【正文】 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 實(shí)施 時(shí)間： 20xx 年 07 月 05 日 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 45 頁(yè) 程序文件清單 序號(hào) 文件編號(hào) 程序文件名稱 01 JSZH/QP0120xx（ A/0） 文 件 控 制 程 序 02 JSZH/QP0220xx（ A/0） 記 錄 控 制 程 序 03 JSZH/QP0320xx（ A/0） 管 理 評(píng) 審 控 制 程 序 04 JSZH/QP0420xx（ A/0） 培 訓(xùn) 控 制 程 序 05 JSZH/QP0520xx（ A/0） 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 和 工 作 環(huán) 境 控 制 程 序 06 JSZH/QP0620xx（ A/0） 質(zhì) 量 策 劃 控 制 程 序 07 JSZH/QP0720xx（ A/0） 與 顧 客 有 關(guān) 的 過(guò) 程 控 制 程 序 08 JSZH/QP0820xx（ A/0） 采 購(gòu) 控 制 程 序 09 JSZH/QP0920xx（ A/0） 檢 驗(yàn) 和 試 驗(yàn) 控 制 程 序 10 JSZH/QP1020xx（ A/0） 特 殊 過(guò) 程 控 制 程序 11 JSZH/QP1120xx（ A/0） 標(biāo)識(shí)和可 追溯 性 控 制 程 序 12 JSZH/QP1220xx（ A/0） 產(chǎn) 品 防 護(hù) 控 制 程 序 13 JSZH/QP1320xx（ A/0） 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 設(shè)備 控 制 程 序 14 JSZH/QP1420xx（ A/0） 顧 客 滿 意 度 控 制 程 序 15 JSZH/QP1520xx（ A/0） 內(nèi) 部 審 核 控 制 程 序 16 JSZH/QP1620xx（ A/0） 不 合 格 品 控 制 程 序 17 JSZH/QP1720xx（ A/0） 數(shù) 據(jù) 分 析 控 制 程 序 18 JSZH/QP1820xx（ A/0） 糾 正 和 預(yù) 防 措 施 控 制 程 序 19 JSZH/QP2020xx（ A/0） 設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā) 控 制 程 序 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè) 共 45 頁(yè) 文 件 控 制 程 序 JSZH/QP0120xx（ A/0） 確保公司在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，所有質(zhì)量活動(dòng)場(chǎng)所使用有效版本的文件（包括適當(dāng)范圍內(nèi)的外來(lái)文件） . 適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的文件的控制和管理 ， 包括外來(lái)文件和電子媒 體 。 綜合 部負(fù)責(zé)公司 質(zhì)量管理體系第一、第二層文件 編制、修訂與 管理 以 及 技術(shù)資料、工藝文件的日常設(shè)計(jì)、修改 和管理 ； 各 部門負(fù)責(zé) 職責(zé)范圍內(nèi) 支持性文件（第三層） 編制、修訂與 管理 ； 文件的分類 a、質(zhì)量文件：包括 質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件 及其他支持性文件 ； b、 技術(shù)文件 ： 包括產(chǎn)品圖樣、企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、工藝裝備圖樣等 ； c、檢驗(yàn)文件： 檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程、指導(dǎo)書、檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備的操作規(guī)程 ； d、 外來(lái) 文件：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法規(guī)，外來(lái) 圖樣 ； e、 其他管理性文件 。 文件的編號(hào) 文件編號(hào) 方法 企業(yè)代號(hào) +文件類別 +文件順序 號(hào) +發(fā)布年號(hào) +（版本及修改狀態(tài)號(hào)） JSZH A—— 質(zhì)量手冊(cè) 、 B—— 程序文件 、 C—— 第三層文件 編號(hào)方法 ， 按 《技術(shù)文件管理制度》 執(zhí)行 ，按 日常文件管理。 文件的 編寫 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由 綜合 部 編寫。 支持性管理文件由主管部門編 寫 。 部門專用文件由各部門領(lǐng)導(dǎo)組織編寫 。 文件的審批 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) ； 程序文件 由 總經(jīng)理或 管理者代表批準(zhǔn) 。 技術(shù)文件由技術(shù) 質(zhì)控 部負(fù)責(zé)人審核， 主管總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 管理標(biāo)準(zhǔn)及工作標(biāo)準(zhǔn)由管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。 支持性質(zhì)量管理文件由主管部門編寫，由相應(yīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核、 經(jīng)相關(guān)部門和 綜合 部會(huì)簽 ， 主管總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，發(fā)布實(shí)施。 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁(yè) 碼： 第 3 頁(yè) 共 45 頁(yè) 部 門級(jí)的專用文件由各部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 文件發(fā)放 文件分為受控文件和非受控文件， 受控質(zhì)量文件 由 綜合 部按統(tǒng)一規(guī)定編號(hào)（見附錄 1），加蓋“受控”標(biāo)識(shí) 發(fā)放； 受控技術(shù)文件由 綜合 部統(tǒng)一編號(hào)，并加蓋“受控”標(biāo)識(shí)發(fā)放。 非受控文件不作標(biāo)識(shí)。 受控文件的發(fā)放時(shí)，應(yīng)由 綜合 部 填寫《 受控文件資料清單 》，審批后發(fā)放。 文件領(lǐng)用人在《文件資料發(fā)文 記錄 》上簽收。受控文件應(yīng)有不同的分發(fā)號(hào)，以 便于追溯。 各類文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別。 文件破損嚴(yán)重時(shí)履行領(lǐng)用手續(xù)以舊換新。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，責(zé)任者寫出書面報(bào)告，管理者代表批準(zhǔn)后 ， 資料管理員 方可補(bǔ)發(fā)。 文件的更改 ，應(yīng)由文件更改提出部門填寫《 文件更改通知單 》說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批，但此人應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 質(zhì)量 文件更 改批準(zhǔn)后，由 綜合 部按審批后的內(nèi)容更改 并簽字 。 綜合部 根據(jù)審批后的《 文件 更改通知單》更改 并簽字 。 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改或需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，換版更改。 作廢的 質(zhì)量 文件由文件下發(fā)部門按《文件資料發(fā)文 記錄 》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫《文件資料銷毀申請(qǐng)單》，由 綜合 部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，需作資料保存的作廢文件，由 綜合 部統(tǒng)一管理。 文件的管理 文件經(jīng)編制審核批準(zhǔn)后，原版文件交 綜合 部 統(tǒng)一管理 ，列入《受控文件資料清單》。 文件的貯存和保管，應(yīng)注意環(huán)境的變化，做好防火、防潮、防盜、防蛀等工作，歸存的文件保存期 三 年，特殊的可具體規(guī)定。 發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件，如技術(shù)文件等，也應(yīng)由文件管理部門參照本程序執(zhí)行，以確保文件的有效性。 ，應(yīng)全面審核在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 部會(huì)同各部門每年結(jié)合管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系文件以及各類管理文件進(jìn)行評(píng)審。 時(shí)評(píng)審。 外部文件的控制 ， 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)， 綜合 部應(yīng)控制其有效性及其分發(fā)。 技術(shù)文件所依據(jù)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)， 綜合 部應(yīng)控制其有效性及其分發(fā)。 企業(yè)所執(zhí)行的有關(guān)國(guó)家及地方法規(guī)文件， 綜合 部應(yīng)控制其有效性及其分發(fā)。 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁(yè) 碼： 第 4 頁(yè) 共 45 頁(yè) 銷售 部 、生產(chǎn) 設(shè)備 部應(yīng)參照本程序?qū)?lái)自供方的文件進(jìn)行分發(fā)和控制。 技術(shù)質(zhì)控 部應(yīng)參照本程序?qū)︻櫩吞峁┑奈募M(jìn)行分發(fā)和控制。 《 受控文件資料清單 》 JL－ 《 文件資料發(fā)文 記錄 》 JL－ 《 文件更改通知單 》 JL－ 《 文件資料銷毀申請(qǐng)單 》 JL－ 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁(yè) 碼： 第 5 頁(yè) 共 45 頁(yè) 記錄控制程序 JSZH/QP0220xx（ A/0） 1 目 的 為了提供符合要求的記錄，以作為證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，需要對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置等進(jìn)行控制。 2 范 圍 適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的所有質(zhì)量記錄，及適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)質(zhì)量記錄。 3 職 責(zé) 綜合 部是記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)受控記錄的建立和保持。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄格式的提出，并按規(guī)定對(duì)記錄實(shí)施控制和管理。 4 管理程序和要求 各 部門 根據(jù) 本 公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，提出本 部門 需要設(shè)立的記錄，并設(shè)計(jì)格式，報(bào) 綜合 部審批。 部建立并保持全 公司 的受控記錄清單，并在每年 12月末重新確認(rèn)發(fā)布下年度的清單。 a）明確記錄預(yù)期達(dá)到的目的，并規(guī)定這些記錄項(xiàng)目； b）記錄格式中設(shè)置的填寫欄目應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，不設(shè)多余欄目； c）記錄統(tǒng)一編號(hào)，并有記錄的時(shí)間、地點(diǎn)、人員等； d）記錄中采用國(guó)家規(guī)定的計(jì)量單位。 記錄人根據(jù)本崗位活動(dòng)要求，及時(shí)、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、清晰地填寫記 錄。 記錄人不準(zhǔn)隨意涂改記錄，當(dāng)因記錄錯(cuò)誤，需要對(duì)原記錄的錯(cuò)誤進(jìn)行更改時(shí)，填寫正確內(nèi)容后，簽字或蓋章。 、貯存、保護(hù)和處置 ，組織本部門記錄的日常管理。 各崗位已填寫完的記錄，按時(shí)間順序和管理對(duì)象進(jìn)行收集和整理，裝訂成冊(cè)，進(jìn)行妥善保管。 記錄在貯存期間，采取措施，防止記錄的損壞、變質(zhì)、丟失，并在受控記錄清單中規(guī)定記錄的保存期。 對(duì)磁盤、光盤等媒體貯存的記錄內(nèi)容，按規(guī)定進(jìn)行復(fù)制、拷貝、防止記錄內(nèi)容的丟 失或失真。 當(dāng)記錄的保存期在質(zhì)量記錄清單中規(guī)定，達(dá)到保存期后，由記錄保管部門提出處置申請(qǐng)，按審批的處置方式進(jìn)行處置。銷毀記錄時(shí)，履行審批手續(xù)，并登記。 江蘇正暉照明科技 有限公司 程序文件 版 本 號(hào)： A/0 生效時(shí)間： 20xx 年 06 月 05 日 頁(yè) 碼： 第 6 頁(yè) 共 45 頁(yè) 、借閱 除 綜合 部外，其他部門需要 復(fù)制記錄時(shí)，由 需要部門 填寫 《質(zhì)量記錄復(fù)制申請(qǐng)表》 ， 履行審批手續(xù)后 ，并由 記錄保存部門 提供 記錄原件 。 復(fù)印完成后將原件交還 質(zhì)量記錄格式的更改 當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量記錄的格式不適宜時(shí)，由記錄使用部門提出修改，經(jīng) 綜合 部審核，并在記錄編號(hào)中注明新格式的版本號(hào)。 外來(lái)質(zhì)量記錄的管理 外來(lái)質(zhì)量記錄由 相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行收集和保管。 質(zhì)量記錄的編號(hào)規(guī)則 JSZH/ JL － － 順序號(hào) 條款號(hào)