【正文】 對常規(guī)合同，由銷售部經(jīng)理對合同進行評審，并簽字。所有簽訂的銷售合同中各項要求（產(chǎn)品名稱、數(shù)量、質(zhì)量、價格、支付與結(jié)算方式、交貨地點和時限及運費負(fù)擔(dān)、違約責(zé)任等），應(yīng)有充分的文字規(guī)定。 修訂后合同內(nèi)容超出原合同評審范圍的，應(yīng)重新組織評審和報批。 售中服務(wù) 合同執(zhí)行中，銷售部聽取顧客意見，解決客戶所提要求，及時與客戶溝通合同執(zhí)行情況。 顧客滿意度調(diào)查 銷售部各片區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理通過不定期地走訪顧客、郵寄《顧客滿意度調(diào)查表》、電話詢訪等形式開展經(jīng)常性的顧客滿意度調(diào)查。 3 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織物資（包括非標(biāo)件、外協(xié)件）供方、設(shè)備維修服務(wù)供方的評價；負(fù)責(zé)公司《企業(yè)原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)匯編》的制訂。 設(shè)備及備品備件。 e) 企業(yè)是否通過Q、E、S管理體系認(rèn)證。 2）由供應(yīng)部向備選供方索取樣品進行小型模擬試驗，將試驗結(jié)果上報公司常務(wù)副總經(jīng)理；由公司常務(wù)副總經(jīng)理決定是否進行在線生產(chǎn)試驗。最后根據(jù)上述調(diào)查了解情況擇優(yōu)選擇設(shè)備供方。 5）施工企業(yè)是否通過Q、E、S管理體系認(rèn)證。 供方的管理 每年12月相關(guān)部門對各類供方就合同執(zhí)行情況、供貨質(zhì)量、使用情況等對各供方進行復(fù)評，對信譽好的原則上保留為合格供方，但需復(fù)核其有效證件，列表報相關(guān)部門會簽、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可列為下一年度的合格供方。供應(yīng)部根據(jù)審批情況結(jié)合庫存情況編制材料采購計劃。 2）采購合同金額在十萬元以內(nèi)的一般物資，則由供應(yīng)部經(jīng)理審定后交辦公室、財務(wù)部、物資價格管理中心、法律顧問審核后，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂合同。 關(guān)鍵類、重要類物資到貨后由供應(yīng)部按《企業(yè)原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)匯編》進行抽樣檢驗，并將檢驗結(jié)果填寫檢驗單報供應(yīng)部、設(shè)備部等有關(guān)部門，合格由生產(chǎn)部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》及《物資驗收制度》進行驗收并辦理接收手續(xù)，不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》進行處理。 關(guān)鍵類、重要類原材料采購，必須從合格供方中選取，一類供方為優(yōu)先選擇供方。供應(yīng)部根據(jù)原材料計劃，結(jié)合庫存情況編制原輔材料采購計劃。 運輸服務(wù)供方 銷售部要對運輸服務(wù)供方的營運資格、汽車狀況、服務(wù)情況進行正面或側(cè)面調(diào)查。 3）歷年完成的施工項目質(zhì)量評價情況。必要時供應(yīng)部和生產(chǎn)系統(tǒng)人員可到供方或用戶進行考察，了解候供設(shè)備性能及供方售后服務(wù)、實際用戶滿意度等。 非常規(guī)未定型的關(guān)鍵類和重要類物資供方（如消泡劑、漂白酶、蒸煮助劑等）的評定。 關(guān)鍵類供方和重要類供方的評定 常規(guī)定型的關(guān)鍵類和重要類物資供方由供應(yīng)部組織相關(guān)部門進行評定。 2) 重要類：除1)類外的化工原料、生活用紙用包裝物及勞保防護用品等。 5 相關(guān)／支持性文件 《市場營銷管理制度》 《市場調(diào)查與預(yù)測工作管理制度》 《產(chǎn)品銷售計劃管理制度》 《產(chǎn)品銷售工作管理制度》 《產(chǎn)品售前、售后服務(wù)管理制度》 《貨款回收制度》 《產(chǎn)品銷售檔案管理制度》 《產(chǎn)品銷售價格管理制度》 《合同法》 《合同管理制度》 《合同章使用管理的規(guī)定》 《不合格品控制程序》 《記錄控制程序》 《產(chǎn)品質(zhì)量售后服務(wù)管理制度》 《質(zhì)量事故分析制度》 6 相關(guān)記錄 《買賣合同》（包括附件） 《銷售合同執(zhí)行情況月報表》 《銷售合同臺帳》 《銷售合同評審記錄》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《年度服務(wù)計劃》 《年度顧客滿意報告》 程序文件 采購控制程序 文件編號：YQZY/CX132015 版次/更改次：A/0 1 目的 對采購過程進行控制，以確保所采購的產(chǎn)品或結(jié)果符合規(guī)定的要求。 針對用戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由總經(jīng)理安排銷售部、生產(chǎn)部或有關(guān)車間的人員前往調(diào)查，銷售部負(fù)責(zé)組織工作。 售前服務(wù) 銷售部制定售前服務(wù)計劃報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批執(zhí)行，有計劃地通過媒體向用戶介紹本公司產(chǎn)品特性、生產(chǎn)工藝和質(zhì)量水平。在實施過程中如發(fā)生實際情況與約定不一致時，應(yīng)根據(jù)《合同法》進行修訂。經(jīng)評審不能簽訂的，銷售部應(yīng)通知顧客，并做好記錄。 b) 特殊合同：超出公司規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量或低于公司價格規(guī)定的合同稱為特殊合同。 3 職責(zé) 銷售部以及分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理和董事長負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品銷售有關(guān)的要求，并組織對其進行評審；負(fù)責(zé)簽訂、實施銷售合同；負(fù)責(zé)銷售服務(wù)和顧客滿意度調(diào)查。外協(xié)加工申請需報公司常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，具體按《備品備件管理制度》、《非標(biāo)件加工管理制度》執(zhí)行。 設(shè)備（設(shè)施）的計劃維修 設(shè)備（設(shè)施）的計劃維修分為大修、中修、小修，全公司性停機大修每年安排一次，中修每年安排1—2次，中、小修項目有條件的盡量穿插在平時進行。 、中修準(zhǔn)備工作會議。 設(shè)備（設(shè)施）臺帳、技術(shù)檔案管理 設(shè)備臺帳由設(shè)備部組織各使用部門建立其部門的設(shè)備臺帳一式三份，分別由使用部門、生產(chǎn)部、財務(wù)部各存一份；建、構(gòu)筑物（設(shè)施）由設(shè)備部建立臺帳一式二份，送財務(wù)部存一份。 設(shè)備部負(fù)責(zé)廠裝載車輛、叉車、運輸車輛及起重車輛的使用維護保養(yǎng)管理和送外維修的管理。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實施全公司設(shè)備管理（交通車輛、通訊設(shè)備除外）及中型技改項目的管理。 人事部負(fù)責(zé)建立員工能力檔案、保存員工崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 管理人員培訓(xùn) 對管理人員采取不脫產(chǎn)或半脫產(chǎn)的形式，內(nèi)外培相結(jié)合，采取輪訓(xùn)辦法，在不影響生產(chǎn)工作的情況下，每年使二分之一的管理人員能輪訓(xùn)一遍。 3) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書和崗位要求相適應(yīng)的操作安全規(guī)程及特 殊情況下應(yīng)變措施、崗位職業(yè)健康危害因素與防范知識等，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進行培訓(xùn)，并進行理論及操作考核，由人事部對培訓(xùn)結(jié)果進行評價。 《崗位工作說明書》經(jīng)審批后，作為人事部對員工的選擇、招聘、崗位安排、教育培訓(xùn)、職業(yè)病防治安全作業(yè)要求的重要依據(jù)。 5 相關(guān)／支持性文件 《記錄控制程序》6 相關(guān)記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 《管理評審改進措施表》 程序文件 人力資源管理程序 文件編號：YQZY/CX092015 版次/更改次：A/0 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量環(huán)境體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的管理能力要求，并通過培訓(xùn)、增強員工的質(zhì)量環(huán)境意識和健康安全意識，提高工作技能與健康安全防范措施，確保管理體系有效運行，建設(shè)“以人為本”的高效和諧的生產(chǎn)工作環(huán)境。管理者代表報告管理體系運行情況。 辦公室負(fù)責(zé)編制《管理評審計劃》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。 1）部門之間的信息交流以《工作聯(lián)系單》、《糾正和預(yù)防措施表》、《隱患整改通知單》、《環(huán)保檢查情況整改通知單》或電話通知等形式進行，信息交流單應(yīng)注明交流的內(nèi)容、時間、接收單位、處理結(jié)果等，電話通知要有相應(yīng)的記錄； 2）環(huán)境方面的重大事故，由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞到相關(guān)部門，可采用電話方式緊急溝通，緊急狀況的信息按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 3）接到環(huán)境污染投訴的職能部門和車間應(yīng)將信息反饋到辦公室； 4）潛在不符合/不符合信息的處理按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行； 外部信息收集與處理 1）有關(guān)法律、法規(guī)等政策性質(zhì)量、環(huán)境的信息的交流執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求管理程序》； 2）與顧客溝通的信息交流執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制》； 3）辦公室負(fù)責(zé)整理質(zhì)量信息資料與記錄的最終工作； 4）24小時環(huán)保投訴熱線電話4590324設(shè)在生產(chǎn)部調(diào)度室，當(dāng)班調(diào)度負(fù)責(zé)對居民的來電投訴記錄，并在當(dāng)天或第二天反饋到辦公室； 5）居民投訴由辦公室接待并做記錄，填寫《環(huán)境污染投訴記錄表》；所有環(huán)境污染投訴由辦公室統(tǒng)一匯總并保留記錄； 6）辦公室組織生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間對居民投訴分析查找原因，提出處理意見，若需反饋，應(yīng)將處理結(jié)果反饋到投訴人。 每年1月份由環(huán)保部組織對環(huán)境因素進行一次審核，根據(jù)評價的結(jié)果，必要時修訂環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單。 ，并組織各相關(guān)部門和車間的專業(yè)人員討論評價結(jié)果，確定重要環(huán)境因素。每月產(chǎn)生量超過70噸的可能引起環(huán)境污染的廢棄物。 b)對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查 c)對來自以往事件的調(diào)查和反饋意見的評價 d)有關(guān)的統(tǒng)計資料 e)檢測數(shù)據(jù) 運用是非判斷法評定重要環(huán)境因素 環(huán)境因素對環(huán)境影響重大程度的評價可按以下順序進行評價，確定本公司對環(huán)境有重大影響的重要環(huán)境。 。 、狀態(tài)和產(chǎn)生環(huán)境問題的類型 a) 時態(tài) 過去：過去曾發(fā)生，現(xiàn)在已不再發(fā)生。 適用于公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)和相關(guān)方服務(wù)中的環(huán)境因素的識別與評價。部門（車間）以下各層次的參照執(zhí)行。質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)報辦公室初審，環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)報辦公室初審。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核公司質(zhì)量環(huán)境總目標(biāo)和年度目標(biāo)指標(biāo)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司管理方案和各部門（車間）的年度質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。借用記錄要妥善保管，不得涂改、毀壞、丟失。 辦公室記錄歸檔、貯存的管理按《檔案庫房管理制度》執(zhí)行。 填寫記錄要嚴(yán)格按表格（圖）要求，應(yīng)確保內(nèi)容真實，記錄及時、準(zhǔn)確、清晰、工整，便于分析，記錄人須注明日期并簽全名，記錄上如有空格應(yīng)記“／”斜劃，或作文字說明，以區(qū)別漏填。記錄表式報辦公室備案，建立《記錄清單》。 2 適用范圍 適用于本公司管理體系運行中記錄的管理。由職能部門和車間傳遞到相關(guān)崗位的執(zhí)行人員，并組織員工學(xué)習(xí)法律法規(guī)和其他要求中的有關(guān)規(guī)定，貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和其他要求。 獲取 獲取的內(nèi)容、渠道和頻次見下表： 序號 內(nèi) 容 頻 次 1 國家和地方與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)定、決定及有關(guān)文件 1次/每年初 2 與鍋容管特等特種設(shè)備有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求 1次/每年初 3 國家和地方與環(huán)境、安全生產(chǎn)、消防有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、決定及有關(guān)文件 1次/每年初 4 中國已簽署的相關(guān)國際條約、國家和地方與公司質(zhì)量、環(huán)境消防、有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)定、決定及有關(guān)文件 1次/每年初 辦公室將獲取的法律法規(guī)和其他要求及時進行分類登記。 印章的管理 管理體系文件印章有“受控”、“作廢”、“保留”三類，均歸辦公室管理。電子文件傳遞過程中應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保傳遞文件的保密及保護性。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。 工藝技術(shù)文件的更改按《技術(shù)管理制度匯編》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文件更改申請的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進行，當(dāng)原審批人不在職時，可由接替其崗位的人員審批。 電子受控文件在公司OA系統(tǒng)公文管理系統(tǒng)ISO文件管理上進行發(fā)放。部門級管理文件由各部門負(fù)責(zé)。 《程序文件》由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，其相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會審會簽，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)組織管理手冊和程序文件的編寫和管理體系文件的管理。 管理者代表負(fù)責(zé)對管理手冊、程序文件的審核。 文件的編寫和審批 《管理手冊》由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的打印、發(fā)放 經(jīng)批準(zhǔn)的公司級管理體系文件，交由辦公室打印。需要增發(fā)的，由使用部門書面提出申請。 文件更改、換版與作廢 文件需要更改，應(yīng)由有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)提出申請，填寫《文件更改申請單》，說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 對需作資料保留或另作其它用途的作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢”和“保留”印章，明確標(biāo)識，不需要保存的由文件管理員填寫《文件資料收（毀）登記表》經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按《檔案鑒定與銷毀制度》執(zhí)行。存檔文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 隨著辦公自動化的普及和應(yīng)用，部門之間的文件資料傳遞多以電腦為途徑，書面文件傳遞逐漸減少。 辦公室每年組織核對管理體系所采用的國家法律法規(guī)、外來標(biāo)準(zhǔn)、文件是否為有效文件，并把核對結(jié)果報辦公室，由辦公室按時發(fā)布到管理體系運行所涉及的場所；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件、標(biāo)準(zhǔn)的核對，并把結(jié)果及時發(fā)布到管理體系運行所涉及的場所。 4 工作程序 法律法規(guī)和其他要求的內(nèi)容 1）中國已簽署的相關(guān)國際條約； 2）國家和地方與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)； 3）國家和地方關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 4）區(qū)、市政府關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境的規(guī)定、決定及有關(guān)文件； 5）區(qū)、市政府關(guān)于環(huán)境的發(fā)展綱要、規(guī)劃目標(biāo)及限期治理計劃； 6）行業(yè)協(xié)會及上級主管部門對公司的要求； 7）質(zhì)量、環(huán)境的非法規(guī)性指南、自愿性環(huán)境標(biāo)志等； 8）公司與政府機構(gòu)、顧客、社會團體或非政府組織簽定的與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的協(xié)議； 9)本公司質(zhì)量、環(huán)境方面的要求和對公眾的承諾。 發(fā)放 辦公室將適用的法律法規(guī)和其他要求及時發(fā)布，通知到各職能部門和車間。 5 相關(guān)／支持性文件： 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 《適用法律法規(guī)和其他要求清單》 程序文件 記錄控制程序文件編號：YQZY/CX032015 版次/更改次：A/0 1 目的 對記錄進行控制，確保記錄的真實、有效、完整、規(guī)范和可追溯性，為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、環(huán)境績效得到改善、風(fēng)險得到持續(xù)有效控制和體系有效運行提供客觀證據(jù)。 本部門使用的表格，由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；涉及其它部門或?qū)偃臼褂玫谋砀?，?zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 記錄填寫要求 歸檔到辦公室的記錄必須用碳素墨水和黑色水性筆書寫，其他類記錄可用鋼筆或圓珠筆書寫。 d）各部門按《保密管理規(guī)定》進行記錄的保密管理。 記錄的借（查）閱 借用記錄時，借用人員必須先按《檔案查閱、借用復(fù)制管理制度》辦理借用手續(xù)，并及時歸還；交還時，保管人員當(dāng)面查對，確認(rèn)完整無誤，方可接收，存放原處。 董事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量環(huán)境總目標(biāo)和年度目標(biāo)指標(biāo)。 公司的年度目標(biāo)指標(biāo)確定后，辦公室組織各部門（車間）根據(jù)公司質(zhì)量環(huán)境