【正文】 格成品由質(zhì)檢員責(zé)成相關(guān)部門進(jìn)行處 理，不必進(jìn)行評審； 小批量的不合格的原輔料、包裝材料由采購部與品管部負(fù)責(zé)評審處理； 大批量的不合格原輔料、包裝材料、在產(chǎn)品、半成品及成品由總經(jīng)理或 品管 部門組織有關(guān)部門評審； 不合格品的處置 不合格的原輔料、包裝材料的處理； 1） 涉及衛(wèi)生 、壓力 項(xiàng)目不合格的原輔料、包裝材料不得用于本企業(yè)生產(chǎn)； 2） 采購人員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)對不合格原物料做退貨、拒收等處理； 不合格 過程 產(chǎn)品、半成品、成品的處理 1） 涉及 食品安全 項(xiàng)目的不合格品，如不能消除危害的，不能進(jìn)行返工，做 報(bào)廢處理； 2） 屬返工的 產(chǎn)品，結(jié)束后由品管員檢驗(yàn)合格后方可流入下道工序或入庫； 3） 大批量或連續(xù)性的不合格 過程 產(chǎn)品、半成品、及批量成品，由品管部門報(bào)總 經(jīng)理處理； 質(zhì)量跟蹤和產(chǎn)品召回 不合格產(chǎn)品不得發(fā)運(yùn) 出 廠； 出廠后 發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，經(jīng)營銷部和品管部確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理制訂糾正方案； 營銷部組織查明發(fā)給其他相關(guān)客戶的產(chǎn)品庫存是否有類似的質(zhì)量問題，有總經(jīng)理批準(zhǔn)把有類似問題的產(chǎn)品及時(shí)召回。 不合格品的隔離 不合格原、輔料、包裝材料的隔離 不合格原材料、包裝材料需作退貨或其他處理時(shí)，倉庫管理員應(yīng)將其放在隔離區(qū)并有明顯標(biāo)識，以免混用； 生產(chǎn)中的不合格的 過程 產(chǎn)品、半成品、成品的隔離。 3） 退貨：主要針對采購回來的不合格原輔材料嚴(yán)重不符合公司驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)重影響產(chǎn)品品質(zhì)。 控制程序 不合格品控制流程圖 不合格品識別 — 評審 — 隔離 — 處理 不合格識別 凡產(chǎn)品不能達(dá)到規(guī)定要求的均為不合格品； 操作者在加工過程中，發(fā)現(xiàn)不易確定不合格品，要經(jīng) 生產(chǎn)主管 或品管員確定； 對顧客反應(yīng)的不合格品信息，品管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查、驗(yàn)證； 不合格 的原料、輔料、包裝材料由品管人員和采購人員共同確認(rèn)； 品管部門根據(jù)產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果，判定產(chǎn)品的合格與否。 術(shù)語 不合格：不能滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品、沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的原輔料及包裝材料。 適用范圍 使用于原材料、包裝材料、 過程 產(chǎn)品、半成品、成品不合格控制。 產(chǎn)品標(biāo)識的管理 品管部門 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)中產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)督和檢查 。 不合格品的標(biāo)識 A、生產(chǎn)中的不合格品用不同器具、區(qū)域劃分或不合格品標(biāo)識牌來區(qū)分； B、成品不合格應(yīng)用醒目的不合格品標(biāo)識牌來區(qū)分； 產(chǎn)品的追溯性 當(dāng)有客戶投訴需查找不合格品產(chǎn)生環(huán)節(jié)時(shí) ,可以憑 記錄 追溯 到 生產(chǎn)過程或原輔料 。 設(shè)施、設(shè)備、器具的標(biāo)識 附屬設(shè)施的清洗、消毒， 器具 的清洗消毒狀態(tài) 應(yīng)標(biāo)識； 已清洗消毒、未清洗消毒的工器具應(yīng)劃分固定區(qū)域存放； 固定廢物區(qū)應(yīng)標(biāo)識； 計(jì)量器具應(yīng)標(biāo)明鑒定是否合格，應(yīng)有合格證，可通過標(biāo)簽標(biāo) 識。 生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識 對需使用標(biāo)簽的產(chǎn)品 ,上下工序前檢查核對標(biāo)簽 。 E、發(fā)放原料時(shí)，倉管員按“領(lǐng)料單”核對原料標(biāo)識后方可出庫。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)的設(shè)備的使用狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識 。(如正品、廢品待處理 ) 生管部負(fù)責(zé)原料、輔料及包裝材料的標(biāo)識； 品管部負(fù)責(zé)標(biāo)識和產(chǎn)品可追溯性的監(jiān)督和管理 ,并對產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行追溯分析 。 適用范圍 適用于進(jìn)料、生產(chǎn)、倉儲過程中產(chǎn) 品的標(biāo)識及必要時(shí)的追溯。 文件 的審批、發(fā)放、更改記錄應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，控制要求見“ 記錄 控制”。 更改后的文件按 和 及 的要求控制； 作廢 文件由品管部、人力資源部 負(fù)責(zé)收回，并填寫《文件銷毀申請單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀； 文件 的歸檔及管理 文件 必須按時(shí)歸檔按文件類別確定保管期限 。 發(fā)放和回放 由 人力資源 部 建立收發(fā)登記表，所有的文件和資料進(jìn)行標(biāo)識后，由文件資料管理人員按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍、數(shù)量發(fā)放和回收。 標(biāo)識 A、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布“受控”文件，由 人力資源 部 按確定的數(shù)量，進(jìn)行復(fù)印或打印等； B、文件由 人力資源 部 負(fù)責(zé)實(shí)施唯一性標(biāo)識后，按確定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。 適用范圍 適用于質(zhì)量 管理 體系運(yùn)行過程中使用的所有體系文件，體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、 SSOP、 HACCP 計(jì) 劃、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件和資料、 記錄 等。 記錄 的管理 各部門 要有專人負(fù)責(zé) 記錄 的管理； 記錄 要設(shè)置專柜按不同類別和貯存期限保存，有利于查閱和借閱； 記錄 要存放在適宜的環(huán)境中 ,有防蟲、防潮措施，以防損壞和丟失，保證記錄的完整； 本公司人員因工作需要查閱 記錄 時(shí)，要辦理借閱登 記手續(xù)，并經(jīng) 品管 部負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)； 外單位借閱記錄要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 記錄 的保存期限見“受控 記錄 清單”規(guī)定； 記錄 的處理：超過保存期的 記錄 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由保管人員負(fù)責(zé)銷毀。 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的記錄和 質(zhì)量管理 體系運(yùn)行的記錄； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的記錄，其他職能部門負(fù)責(zé)本部門的 記錄 ； 品管部負(fù)責(zé)各部門的 記錄 的標(biāo)識、編目、收集歸檔和保管； 各部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)作好本職 范圍內(nèi) 記錄 的填寫、整理、保管及移交工作； 工作程序 記錄形式 記錄一般用書面形式 。 二、 質(zhì)量 記錄控制程序 目的 通過對記錄進(jìn)行控制和管理，為使產(chǎn)品符合規(guī)定和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 繼續(xù)培訓(xùn) 為支持公司的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保員工操作水平持續(xù)滿足崗位職責(zé)要求，不斷提高工作業(yè)績，公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要和現(xiàn)有員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的實(shí)際情況，對已接受過崗前培訓(xùn)的在崗人員定期或不定期進(jìn)行繼續(xù)培訓(xùn)； 各職能部門 根據(jù)本部門的情況，編制本部門的培訓(xùn)需求計(jì)劃，并于每月 30 日