【正文】 有相應的資格證明。 計量儀器的調(diào)整 對于計量儀器使用前，需要進行調(diào)零的，由相應的儀器操作人員負責依據(jù)儀器操作說明進行調(diào)整。 6．相關(guān)文件 采購控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/092020 監(jiān)視和測量裝置控制程序 32/75 XXX/QP/ 計量儀器履歷表 XXX/QP/ 年度計量儀器校正計劃 XXX/QP/ 計量儀器一 覽 表 XXX/QP/ 計量儀器校正報告 XXX/QP/102020 客戶滿意監(jiān)測過程控制程序 33/75 客戶滿意監(jiān)測控制程序 1. 目的 測量管理體系業(yè)績，旨在增進客戶滿意，并監(jiān)視客戶對于本公司是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息。數(shù)據(jù)分析應： 分析每一份調(diào)查記錄； 綜合每一個食堂的調(diào)查記錄； 綜合所有調(diào)查記錄； 特另日關(guān)注不滿意的分析結(jié)果和表現(xiàn)優(yōu)秀的分析結(jié)果，應進一步分析原因和規(guī)律。 對客戶建議 由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實際情況具體分析。 審核組長 a) 負責審核各階段的工作。 內(nèi)審員應經(jīng)培訓考核合格后才能擔任。 d) 內(nèi)審員在審核時，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，相信自己的抽樣。 內(nèi)審報告編制及發(fā)放 現(xiàn)場審核結(jié)束后 5 天內(nèi)，由審核組長完成《內(nèi)審報告》，交管理者代表批準后發(fā) 放至受審部門，《內(nèi)審報告》應包括以下內(nèi)容： a) 審核目的、范圍和依據(jù) b) 審核組成員 c) 審核時間 d) 審核情況總述，包括不合格項的分析情況。 2. 適用范圍 采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品（含半成品）的監(jiān)視和測量過程 。 采購品的驗收應填寫《進料驗收記錄》。 b) 任何緊急放行的產(chǎn)品必須具備可靠的可追溯性，以便發(fā)現(xiàn)問題后能有效地追回。 食品提供給食品前，食堂主管或食堂品管應對其做最后的檢查，必要時進行品嘗。 5．相 關(guān)文件 不合格品和潛在不安全品控制程序 各種原料、半成品、成品檢驗標準和方法 采購控制程序 生產(chǎn)過程控制程序 6．相關(guān)記錄 XXX/QP/1201A 進料驗收記錄 XXX/QP/1202A 緊急放行申請單 XXX/QP/1203A 首檢記錄 XXX/QP/1204A 工序巡檢記錄 XXX/QP/1205A 成品 檢驗報告 XXX/QP/1206A 合格證 XXX/QP/1207A 不合格證XXX/QP/132020 不合格和潛在不安全品控制程序 42/75 不合格品和潛在不安全品控制程序 1. 目的 對不合格品進行有效控制，并給予適當?shù)奶幹茫?確 保前一過程的不合格品不輸入下一過程， 防止不合格品原預期的使用或交付。 若評審發(fā)現(xiàn)是普遍性的不合格，應： a) 暫停放行同一批產(chǎn)品； b) 追溯、重檢驗（全檢）同一批次產(chǎn)品的質(zhì)量，對發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標識隔離； c) 對不合格的來料，追溯、重檢驗使用到同一批次來料的成品、半成品，對發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標識隔離。 凡出現(xiàn)不 合格服務的情況，包括公司領(lǐng)導其他部門檢查、巡查時發(fā)現(xiàn)的、定期服務質(zhì)量考評時發(fā)現(xiàn)的、顧客投訴等均需要進行原因分析評價和處置。 不合格品 /服務控制的管理 XXX/QP/13。 不合格服務的控制 不合格服務情況分為二種： a) 嚴重不合格：由于服務工作不合格而造成顧客的重大損失或造成比較大的社會影響為嚴重不合格。 隔離 凡經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應采取及時有效的隔離措施，防止在未處置之前繼續(xù)使用，未經(jīng)處理，任何人不得動用。在食品安全方面存在不符合時，包括潛在不安全產(chǎn)品，不得有讓步和特例。當前工序的輸出是后工序的輸入時，后工序員工對前工序員工的工作進行監(jiān)督，如：原料加工時，應對其清潔效果進行檢查；使 用器具時，應對其清潔和消毒效果進行檢查。其他采購品緊急放行和讓步放行時，應： a) 由使用部門填寫《緊急放行申請單》，經(jīng)倉庫及品檢負責人確認，總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。 c) 現(xiàn)行有效的法律法規(guī)及標準的要求。 內(nèi)審活動結(jié)束，所有資料交由行政人事部整理保存。 c) 審核組長報告本次內(nèi)審情況，公司領(lǐng)導做總結(jié)性的發(fā)言。 XXX/QP/112020 內(nèi)部審核控制程序 37/75 b) 受審單位應協(xié)助內(nèi)審員工作，提供必需的資料。 審核組長負責根據(jù)內(nèi)審計劃安排以下內(nèi)容 , 對審核組成員進行分工，編制《內(nèi)審實施計劃》： a) 審核目的、性質(zhì)、范圍和依據(jù)； b) 內(nèi)部 審核的工作安排； c) 審核組人員名單； d) 審核時間、地點； e) 受審核部門及審核要點； f) 預定時間，持續(xù)時間，會議時間； g) 審核報告分發(fā)范圍及日期； 審核組收集并審閱受審部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作文件及以往審核報告編制《內(nèi)審檢查表》 ,經(jīng)審核組長批準后備用于內(nèi)審。 行政人事部：組織開展內(nèi)審工作，整理、保存內(nèi)審記錄。 客戶滿意度測量的內(nèi)容和分值如下表，總分為 100 分。 為了保證《客戶滿意度調(diào)查記錄》的真實性和客觀性，《客戶滿意度調(diào)查記錄》應經(jīng)客戶確認，然后向管理者代表報告。 儀器操作人員在上崗操作前必須熟悉儀器的使用和保養(yǎng)方法。 所有需校驗的計量儀器都必須在校正有效期內(nèi)使用。內(nèi)部校正的由運營部填寫《計量儀器校正報告》。 各部門配合實施本程序，管理其日常工作中使用的計量儀器。 生產(chǎn)和服務提供后活動 收工前，未用完的原料、成品、半成品、不合格品、邊廢料和下腳料、封閉應得到即時妥善處理。應無菌取樣，除食品袋或取樣器具（應消毒）外，其他物件不得觸碰食品，以防止污染食品。 食堂主管應對生產(chǎn)過程進行檢查，并產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要和生產(chǎn)作業(yè)文件規(guī)定對半成品和成品進行監(jiān)視和測量。 工作區(qū)域的物料存放應遵守定置規(guī)定。 生產(chǎn)計劃和準備： 食堂主管編制每天或每周菜譜作為生產(chǎn)安排的依據(jù)。 3. 職責 運營部和各食堂： a) 負責生產(chǎn)和服務過程實施、監(jiān)視和測量； b) 負責生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護與保養(yǎng) . 倉庫負責為生產(chǎn)備料。 XXX/QP/072020 采購控制程序 25/75 對于驗收發(fā)現(xiàn)的不合格， 應標識并隔離后，通知采購部門與供方溝通處理，并記錄處理方式。 A/B 類采購品只能選用《合格供應商名錄》中的供應商提供，如果不能從《合格供應 商名錄》選取擇合格供應商，應執(zhí)行 條的規(guī)定，或由總經(jīng)理批準選用其他供應商。 已有的供應商應在適 當時機保持再評價，填寫《供應商再評價記錄》， 確保其持續(xù)合格的供應能力 ： a) 每年應進行一次再評價； b) 當出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量不合格時進行。 選擇供應商的基本原則 a) 供應商須是所供應產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。 B 類供應商 —— 未經(jīng)加工的農(nóng)產(chǎn)品供應商，如生鮮蔬菜和動物等。 對于客戶的重大投訴如導致退貨的投訴，由營銷部負責人組織相關(guān)部門必要時要求總經(jīng)理 /管理者代表參加進行討論分析，按《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定采取措施。 合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽署確定。 應考慮的重要的評審階段包括：立項評審、標書評審、合同評審。 在收集足夠信息的基礎(chǔ)上，經(jīng)由評審（ 立項評審）確定是否作為公司商業(yè)項目予以跟進。 2. 適用范圍 適用于本公司與客戶，以及公司內(nèi)部就產(chǎn)品有關(guān)的客戶需求進行識別、評審和確定的活動，以及與客戶溝通管理，客戶對服務投訴的處理。 c) 每次檢修執(zhí)行完畢均應試機確認，填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》記錄更換的機件材料名稱和檢修結(jié)果，并更新《設(shè)施設(shè)備基本資料卡》。 編號規(guī)則： XXX類別 順序號。 3. 職責 最高管理者負責基礎(chǔ)設(shè)施的提供。一般地，只需制訂年度培訓計劃。對于與食品（包括原料、輔料、與食品接觸材料和終產(chǎn)品）直接接觸人員必須有健康證明。 行政人事部： a) 任職與培訓管理的歸口單位； b) 負責組織編制《 崗位描述表 》； c) 負責公司 培訓工作的策劃、組織、實施與評價。 管理評審總結(jié)應包括（不限于）以下有關(guān)方面的任何決定和措施： a) 質(zhì)量、食品安全管理體系及其過程有效性改進的建議； b) 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進； c) 對相關(guān)方和客戶承諾的改進 XXX/QP/032020 管理評審控制程序 12/75 d) 對資源的配置情況是否滿足體系運行的需求； 《管理評審報告》應在評審會議后一周內(nèi)由行政人事部編制，經(jīng)管理者代表審核，報最高管理者批準，分發(fā)到各部門予以執(zhí)行。 e) 以往管理評審會議的跟蹤措施。 下列情況下，由管理者代表申請，經(jīng)總經(jīng)理批準適時進行管理評審： a) 重大的客戶投訴； b) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、食品安全管理體系的嚴重不符合等； c) 即將進行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； d) 組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、技術(shù)和工藝、資源配置的重大變動； e) 社會環(huán)境、市場需求、法律法規(guī)和標準發(fā)生重大變化； 評審計劃和準備： 計劃內(nèi)容：評審目的、范圍、時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容及評審前期準備工作和資料。 當規(guī)定記錄的文件沒有具體規(guī)定時，記錄的最先簽發(fā)部門負責跟進記錄的填制，直到與其有關(guān)的活動全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。 在記錄使用期內(nèi)，各部門必須把所有記 錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。不得用鉛筆或紅色筆（除非文件規(guī)定）做記錄。 4. 定義 記 錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動證據(jù)的文件。 文件管理和使用部門都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評審會議上提出對現(xiàn)有質(zhì)量、食品安 全管理體系文件進行評審，必要時則予以修改。 外來文件 國家法律、法規(guī)、行業(yè)標準以及可能影響公司整體作業(yè)的外來文件，由公司行政人事部組織各職能部門識別、收集、獲取，經(jīng)總經(jīng)理批準后，進行編號和受控標識，并按工作需要進行分發(fā)，填寫《文件分發(fā) /回收登記表》。 因破損或陳舊而需重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件分發(fā)號失效，行政人事部做好相應發(fā)放簽收記錄。文件發(fā)放應包括其引用的表格 (記錄格式 )。 組織文件編寫人員時，應包含到該文件涉及到的職能部門的代表。 a 為 0 時表示文件還在編寫過程中， b 為 0 時表示該 版本的文件未有修改。 部門簡稱規(guī)定：行政人事部 AD、運營部 OD、食品安全小組 ST、財務部 FD、采購部BD、營銷部 MD、總經(jīng)理 GM，管理者代表 MR。 各職能部門負責本部門工作范圍內(nèi)與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)的文件的編寫、審核、存檔和管理。 管理者代表負責組織編寫和審核質(zhì)量手冊和程序文件 ,批準工作文件。 XXX/QP/012020 文件控制程序 4/75 c) 工作文件：公司代碼 部門簡稱 /類別順序號 發(fā)布年號 如 XXXTD/A012020（ XXX 運營部 A 類工作 01 號文件， 2020 年發(fā)布）。其格式為 ，其中 V 為版本編寫， a 和 b 為自然數(shù)，分別表示版本號和修訂狀態(tài)，用圓點分隔。 工作文件由需求部門負責人組織編制、審核，并由管理者代表批準。由公司文件管理員統(tǒng)一復制質(zhì)量、食品安全管理體系文件，并在文件封面或第一頁按發(fā)放的先后順序標注受控分發(fā)號以作標識，然后發(fā)放到各使用部門或相關(guān)外部人員，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，由文件使用負責人或其主管簽領(lǐng)。在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前應全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。若需要保留時，僅保存原件，同時標明“作廢留用”，以防止其非預期的使用。文件發(fā)布后（包括更改）應有很必要的培訓，以確保人員對文件的理解。 行政人事部：負責記錄控制的 檢查、督辦和定期匯總保管。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實、準確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，XXX/QP/022020 記錄控制程序 9/75 填寫時，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項應在欄目上 用單杠劃去。 記錄的管理和跟進 行政人事部編制公司《質(zhì)量、食品安全管理體系清單》，列明所有格式化的記錄，并規(guī)定記錄的保存部門和保存期限，并附上原始樣本。與記錄無關(guān)的人員查閱記錄應得到管理者代表批準。一般選擇在內(nèi)部質(zhì)量審核后和外審之前。 d) 糾正和預防措施狀況。 評審輸出 —— 《管理評審報告》： 《管理 評審報告》的內(nèi)容 a) 管理評審的一般情況目的、依據(jù)、時間、地點、人員； b) 評審綜述； c) 評審總結(jié)。 3. 職責 總經(jīng)理： a) 批準培訓計劃； b) 部門主管以上員工的職責和任職條件的審批，及其任用批準； c) 授權(quán)管理者代表安排食品安全小組的有關(guān)知識的培訓。 國家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫《特殊崗位員工資格確認表》?！杜嘤栍媱潯穬?nèi)容包