【正文】 表 1 生產(chǎn)中所 需的產(chǎn)品和服務(wù)分類(lèi)表 類(lèi) 別 品 名 責(zé) 任 部 門(mén) A 類(lèi) 原料：新鮮果蔬等 基地科 B 類(lèi) 輔助材料 B1 重要包裝材料：空罐、紙箱、商 標(biāo) B2 一般包裝材料：打包帶、膠水、 膠紙等 B3 添加劑：檸檬酸、鹽等 B4 消毒劑：漂白粉等 B5 生產(chǎn)性用具：塑料框盆、刀具、 清潔工具等 供應(yīng)科 C 類(lèi) 備品配件 供應(yīng)科 Ｄ類(lèi) 固定資產(chǎn)：如生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等 總經(jīng)理 E 類(lèi) 能源：煤、柴油等 供應(yīng)科 F 類(lèi) 服務(wù) F1：運(yùn)輸 F2：計(jì)量器具 校準(zhǔn)、維修、鑒定 F3：聘請(qǐng)培訓(xùn)教員 供應(yīng)科 生產(chǎn)部 品管部 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 采購(gòu)控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 14 頁(yè) 分供方評(píng)價(jià) 1. 目的 對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)及選擇，保證合格分供方能長(zhǎng)期穩(wěn)定提供滿(mǎn)足規(guī)定要求的物資。 采購(gòu)文件的修改 采 購(gòu)文件的修改應(yīng)經(jīng)原審批人同意，并以書(shū)面形式通知分供方。 備品配件和易損件及其它生產(chǎn)性物資的驗(yàn)收由使用部門(mén)和倉(cāng)管員進(jìn)行。基地科應(yīng)將每天收購(gòu)的原料情況報(bào)總經(jīng)理、生產(chǎn)部等。 訂購(gòu)合同簽定后，供應(yīng)科應(yīng)監(jiān)督交貨期。 對(duì)于已建立較長(zhǎng)供求關(guān)系的合格分供方，可與之先簽定采購(gòu)協(xié)議，以后每次采購(gòu)時(shí)，可以用傳真的形式作為訂單。若要在分供方處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)在訂購(gòu)合同中規(guī)定。 其余生產(chǎn)性物資或臨時(shí)急用物資由使用部門(mén)填寫(xiě)〔采購(gòu)申請(qǐng)單〕，總經(jīng)理審批方能采購(gòu) 采購(gòu)單和訂購(gòu)合同的準(zhǔn)備 [采購(gòu)申請(qǐng)單 ]應(yīng)詳細(xì)注明采購(gòu)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)／質(zhì)量要求等。 對(duì)空罐和紙箱等包裝性物料的采購(gòu)，一般應(yīng)與合格分供方簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批。一般按供應(yīng)科“庫(kù)存輔料不積壓浪費(fèi)”的原則來(lái)確定采購(gòu)量。基地科應(yīng)召集原料合格分供方說(shuō)明該產(chǎn)季收購(gòu)原料的質(zhì)量要求、數(shù)量、運(yùn)輸?shù)确矫娴囊?。根?jù)客戶(hù)訂單，預(yù)定采購(gòu)量〔原料情況調(diào)查報(bào)告表〕，最后由總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)通知單確定采購(gòu)量。生產(chǎn)中所需采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)見(jiàn)表1。 品管部和倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)輔料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 3. 相關(guān)文件 — 2 《分供方評(píng)價(jià)》 — 1 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制》 — 1 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性》 — 1 《不合格品控制》 4. 職責(zé) 基地科負(fù)責(zé)采購(gòu)原料，并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制和進(jìn)貨檢驗(yàn)。 6. 相關(guān)表格、記錄 — 1 〔文件一覽表〕 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 文件和資料控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 10 頁(yè) — 2 〔文件受控本分發(fā) /回收表〕 — 3 〔文件非受控本分 發(fā) /回收表〕 — 4 〔文件更改申請(qǐng)表〕 — 5 〔文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表〕 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 文件和資料控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 11 頁(yè) 采購(gòu)控制 1. 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的 產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求。 管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝技術(shù)文件 都應(yīng)附有修訂記錄表，該表應(yīng)反映修訂的章節(jié)條款、修訂的內(nèi)容、修訂次等。 文件更改的審批應(yīng)由原審批人員進(jìn)行。作為今后參考而保留的文件，應(yīng)加蓋“作廢”印章，以 防誤用。 文控管理員應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放和使用的場(chǎng)所收回作廢的文件。發(fā)放范圍在文件分發(fā)表中體現(xiàn)。無(wú)論是對(duì)外發(fā)放或借閱的質(zhì)量文件，都適用本程序 款規(guī)定的發(fā)放和回收程序。 所有質(zhì)量安全體系文件，除非總經(jīng)理同意，不得外借給公司以外人員。 c. 文件字跡清晰。 文件的接收 品管部文控管理員收到印制好的文件時(shí)，應(yīng)對(duì)下列內(nèi)容確認(rèn)： a. 文件末頁(yè)上有擬制、審核、審批人員的簽名。 文件發(fā)布前的審核和批準(zhǔn) 管理手冊(cè)、程序文件由管理代表審核，總經(jīng)理審批發(fā)布。 文件和資料分“受控本”和“非受控本”兩種。 表格編號(hào) QBXX— Ⅹ QB：表格；ⅩⅩ：與質(zhì)量程序相對(duì)應(yīng)的要素號(hào)；Ⅹ：該程序中相關(guān)表格的流水順序號(hào)。 工藝技術(shù)文件編號(hào) QGXXXXXX 外來(lái)文件編號(hào) QW— Ⅹ QW：外來(lái)文件；Ⅹ：文件流水順序號(hào)。 程序文件編號(hào) QPⅩⅩ — Ⅹ QP：質(zhì)量程序；ⅩⅩ：與質(zhì)量手冊(cè)要素相對(duì)應(yīng)的要素號(hào)；Ⅹ：該要素中程序文件的順序號(hào)。 5. 程序 文件和資料的分類(lèi)及編號(hào) 文件和資料分為： ； ； 資料。 管理代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)管理手冊(cè)和程序文件；其它質(zhì)量體系文件和工藝技術(shù)文件由品管部負(fù)責(zé)編寫(xiě)。 2. 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量體系規(guī)定的文件和資料，如管理手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和表格，及工藝技術(shù)文件和資料、外來(lái)文件等。 應(yīng)建立客戶(hù)檔案，以便與客戶(hù)聯(lián)系并作為以后合同評(píng)審的參考。同時(shí)抄送有關(guān)部門(mén)等。 合同修改過(guò)程中與客戶(hù)之間的協(xié)商均應(yīng)形成書(shū)面記錄，并作為合同評(píng)審的附件一并保留。 合同修改 若修改范圍僅涉及數(shù)量、交貨期，則按 款進(jìn)行評(píng)審。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 合同評(píng)審 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 7 頁(yè) 所有經(jīng)評(píng)審?fù)獾暮贤诤贤仙w“已評(píng)審 ” 印章。 f. 參加評(píng)審會(huì)的人員應(yīng)將最終 意見(jiàn)簽署在〔合同評(píng)審表〕第二欄，并簽名。 當(dāng)客戶(hù)的訂貨無(wú)特殊要求 ，但無(wú)庫(kù)存或庫(kù)存量不足，則將已記錄客戶(hù)要求的合同評(píng)審表交總經(jīng)理審定。 與客戶(hù)聯(lián)系的人員應(yīng)將客戶(hù)的要求清楚地填寫(xiě)在〔合同評(píng)審表〕的第一欄，然后交總經(jīng)理。銷(xiāo)售科在與客戶(hù)聯(lián)系中應(yīng)做到： a. 確知與客戶(hù)的聯(lián)系渠道，如通訊地址、電話(huà)／傳真、聯(lián)系人等； b. 準(zhǔn)確了解客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、品質(zhì)要求 、包裝要求交貨期、運(yùn)輸方式、價(jià)格等，如有特殊要求應(yīng)詳細(xì)記錄； c. 客戶(hù)提供的技術(shù)資料應(yīng)有客戶(hù)的識(shí)別標(biāo)識(shí)，接收后及時(shí)轉(zhuǎn)交品管部。 3. 相關(guān)文件 — 1 《質(zhì)量計(jì)劃》 — 1 《文件和資料控制》 4. 職責(zé) 合同評(píng)審由總經(jīng)理主持，銷(xiāo)售科參與評(píng)審，必要時(shí)，品管部、生產(chǎn)部和儲(chǔ)運(yùn)部共同參與。 6. 相 關(guān)表格、記錄 QH— Ⅹ — ⅩⅩⅩⅩ 〔質(zhì)量計(jì)劃〕 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 質(zhì)量計(jì)劃 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 6 頁(yè) 合同評(píng)審 1. 目的 為明確客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的要求，并通過(guò)有關(guān)職能部門(mén)及時(shí)提供必要的資源和質(zhì)量控制，確保向客戶(hù)提供滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品，制定本程序。 質(zhì)量計(jì)劃所需的全部文件都應(yīng)列入〔質(zhì)量計(jì)劃〕中，質(zhì)量計(jì)劃是受控文件。 質(zhì)量計(jì)劃中需要制定新的質(zhì)量文件，由負(fù)責(zé)執(zhí)行該質(zhì)量活動(dòng)的部門(mén)組織制定，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，交總經(jīng)理審批。 3. 相關(guān)文件 — 1 《合同評(píng)審》 — 1 《文件和資料控制》 4. 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的制定，有關(guān)部門(mén)給予配合，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量計(jì)劃。 6 相關(guān)表格、記錄 — 1 〔管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要〕 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 管理評(píng)審 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 5 頁(yè) 質(zhì)量計(jì)劃 1. 目的 為滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)罐頭產(chǎn)品的特殊要求，制定本程序。 對(duì)質(zhì)量體系文件的修改應(yīng)按 — 1《文件和資料的控制》程序進(jìn)行。 d. 為滿(mǎn)足質(zhì)量體系要求而采取的新措施。 b. 修改質(zhì)量方針。 會(huì)議決議 會(huì)議應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系的適合性和運(yùn)行的有效性作出結(jié)論性的評(píng)價(jià)。 若發(fā)展趨勢(shì)不利于達(dá)到質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)要求，應(yīng)分析問(wèn)題的根本原因，此時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行復(fù)審。 審議 款中 a 項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量審核情況，評(píng)議質(zhì)量手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定的適合性，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性。 e. 達(dá)成共識(shí)以統(tǒng)一行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)新目標(biāo)。 c. 對(duì)影響質(zhì)量的綜合因素進(jìn)行分析。 會(huì)議目的 a. 審查質(zhì)量體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合性和有效性。 5. 程序 管理評(píng)審會(huì)議 會(huì)議頻次 管理評(píng)審會(huì)議每年至少召開(kāi)一次。 管理評(píng)審會(huì)議代表由下列職能部門(mén)負(fù)責(zé)人組成：總經(jīng)理、品管部、生產(chǎn)部、基地科、儲(chǔ)運(yùn)部等。 3. 相關(guān)文件 — 1 《文件和資料控制》 — 1 《內(nèi)部質(zhì)量審核》 4. 職責(zé) 質(zhì)量體系管理評(píng)審采用管理評(píng)審會(huì)議形式，總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議。 福建泉州 XX 有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 程序文件 文件編號(hào)： XXXXXXXX 版 本 號(hào)： A 版 受控狀態(tài) ： 持有崗位： 發(fā)放編號(hào)： 2020 年 07 月 27 日 發(fā)布 2020 年 07 月 29 日 實(shí)施 編制： BRC 小組 審核： 批準(zhǔn)： 序號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱(chēng) 頁(yè)碼 1 — 1 管理評(píng)審 4 2 — 1 質(zhì)量計(jì)劃 6 3 — 1 合同評(píng)審 7 4 — 1 文件和資料控制 9 5 — 1 采購(gòu)控制 12 6 — 2 分供方評(píng)價(jià) 15 7 — 1 顧客提供的產(chǎn)品控制 17 8 — 1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 18 9 — 1 生產(chǎn)計(jì)劃和工序控制 20 10 — 2 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 25 11 — 3 衛(wèi)生管理 27 12 — 1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 29 13 — 1 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制 31 14 — 1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 33 15 — 1 不合格品控制 34 16 — 1 糾正和預(yù)防措施 36 17 — 1 搬運(yùn) 38 18 — 2 貯存和防護(hù)