【正文】 針擬 定，除考慮本身的經營體質與能力外、同時考慮外在的需求；例如：產業(yè)、政府、員工?等的需求。 2．范圍：經營計劃依公司事例性與未來性的策 略規(guī)劃作為參照，涵蓋范圍包括營業(yè)目標、成本目標、品質目標、人力資源、生產準備狀況作業(yè)績效及顧客滿意度規(guī)劃衡量、安全環(huán)境及衛(wèi)生等相關議題。 5． 4． 2 各會議參加人員收到通知后，應準備相應管理評審所需資料。 3． 2 管理者代表：召開管理評審會議，編寫管理評審報告，組織對管理評審中糾正和預防措施的跟蹤和驗證。 3． 3 各相關部門負責人：參加管理評審會議，并負責執(zhí)行 管理評審中提出的糾正和預防措施。 5． 5 管理評審會議： 5． 5． 1 管理評審會議由總經理主持，參加人員應至少包括管理者代表，各部門負責人。 3．權責： 3． 1 資料搜集：各部門。 5． 3． 2 規(guī)劃經營目標方針時，另應考量短、中、長期的差異與相互的影響與關連性。 5． 6． 1 經營計劃書中，應具體說明中、長期的經營計劃與經營方針，以作為經營管理的重要依據。 5． 9 每年年終時，依制訂的各項目標進行績效評估，每次評估的結果，皆列為下一個經營計劃的參考。 2．范圍： 本程序適用于公司所有員工及出入廠區(qū)的人員。 5． 6 廠內適當場所設置消防栓及吊掛滅火器材。 3．權責： 3． 1 業(yè)務部負責客戶的聯(lián)絡、合同的登記、顧客滿意度的調查，并及時聯(lián)系生產部門，主持合同評審。 5．作業(yè)內容： 5． 1 與產品有關的要求的確定： 5． 1． 1 業(yè)務部業(yè)務人員應正確、完整地識別顧客對于產品的要求，包括對交付及交付后活動的要求。 5． 2． 3． 3 若倉庫沒有存貨或存貨數(shù)量不足時，業(yè)務部需查詢 [合同評審表 ]上規(guī)定的內容，在完全能滿足的情況下，業(yè)務部業(yè)管員立即下達 [生產通知單 ]通知相關部門，并將交貨情況回復客戶。 質檢 部負責將處理結果記錄于 [客戶投訴登記及處理報告 ]內。 5． 6． 2適用于但不限于顧客滿意度資料收集方式：調查、面談及顧客 反饋方式 . 5． 6． 3 客戶滿意度調查每年至少兩次（原則上每半年進行一次），每次于管理評審會議之前 2 個月，由業(yè)務部發(fā)出（或傳真）“客戶滿意度調查表”進行調查，半個月內由業(yè)務部跟催，若在兩個月內未收到回件，即視為無效文件。 2．范圍：適用于本公司的有來樣（圖 紙或實物樣品）產品。 副 總：對策劃小組的活動提供支持，對 FMEA、 APQP、 PPAP、 MSA、 SPC 等的總進度監(jiān)控、協(xié)調，簽署有關文件。 5． 1． 2． 2APQP 小組依樣品的設計試制，并按樣品計劃表制作樣件。 5． 1． 3． 4 提出初期制程能力評估計劃。檢討查檢表結果及制程 FMEA。 5． 1． 5． 3 由 APQP 小組召開量產檢討會，會議內容包含制程控制、生產計劃、發(fā)貨、服務以及工程變更等事項。 2．范圍： 適用于下列時機： 2． 1開發(fā)初期 2． 2整體材料變更時 2． 3制程設備，模、治具變更或購置時 3．權責：由技術部召集一跨功能小組，小組成員包括技術部、質檢部、生產部及相關人員（必要時應會同客戶供貨商人員一同研討）。 5． 3． 1． 1． 4同一條件：使用條件或制品條件跟以前的制品大致相同，稍有嚴格的要求或者是稍有變 更。 5． 3． 2． 1． 2 FMEA 編號方式如下： □□□ — □□□□□□□□□□ — □ — □□ 流 水 號 版 次 件 號 車型代號 5． 3． 2． 2項目：填入將被分析制程的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或零件名稱和 編號。當制程包含多種作業(yè) 而有不同的潛在失效模式時。 5． 3． 2． 11 潛在失效效應： 5． 3． 2． 11． 1 被定義客戶要求的功能失效模式。 10 有警告危險 非常高的嚴重等級將危害機器或組裝作業(yè)人員。 4 較小的 輕微影響生產線，部份產品在線上返工；裝備整修或各種雜音造成不舒適。在盡可能的范圍里，將每一個能想象得到的失效原因列出。 5． 3． 2． 16． 3 查出失效模式。任何措施的目的是要減少任何的發(fā)生度、嚴重或難檢度。 5． 3． 2． 21 采取措施：完成矯正措施后，填入簡短的執(zhí)行作業(yè)和生效日期。 5． 1． 2 XR控制圖 —— 制程中的特性控制 5． 2 作業(yè)流 程 5． 2． 1 由質檢人員依據控制計劃的規(guī)定項目、圖表種類據實填寫控制圖表。 2．范圍：適應本公司加工之產品。 5． 2 生產件批準程序（ PPAP）要求資料（附件一）。 5． 2． 8 設計記錄上要求的材料、功能、測試結果。 5． 3． 1． 3 零組件生產時的 經驗。對本公司尚無承認等級的要求，本公司以第三等級作為承認等級 。 5． 4． 4． 2 初期制程能力只是短期的分析，并未預測到正常生產時人員、材料、方法、設備、測量系統(tǒng)及環(huán)境的變異，所以正式生產時應使用控制圖。 （二） 制程不穩(wěn)定時：因不穩(wěn)定的現(xiàn)象顯示，制程不能符合客戶要求。測試結果應作用客戶所指定的記錄表，詳載測試日期及規(guī)格變更層次。測試可以委托客戶實驗室或第三者檢驗機構，但測試報告應能顯示該檢驗機構的名稱。 5． 4． 8． 3 測試結果應使用《功能測試結果》，概括性說明符合規(guī)格要求是不被接受的，而且設計記錄及規(guī)格書所列的項目均符合所有要求，若仍不符合要求則應與客戶的生產件批準小組聯(lián)絡。 5． 6 生產件批準結果： 5． 6． 1 本公司通過樣品批準程序后，仍應確保往后量產結果仍能符合客戶要求。 ：適用于有設計 責任的供貨商。 5． 4 效果評估 5． 4． 1 各相關部門須依據改進結果的記錄，進行統(tǒng)計分析，對比設定的目標，據以評估確認改進成效。 3． 4 檢具（量產后）：質檢部、生產部。 5． 2． 2 客戶抱怨依 [與客戶溝通程序 ]辦理。 5． 5 制造中如危險物質，其有關搬運，回收廢棄物處理等事宜，依 [法規(guī)鑒別管理程序 ] 實施，確保遵守政府相關安全和環(huán)保規(guī)定。 5． 4． 3 模、治、檢具需依各項作業(yè)指導書中的規(guī)定使用，其使用條件的設定由各使用部門偕同技術部進行。 5． 1． 4 生產作業(yè)當中針對生產效率、停機停工、制程質量等進行統(tǒng)計分析，針 對其重點進行改善，依 [數(shù)據分析控制程序 ]辦理。 3． 2 制程、治具：生產部。 5． 2 各部門負責人根據收集的數(shù)據進行統(tǒng)計分析，進而決定需改進的項目和目標，擬定改進計劃和執(zhí)行日程。 *：除非客戶特準免除。 5． 5 記錄及樣品保存（樣品保存至少一件）：保存至車型停產后一年（不管送件等級為何均應保存所有 PPAP 要求項目含尺寸測量記錄、 R— R 記錄、初期制程能力研究、功能測試記錄及樣品尺寸）。 5． 4． 8 功能測試： 5． 4． 8． 1 如客戶規(guī)定材料、產品均應執(zhí)行功能測試，功能測試項目規(guī)定于圖面或客戶指定的規(guī)格書中。凈重測量時應取十個產品一起秤重后取其平均值。 5． 4． 6 尺寸評價： 5． 4． 6． 1 所有設計記錄及檢查法所列的尺寸，特性及規(guī)格均須被測量：表格應有日期，且不可用概括敘述以表示滿足要求（即應有明確測量結果）。 PPK＜ 制程不符合客戶要求：制程改善成為重要的工作并且須特矯正措 施計劃書面化。 5． 4． 3 客戶對重要零件控制特性的標識：當客戶針對安全性、法規(guī)、功能、安裝及外觀要求特殊控制時，使用控制特殊符號。 等級 5：本公司現(xiàn)地審核保證書及完整左證資料給客戶。 5． 3 送件等級： 5． 3． 1 客戶以下列原則選擇本公司的送件等級： 5． 3． 1． 1 本公司符合 QS9000 的能力。 5． 2． 6 零件圖面上要求或檢查點之《尺寸測量結果》（包括斷面圖、略圖、描圖）。該檔案應包括客戶同意免送 件者的姓名及日期 。 5． 2． 7 控制圖表的保存依 [品質記錄管理程序 ]實施。 4．定義：無 5．作業(yè)內容： 5． 1 控制圖表的選用時機：得視實際需要選用合適的軟體或表格。增加品質控制檢驗頻率不是良好的矯正措施，永久改善措施是必須的。一般實務上會特別注意嚴重較高之失效 模式，而不理會之 RPN 數(shù)值。 有三種制控制可能考慮： 5． 3． 2． 16． 1 預防失效原因或失效模式 /效應的發(fā)生或降低發(fā)生比率。 如果在制程 FMEA 被認定等級，通知設計負責工程，這將影響工程文件關注項目的認定。 5 非常低 輕微影響生產線，產品須篩選和部份返工；裝備整修或各種雜音造成不舒適。 xxxx汽配有限公司 文件編號 P0406 版 本 號 A 制程 FMEA 管理程序 制 定 單 位 技術部 發(fā)行日期 頁 次 5/7 評估標準： 影 響 標準影響的嚴重性 等 級 無警告危險 非常高的嚴重等級將危害機器或組裝作業(yè)人員。列出每一個特殊作業(yè)零件、子系統(tǒng)、系統(tǒng)或制程特性，所引起的潛在失效模式。 5． 3． 2． 8小組核心：列出有權限參與或執(zhí)行這項工作的負責個人和單位。 xxxx汽配有限公司 文件編號 P0406 版 本 號 A 制程 FMEA 管理程序 制 定 單 位 技術部 發(fā)行日期 頁 次 4/7 5． 3． 1． 2． 4 盡可能取得新開發(fā)制品與類似現(xiàn)有產品，以利比較說明。 5． 3． 1． 1． 2類似制品：與產品機能信賴有關的構造及材料和以前的制品，有部份不同的制品。 5． 1． 5． 4 技術資料由技術部管理，保存期 限于產品結束三年后銷毀。 5． 1． 5第五階段：量產階段 5． 1． 5． 1 由 APQP 小組召開量產會議，發(fā)行檢驗指導書、控制計劃、零件 表、作業(yè)指導書。 5． 1． 4． 3 完成 MSA 測量系統(tǒng)變異分析。 5． 1． 3． 2 技術部提出包裝、交貨方式供客戶確認。 5． 1． 1． 5 業(yè)務部就判定可行的項目與客戶議價、協(xié)調，取得意見一致后再報總經理審批，判定可行，則向 APQP 下達運作通知；若不行則由業(yè)務部通知客戶放棄。 供應部：提供適當?shù)纳a計劃材料，負責供應方及本公司生產部門有溝通。 5． 7． 3 [客戶滿意度調查表 ]由業(yè)務部保存二年。 5． 5． 3 對顧客反饋的其他要求，由業(yè)務部負責處理，并保持與顧客及時有效的溝通。 責任部門負責采取糾正和預防措施。 5． 2． 3 合同評審： 5． 2． 3． 1 業(yè)務部按照 [合同評審表 ]上的內容組織各部門進行評審工作。 4．定義： 4． 1 顧客溝通：在產品實現(xiàn)之前了解顧客需求，在產品交付之后調查顧客的滿意情況。 1． 3 通過客戶滿意度的調查與評估，及時了解客戶對本公司的觀點及要求。 5． 4 當有外包承包工程時，按承包協(xié)議辦理。 5． 13 相關記錄保存 ，依“質量記錄控制程序”處理；“經營計劃書”依“文件與數(shù)據管理程序”規(guī)定實施制訂 /修訂 /作廢相關作業(yè)。 5． 8 使公司的策略及各部門的管理目標符合，得依其策略擬訂或調整公司的經營政策，并責成各部門，全力配合，以使其可具體執(zhí)行。 5． 5 提出策略構想： 5． 5． 1 將環(huán)境中的機會、威脅與優(yōu)勢組合起來，進行 SWOT 分析，綜合思考公司發(fā)展的大方向，并結合公 司經營理念與基本方針，同時配合公司經營目標、方針，提出構想。 5． 2． 2 檢討過去的經營策略：針對過去制定策略時，所依據的相關假設或判斷，進行分析檢討，檢驗是否具體確實？成效如何？ 5． 2． 3 依據 5． 2． 1～ 5． 2． 2各項分析后，考慮公司本身條件、限制及來源的轉變后，找出公司競爭優(yōu)勢與劣勢。 6． 相關文件： 6． 1 內部質量審核程序 P05025 6． 2 糾正和預防措施程序 P05022 7．表單： 7． 1 評審計劃 F080101 7． 2 管理評審報告 F080102 xxxx汽配有限公司 文件編號 P0702 版 本 號 A 業(yè)務計劃管理程序 制 定 單 位 業(yè)務部 發(fā)行日期 頁 次 1/3 1．目的：為強化公司體質、增進經營能力，以分析公司本身條件、限制其資源狀況，因應環(huán)境變動趨勢，遵循公司經營理念與經營基本方針，進而制定各階段的營運計劃，以達持續(xù)經營的目標。 修訂編號 修訂日期 修訂內容 修訂者 制 定 審 核 批 準 xxxx 汽配有限公司 文件編號 P0801 版 本 號 A