品交付登記表 》，記錄交貨時(shí)間、數(shù)量、型號(hào)名稱及去向等，以便需要時(shí)可對(duì)成品進(jìn)行追溯。 生產(chǎn)設(shè)備 部 對(duì)特殊工序所用設(shè)備按設(shè)備控制的有關(guān)要求進(jìn)行設(shè)備能力認(rèn)可。須確認(rèn)的特殊過(guò)程： 1） 新策劃的特殊工序?qū)嵤┣斑M(jìn)行確認(rèn)； 2） 發(fā)生重大變化的特殊工序（如：材料、工藝參數(shù)、設(shè)備、環(huán)境要求等的變化）實(shí)施前的再確認(rèn)； 3） 確認(rèn)后，發(fā)現(xiàn)過(guò)程不能達(dá)到策劃的要求須進(jìn)行再確認(rèn)； 4） 過(guò)程不穩(wěn)定影響產(chǎn)品質(zhì)量須進(jìn)行再確認(rèn)。并按規(guī)定做好標(biāo)識(shí)進(jìn)行隔離。 檢驗(yàn)員按照編制好的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)物資進(jìn)行全數(shù)或抽樣檢驗(yàn)。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 JSZH/QP1720xx（ A/0） 《 記錄控制程序》 JSZH/QP0220xx（ A/0） 6 相關(guān) 記錄 《 供方 調(diào)查 表 》 JL－ 《 合格供方名單 》 JL－ 《 供方評(píng)價(jià)記錄 》 JL－ 《 合格供方審批單 》 JL— 《 緊急臨時(shí)采購(gòu)審批單 》 JL— 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁(yè) 碼： 第 22 頁(yè) 共 45 頁(yè) 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 控制程序 JSZH/QP0920xx（ A/0） 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的必須的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。而 再次供貨產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)明顯改進(jìn)，仍不能滿足要求則暫時(shí)取消其供貨資格 。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的各種意見(jiàn)和建議，以取得持續(xù)的顧客滿意。 2 范 圍 適用于顧客要求 (或生產(chǎn)計(jì)劃 )的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客溝通。 貫徹執(zhí)行設(shè)備的使用、維護(hù)、檢修規(guī)程 。 相關(guān)方 必要時(shí)由對(duì)口接觸部門(mén)對(duì) 公司 的相關(guān)方進(jìn)行培訓(xùn)（原材料供貨單位、施工、安裝單位等）。 各部門(mén) 負(fù)責(zé)本部門(mén)工作職責(zé)的分解落實(shí)，崗位職責(zé)、上崗條件的完善，上崗能力的評(píng)估和人員需求的申報(bào)； 負(fù)責(zé)本部門(mén)培訓(xùn)需求的上報(bào)，貫徹實(shí)施 公司 培訓(xùn)教育計(jì)劃，做好全員培訓(xùn)，包括入廠、上崗培訓(xùn)和部門(mén)內(nèi)部日常經(jīng)常性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 .3 召開(kāi)評(píng)審會(huì)議 a 總經(jīng)理主持會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。 ：通過(guò)對(duì)過(guò)程控制的效果以及產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。 3. 2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的計(jì)劃落實(shí)、組織、協(xié)調(diào)，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 a）明確記錄預(yù)期達(dá)到的目的，并規(guī)定這些記錄項(xiàng)目； b）記錄格式中設(shè)置的填寫(xiě)欄目應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，不設(shè)多余欄目； c）記錄統(tǒng)一編號(hào)，并有記錄的時(shí)間、地點(diǎn)、人員等； d）記錄中采用國(guó)家規(guī)定的計(jì)量單位。 文件的貯存和保管，應(yīng)注意環(huán)境的變化，做好防火、防潮、防盜、防蛀等工作，歸存的文件保存期 三 年，特殊的可具體規(guī)定。 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁(yè) 碼： 第 3 頁(yè) 共 45 頁(yè) 部 門(mén)級(jí)的專用文件由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 部門(mén)專用文件由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組織編寫(xiě) 。 質(zhì)量 文件更 改批準(zhǔn)后，由 綜合 部按審批后的內(nèi)容更改 并簽字 。 2 范 圍 適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的所有質(zhì)量記錄，及適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)質(zhì)量記錄。 外來(lái)質(zhì)量記錄的管理 外來(lái)質(zhì)量記錄由 相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)進(jìn)行收集和保管。