【正文】 針或質(zhì)量目標(biāo)要求，應(yīng)分析問(wèn)題的根本原因，此時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行復(fù)審。 對(duì)質(zhì)量體系文件的修改應(yīng)按 — 1《文件和資料的控制》程序進(jìn)行。 質(zhì)量計(jì)劃所需的全部文件都應(yīng)列入〔質(zhì)量計(jì)劃〕中，質(zhì)量計(jì)劃是受控文件。 與客戶聯(lián)系的人員應(yīng)將客戶的要求清楚地填寫(xiě)在〔合同評(píng)審表〕的第一欄，然后交總經(jīng)理。 合同修改 若修改范圍僅涉及數(shù)量、交貨期，則按 款進(jìn)行評(píng)審。 2. 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量體系規(guī)定的文件和資料，如管理手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和表格，及工藝技術(shù)文件和資料、外來(lái)文件等。 工藝技術(shù)文件編號(hào) QGXXXXXX 外來(lái)文件編號(hào) QW— Ⅹ QW：外來(lái)文件；Ⅹ：文件流水順序號(hào)。 文件的接收 品管部文控管理員收到印制好的文件時(shí)，應(yīng)對(duì)下列內(nèi)容確認(rèn)： a. 文件末頁(yè)上有擬制、審核、審批人員的簽名。發(fā)放范圍在文件分發(fā)表中體現(xiàn)。 管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝技術(shù)文件 都應(yīng)附有修訂記錄表，該表應(yīng)反映修訂的章節(jié)條款、修訂的內(nèi)容、修訂次等。生產(chǎn)中所需采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)見(jiàn)表1。 對(duì)空罐和紙箱等包裝性物料的采購(gòu)，一般應(yīng)與合格分供方簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批。 訂購(gòu)合同簽定后，供應(yīng)科應(yīng)監(jiān)督交貨期。 6. 相關(guān)表格、記錄 — 1 〔采購(gòu)申請(qǐng)單〕 — 2 〔原輔料檢驗(yàn)記錄〕 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 采購(gòu)控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 13 頁(yè) 表 1 生產(chǎn)中所 需的產(chǎn)品和服務(wù)分類表 類 別 品 名 責(zé) 任 部 門(mén) A 類 原料：新鮮果蔬等 基地科 B 類 輔助材料 B1 重要包裝材料：空罐、紙箱、商 標(biāo) B2 一般包裝材料：打包帶、膠水、 膠紙等 B3 添加劑：檸檬酸、鹽等 B4 消毒劑：漂白粉等 B5 生產(chǎn)性用具：塑料框盆、刀具、 清潔工具等 供應(yīng)科 C 類 備品配件 供應(yīng)科 Ｄ類 固定資產(chǎn)：如生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等 總經(jīng)理 E 類 能源：煤、柴油等 供應(yīng)科 F 類 服務(wù) F1：運(yùn)輸 F2：計(jì)量器具 校準(zhǔn)、維修、鑒定 F3：聘請(qǐng)培訓(xùn)教員 供應(yīng)科 生產(chǎn)部 品管部 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 采購(gòu)控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 14 頁(yè) 分供方評(píng)價(jià) 1. 目的 對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)及選擇，保證合格分供方能長(zhǎng)期穩(wěn)定提供滿足規(guī)定要求的物資。調(diào)查內(nèi)容見(jiàn)表（二）。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 2 分供方評(píng)價(jià) A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 15 頁(yè) 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理 體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 2 分供方評(píng)價(jià) A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 16 頁(yè) 固定資產(chǎn)采購(gòu)控制 固定資產(chǎn)采購(gòu)由總經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén)完成。若連續(xù)三批交付不合格，且分供方不作出采取糾正措施的回復(fù)又無(wú)法證明分供方將會(huì)改進(jìn)時(shí)，則將分供方除名。 驗(yàn)證內(nèi)容包括：包裝材料外觀是否破損，點(diǎn)收數(shù)量等。 2. 適用范圍 本程序適用于自接收到生產(chǎn)到產(chǎn)品交付的所有階段對(duì)產(chǎn)品和包裝進(jìn)行標(biāo)識(shí)以達(dá)到可追溯性的目的。 2. 適用范圍 本程序適用于車間安排生產(chǎn)并對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程各個(gè)主要工序進(jìn)行控制。 生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)督和計(jì)劃調(diào)整 實(shí)罐車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的人員每日應(yīng)匯總交庫(kù)情況，形成〔實(shí)罐車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表〕，交生產(chǎn)部及有 關(guān)部門(mén)。 a. 操作員工應(yīng)按工藝規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求作業(yè)，對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)，實(shí)行自檢，并按規(guī)定作記錄，上崗和操作均應(yīng)符合有關(guān)衛(wèi)生管理規(guī)定。有關(guān)培訓(xùn)需求規(guī)定于 — 1《培訓(xùn)》中。 車間設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)器設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，并執(zhí)行周期檢修計(jì)劃。 設(shè)備運(yùn)行故障的檢修 當(dāng)設(shè)備運(yùn)行時(shí)發(fā)生故障，設(shè)備操作人員應(yīng)立即停機(jī)進(jìn)行搶修。 實(shí)罐車間對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)施、設(shè)備、人員、加工產(chǎn)品的衛(wèi)生負(fù)完全責(zé)任。檢查的依據(jù)是國(guó)家商檢局頒布的出口罐頭生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)規(guī)范要求，檢查的結(jié)果記錄在〔每日衛(wèi)生評(píng)審表〕上。要隨時(shí)防止污染源的出現(xiàn)。 采購(gòu)員和倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)輔料的運(yùn)輸衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督。 檢驗(yàn)科按規(guī)定對(duì)輔料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行抽檢監(jiān)控；對(duì)罐頭產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量和包裝質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 生產(chǎn)的第二天，品管部從半成品庫(kù)抽取昨日生產(chǎn)的產(chǎn) 品，每種規(guī)格各一罐進(jìn)行檢驗(yàn)，作為今日生產(chǎn)的指導(dǎo)。檢測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確。臺(tái)帳包括設(shè)備編號(hào)、名稱、 型號(hào)、校準(zhǔn)/檢定周期、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用地點(diǎn)和保管人等。 需要送檢的，品管部應(yīng)及時(shí)聯(lián)系檢定機(jī)構(gòu)。 檢測(cè)設(shè)備的操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格方可上崗，應(yīng)明確測(cè)試任務(wù)及所需檢測(cè)設(shè)備的精密度，在使用前要先檢查設(shè)備的合格標(biāo)識(shí)。 5. 程序 標(biāo)識(shí)分類 本公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格和不合格三種。 輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)，半成品和成品等的不合格品的評(píng)審和處置由品管部負(fù)責(zé)。 基地科負(fù)責(zé)對(duì)原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品的評(píng)審和處置。 3. 相關(guān)文件 — 1 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制》 — 1 《不合格品控制》 — 1 《采購(gòu)控制》 — 2 《貯存和防護(hù)》 4. 職責(zé) 基地科負(fù)責(zé)對(duì)原料的檢 驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 檢定證書(shū) /校準(zhǔn)報(bào)告 生產(chǎn)部應(yīng)保證在計(jì)量設(shè)備使用前或上次計(jì) 量有效期滿前取得新的檢定證書(shū)或校準(zhǔn)報(bào)告，要妥善保管好檢定證書(shū) /校準(zhǔn)報(bào)告。檢測(cè)設(shè)備下一次的檢定時(shí)間應(yīng)根據(jù)規(guī)定周期及時(shí)記錄在 〔計(jì)量器具周 期檢定計(jì)劃表〕。 車間和品管部的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的日常維護(hù)和調(diào)整。 讓步接受的條件：經(jīng)抽樣檢驗(yàn)，未達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)要求的原輔料，如果與標(biāo)準(zhǔn)的偏差≤1%，則可做讓步接受，但必須由副總以上簽名同意。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)按檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃及有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行。 2. 相關(guān)文件 — 1 《采購(gòu)控制》 — 1 《生產(chǎn)計(jì)劃和工序控制》 — 1 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)》 — 1 《不合格品控制》 — 1 《糾正和預(yù)防措施》 — 1 《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制》 3. 職責(zé) 基地科負(fù)責(zé)對(duì)原材料的進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)。 對(duì)所有來(lái)訪人員進(jìn)行登記，并填寫(xiě)健康調(diào)查表，對(duì)患有表中病例的不得入廠。 衛(wèi)生管理內(nèi)容 廠區(qū)環(huán)境 廠區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生按各部門(mén)劃分衛(wèi)生包干區(qū)進(jìn)行管理，各部門(mén)應(yīng)保證其衛(wèi)生包干區(qū)的衛(wèi)生狀況符合規(guī)定要求。 5. 程序 衛(wèi)生許可證 應(yīng)獲得漳州市衛(wèi)生防疫站的衛(wèi)生許可證和福建檢驗(yàn)檢疫局頒發(fā)的衛(wèi)生注冊(cè)證書(shū)，并定期進(jìn)行復(fù)審。 2. 適用范圍 本程序適用于為保證生產(chǎn)的衛(wèi)生而對(duì)環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備、原輔材料、人員、加工過(guò)程等的衛(wèi)生管理。 日常維護(hù)保養(yǎng) 設(shè)備操作人員應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)部制定的有關(guān)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，將保養(yǎng)情況記錄在〔 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄〕中。 2. 適用范圍 本程序適用于為滿足生產(chǎn)所需的所有設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。 詳見(jiàn) — 2《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)》 的規(guī)定。 車間的所有員工都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工序控制計(jì)劃、生產(chǎn)工藝規(guī)范和工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求。生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給參加會(huì)議 的人員。 6. 相關(guān)表格、記錄 見(jiàn)表 2 所示。 對(duì)不符合要求的客戶提供產(chǎn)品，倉(cāng)管員應(yīng)妥善保管，作好標(biāo)識(shí)。 銷售科負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系有關(guān)其提供的產(chǎn)品信息。 對(duì)于新分供方，則按本程序要求進(jìn)行評(píng)審，且在其連續(xù)三批交付驗(yàn)收合格，即可轉(zhuǎn)入《合格分供方名錄》。 原輔料質(zhì)量控制 基地科或品管部執(zhí)行 — 1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制》的規(guī)定，進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。調(diào)查內(nèi)容見(jiàn)表（一）。 采購(gòu)文件的修改 采 購(gòu)文件的修改應(yīng)經(jīng)原審批人同意，并以書(shū)面形式通知分供方。 對(duì)于已建立較長(zhǎng)供求關(guān)系的合格分供方，可與之先簽定采購(gòu)協(xié)議，以后每次采購(gòu)時(shí)，可以用傳真的形式作為訂單。一般按供應(yīng)科“庫(kù)存輔料不積壓浪費(fèi)”的原則來(lái)確定采購(gòu)量。 品管部和倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)輔料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 文件更改的審批應(yīng)由原審批人員進(jìn)行。無(wú)論是對(duì)外發(fā)放或借閱的質(zhì)量文件，都適用本程序 款規(guī)定的發(fā)放和回收程序。 文件發(fā)布前的審核和批準(zhǔn) 管理手冊(cè)、程序文件由管理代表審核，總經(jīng)理審批發(fā)布。 程序文件編號(hào) QPⅩⅩ — Ⅹ QP：質(zhì)量程序；ⅩⅩ：與質(zhì)量手冊(cè)要素相對(duì)應(yīng)的要素號(hào)；Ⅹ：該要素中程序文件的順序號(hào)。 應(yīng)建立客戶檔案，以便與客戶聯(lián)系并作為以后合同評(píng)審的參考。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 合同評(píng)審 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 7 頁(yè) 所有經(jīng)評(píng)審?fù)獾暮贤诤贤仙w“已評(píng)審 ” 印章。銷售科在與客戶聯(lián)系中應(yīng)做到： a. 確知與客戶的聯(lián)系渠道，如通訊地址、電話／傳真、聯(lián)系人等； b. 準(zhǔn)確了解客戶對(duì)產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、品質(zhì)要求 、包裝要求交貨期、運(yùn)輸方式、價(jià)格等，如有特殊要求應(yīng)詳細(xì)記錄； c. 客戶提供的技術(shù)資料應(yīng)有客戶的識(shí)別標(biāo)識(shí)，接收后及時(shí)轉(zhuǎn)交品管部。 質(zhì)量計(jì)劃中需要制定新的質(zhì)量文件，由負(fù)責(zé)執(zhí)行該質(zhì)量活動(dòng)的部門(mén)組織制定，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，交總經(jīng)理審批。 d. 為滿足質(zhì)量體系要求而采取的新措施。 審議 款中 a 項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量審核情況，評(píng)議質(zhì)量手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定的適合性，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性。 5. 程序 管理評(píng)審會(huì)議 會(huì)議頻次 管理評(píng)審會(huì)議每年至少召開(kāi)一次。 2. 適用范圍 本程序適用于對(duì)公司質(zhì) 量體系的運(yùn)行狀況和質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合程度的綜合評(píng)價(jià)。 b. 審查公司在質(zhì)量發(fā)展方向上所處的地位。 分析質(zhì)量體系要素隨著新技術(shù)的出現(xiàn)、社會(huì)需求、市場(chǎng)形勢(shì)的變化而進(jìn)行修改的建議，商討是否修改質(zhì)量方針，提出新的質(zhì)量目標(biāo)。 會(huì)議評(píng)審資料、會(huì)議紀(jì)要，由品管部負(fù)責(zé)保管，保存期為四年。 質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按 — 1《文件和資料控制》程序的規(guī)定發(fā)給有關(guān)部門(mén)和人員執(zhí)行。 根據(jù)客戶的書(shū)面訂貨要求，若有庫(kù)存品，總經(jīng)理或其指定的簽約人可直接在〔合同評(píng)審表〕第二欄簽署意見(jiàn)，不必進(jìn)行另外的評(píng)審，并在合同 /訂單上加蓋“已評(píng)審”印章。 若修改范圍涉及提出特殊要求，則應(yīng)按 款進(jìn)行評(píng)審。 3. 相關(guān)文件 — 1 《質(zhì)量記錄控制》 4. 職責(zé) 品管部文控管理員負(fù)責(zé)本程序規(guī)定應(yīng)控制的文件和資料的發(fā)放、更改控制和管理。 質(zhì)量計(jì)劃編號(hào) QH— Ⅹ — ⅩⅩⅩⅩ QH：質(zhì)量計(jì)劃；Ⅹ：該年質(zhì)量計(jì)劃流水順序號(hào)；ⅩⅩⅩⅩ：編制年號(hào)。 b. 文件號(hào)、修訂次和頁(yè)碼正確。 文控管理員應(yīng)在〔文件受控本分發(fā) /回收表〕和〔文件非受控本分發(fā) /回收表〕中登記文件分發(fā)和回收情況，有文件的分發(fā)號(hào)、文件接收者的簽名及回收情況記錄。 管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝技術(shù)文件應(yīng)建立〔文件一覽表〕以反映文件的最新修訂次。 采購(gòu) 原料采購(gòu) 產(chǎn) 季前基地科應(yīng)對(duì)原料市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，了解產(chǎn)地信息。 備品配件的采購(gòu) 使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)狀況和設(shè)備狀況提出備品配件、易損件的采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)部確認(rèn)審核，總經(jīng)理審批后方能采購(gòu)。 采購(gòu)的驗(yàn)收 原料進(jìn)廠后由基地科進(jìn)行批批監(jiān)控檢驗(yàn)，并由品管部指定人員批批抽樣，檢驗(yàn)結(jié)果記錄在 [原輔料檢驗(yàn)記錄 ]上。 2. 適用范圍 本程序適用于對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)的分供 方進(jìn)行評(píng)價(jià)及質(zhì)量控制。 所有分供方調(diào)查表應(yīng)經(jīng)市場(chǎng)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。應(yīng)審查設(shè)備制造商提供的合格證及其他證明。 采購(gòu)責(zé)任部門(mén)提出的《合格分供方名錄》，經(jīng)副總經(jīng)理審批后發(fā)布。 應(yīng)將驗(yàn)證的情況記錄在〔客戶提供產(chǎn)品報(bào)告單〕上，銷售科和儲(chǔ)運(yùn)部共同簽名確認(rèn)。 3. 相關(guān)文件 — 1 《采購(gòu)控制》 — 2 《生產(chǎn)計(jì)劃和工序控制》 — 2 《貯存和防護(hù)》 — 3 《包裝》 4. 職責(zé) 各階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)由實(shí)施該階段質(zhì)量活動(dòng)的操作人員負(fù)責(zé)。 3. 相關(guān)文件 — 1 《