【正文】 計劃應(yīng)對整個質(zhì)量活動過程作出詳盡的安排，包括活動的目標(biāo)、過程階段的劃分、職責(zé)權(quán)限、實施步驟、資源配備，包括人 (人力安排 )、物 (場所、設(shè)施 )、財 (資金需求計劃 )等；活 動的驗收準(zhǔn)則等。 確定為服務(wù)過程的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量 環(huán)境 記錄。 識別并提供上述過程所需的資源配 置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。 服務(wù)實現(xiàn)策劃的內(nèi)容 服務(wù)實現(xiàn)策劃開展前，應(yīng)由活動負責(zé)人主持制定活動的質(zhì)量目標(biāo)和要求。策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于公司運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 管理者代表負責(zé)審核有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。 2 適用范圍 適用于對特 定的服務(wù)、銷售項目和合同的質(zhì)量策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 參加外培人員在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)向 綜合部 出具有關(guān)的結(jié)業(yè)證書或參加培訓(xùn)的證明。 綜合部 及各部門在實施培訓(xùn)時，應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表和考核記錄表。 綜合部 應(yīng)匯總各部門的培訓(xùn)申請，編制培訓(xùn)計劃，報送總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 各部門負責(zé)人應(yīng)積極考慮如下情況變化，及時提出培訓(xùn)申請。 新員工的培訓(xùn) 新員工企業(yè)法規(guī)教育 新員工報到后， 綜合部 應(yīng)組織企業(yè)法規(guī)教育，其主要內(nèi)容如下： a）公司規(guī)章制度； a)質(zhì)量意識和工藝紀(jì)律； c)崗位知識的操作技能 培訓(xùn)的計劃 新員工的培訓(xùn)應(yīng)納入公司培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)的計劃 新 員工的培訓(xùn)應(yīng)納入公司培訓(xùn)計劃。 考察認可的依據(jù)是學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷及相應(yīng)的畢業(yè)證書、崗位資格證書和專業(yè)職稱證書等，這些證件 /記錄的復(fù)印件應(yīng)保存于員工個人檔案之中。 4 工作程序 崗位資格 為確保質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的順利實施和各項工作的有序開展， 綜合部 應(yīng)對公司的管理人員、驗證人員及重要崗位人員提出相應(yīng)的資格要求。 綜合部 負責(zé)崗位資格的確定及年度培 訓(xùn)計劃的編制和組織實施。 2 范圍 本程序適用于本公司人力資源的資格確定和所有對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員的教育培訓(xùn)。 由于管理評審所引起的文件更改按“文件控制程序”的規(guī)定執(zhí)行。 管代對整改措施的實施情況進行跟蹤驗證。 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 綜合部 負責(zé)發(fā)給參加評審人員并作好記錄。 管理評審報告 ,報告內(nèi)容可能包括如下內(nèi)容 : a)質(zhì)量環(huán)境管理體系及 過程的改進 ,包括對質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核； c)資源需求等。 參加評審人員應(yīng)按管理評審計劃的安排，對所提交的報告進行逐項的研究和討論，確定不合格或改進項目，并進行原因分析，提出相應(yīng)的整改措施要求，并落實責(zé)任部門。 各職能部門應(yīng)按管理評審計劃中所確定的參加本次管理評審的人數(shù)，準(zhǔn)備相應(yīng)數(shù)量的資料，提交管理評審，并另外準(zhǔn)備提交 綜合部 歸檔保存。 內(nèi)審人員準(zhǔn)備近期的審核報告和相應(yīng)的不合格項報告及糾正和預(yù)防措施報告。 各職能部門按職責(zé)分工，針對質(zhì)量環(huán)境管理體系中各主管過程和活動的運行情況，分別準(zhǔn)備相應(yīng)的運行情況報告并收集員工的合理化建議。總結(jié)報告 /評審資料的準(zhǔn)備通常情況如下： 銷售部 準(zhǔn)備產(chǎn)品質(zhì)量分析報告、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實施情況匯總分析報告。 管理評審的輸入內(nèi)容 市場信息以及顧客反饋信息； 員工的合理化建議； 產(chǎn)品質(zhì)量分析報告； 質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實施情況匯總分析報告； 質(zhì)量環(huán)境管理體系過程和活動的實施情況報告以及質(zhì)量環(huán)境管理體系運行情況報告； 近期的質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報告及相應(yīng)的不合格項報告； 近期的糾正和預(yù)防措施報告； 上次管理評審整改措施的落 實情況和效果評價報告等。在正式評審前一個星期，向涉及人員發(fā)出《管理評審?fù)ㄖ獣贰? 總經(jīng)理每年年初向 綜合部 下達起草管理評審計劃的指令。 各有關(guān)職能部門負責(zé)人負責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)過程和活動的實施情況報告，組織制訂并實施直接與本部門有關(guān)的各項整改措施。 綜合部 負責(zé)編制管理評審計劃，做好管理評審會議的準(zhǔn)備和記錄。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)程序的全面貫徹和正確執(zhí)行，并主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。 5 相關(guān)文件 《 應(yīng)急準(zhǔn) 備與響應(yīng)控制程序 》 6 記錄 相關(guān)方協(xié)議 會議記錄 相關(guān)方信息反饋記錄 管理評審控制程序 XX/CX06022021 1 目的 編制本程序的目的在于對質(zhì)量環(huán)境管理體系按計劃的時間間隔進行系統(tǒng)的評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并不斷尋求質(zhì)量改進的機會促使企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求及自身發(fā)展的需要。 f、各部門涉及重要環(huán)境因素 就環(huán)保要求進行交流。 f、對外部相關(guān)方提出的有關(guān)管理的抱怨、意見和申訴，管理者代表應(yīng)會同相關(guān)部門提出處理意見或建議，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 d、相關(guān)方信息（包括其它合同方、顧客抱怨）由服務(wù)部 接收并適時傳遞。 外部相關(guān)方信息交流的實施 a、綜合部 負責(zé)接收登記相關(guān)部門有關(guān)重要環(huán)境因素等信息的文件，呈報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱后做出相應(yīng)處理、回應(yīng)和記錄； b、外部環(huán)境檢查等由服務(wù)部 安排，各部門配合 ，并報告總經(jīng)理。 e、發(fā)生事故后，發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給有關(guān)部門組織處理，可用電話、口頭等方式緊急溝通。 c、管理體系審核結(jié)果由綜合部 在審核后及時向各部門傳達。 內(nèi)部信息交流 內(nèi)部信息交流包括以下內(nèi)容： a、管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案； b、新技術(shù)采用、市場戰(zhàn)略、環(huán)境條件等變化的有關(guān)信息； c、重大環(huán)境因素與信息； d、職責(zé)和權(quán)限的信息； e、培訓(xùn)信息； f、監(jiān)測與監(jiān)控信息； g、不符合和糾正信息； h、內(nèi)部審核、管理評審、外部審核信息； i、相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求的傳達； j、緊急狀態(tài)及 應(yīng)急的響應(yīng)信息； k、員工的抱怨、建議等信息。 4 工作程序 總則 信息可分為內(nèi)部信息和外部信息； 公司內(nèi)部各層次和職能間的信息交流可以是口頭或書面文件，以及其它一切可以利用的通訊設(shè)備，也可以是工作例會、布告欄等； 與外部相關(guān)方的溝通可以通過電話詢問、協(xié)議、傳真、走訪、網(wǎng)絡(luò)等來體現(xiàn)。 服務(wù)部 負責(zé)日常生產(chǎn)運行、 設(shè)備運行、檢修過程 環(huán)境信息的交流； 服務(wù)部 負責(zé)新技術(shù)使用、 維修過程 中環(huán)境信息的交流。 負責(zé)公司 環(huán)境 信息的內(nèi)部傳達。 服務(wù)部 負責(zé)公司環(huán)境內(nèi)、外部協(xié)商信息交流的管理；重要環(huán)境信息應(yīng)匯報管理者代表。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負責(zé)組織處理公司外部重要信息； 負責(zé)公司與上級主管部門環(huán)境信息溝通。 6 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《信息交流控制程序》 《人力資源控制程序》 《記錄控制程序》 7 記錄 法律法規(guī)和其它要求清 單 培訓(xùn)記錄 信息交流控制程序 XX/CX05022021 1 目的 為了建立和明確與環(huán)境管理體系有關(guān)的信息交流的渠道或途徑，規(guī)范信息交流活動，確保相關(guān)信息得到及時、準(zhǔn)確、有效的傳遞、處理和反饋，確保管理體系的有效運行和持續(xù)改進，特制定本程序。 傳達 環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單經(jīng)管理者代表審批后， 綜合部 按《信息交流控制程序》將適用性內(nèi)容傳達到各部門，必要時傳遞給相關(guān)方。 將失效的法律法規(guī)及其他要求，從環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單中刪除，及時注銷失效的法律法規(guī)及其他要求文本。 綜 合部 組織相關(guān)部門每年對環(huán)境法律法規(guī)及其他要求進行一次更新。 更新 當(dāng)現(xiàn)行的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求需更新和追加時， 綜合部 應(yīng)對其適用性進行重新評價，并填寫《法律法規(guī)獲取變更記錄》。 各相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)特點，將獲取的與環(huán)境有 關(guān)的法律法規(guī)及其他要求進行評價，確認其適用性，并傳遞到 綜合部 。 獲取周期 國際公約、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求隨時收集每年整理更新一次，由 綜合部 協(xié)同相關(guān)部門協(xié)商交流確認其適用性。 綜合部 通過有關(guān)的專業(yè)性報刊雜志、網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)信息以及上級有關(guān)部門等媒介，及時收集環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，并不定期到地方環(huán)保、衛(wèi)生等相關(guān)部門查詢、索取最新的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求。 相關(guān)部門的通知、公告及相關(guān)方提出的規(guī)范性要求等其他要求。 綜合部 負責(zé)環(huán)境 法律法規(guī) 及 其 他要求的宣傳、貫徹； 負責(zé)公司環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的獲取，包括收集、識別、 登記、查詢； 負責(zé)公司法律法規(guī)及其他要求的獲取實用性評價、更新及傳遞； 負責(zé) 法律、法規(guī) 及 其 他要求的執(zhí)行情況的監(jiān)督管理； 各部門負責(zé)本業(yè)務(wù)范圍的的法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別、適用性評價，傳遞到 綜合部 。 4 職責(zé) 管理者代表負責(zé)審批適用于公司的法律、法規(guī)及其他要求。 2 適用范圍 本程序適用于與 公司環(huán)境管理體系有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的獲取、識別、評價的控制，并對其進行適用性確認與更新。 a、法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變化時； b、公司組織機構(gòu)發(fā)生較大變化時； c、公司的產(chǎn)品、活動和服務(wù)發(fā)生較大變化時（如：生產(chǎn)新產(chǎn)品、增加新設(shè)備、采用新工藝等）； d、當(dāng)相關(guān)方提出合理 要求時。 重要環(huán)境因素清單應(yīng)發(fā)放到公司各部門。 重要環(huán)境因素的確定 環(huán)境因素評價小組，依據(jù) 環(huán)境因素識別與評價清單中的環(huán)境因素進行評價，確定 重要環(huán)境因素，編制重要環(huán)境因素清單，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。 b、對應(yīng)識別出的環(huán)境因素，分別標(biāo)明環(huán)境影響，例 如 “臭氣排放 ”的環(huán)境影響為“污染大氣 ”， 環(huán)境因素 “污水排放 ”的環(huán)境影響為 “污染水體 ”， “紙張消耗 ”的環(huán)境影響為 “消耗資源 ”。 環(huán)境因素識別與評價清單填寫要求 a、對識別出來的環(huán)境因素可以描述為 環(huán)境因素（物質(zhì)）或污染物的名稱與某 一行動或動作的組合 ，即名詞加動詞。 d、各部門組織對評價出的重要環(huán)境因素制訂目標(biāo)、指標(biāo)、運行控制程序或管理方案，并組織實施。 b、公司環(huán)境因素識別評價工作組負責(zé)組織各部門進行環(huán)境因素識別工作，編制、下發(fā)環(huán)境因素調(diào)查評價類表格， 并 組織對各部門環(huán)境因素評價的培訓(xùn)、指導(dǎo)。 (2) a、 b、 e評價因子單項得分 5分的為重要環(huán)境因素； (3) 對于能源資源消耗類環(huán)境因素： c+d8分定為重要環(huán)境因素。 a、是 非判斷法 (1) 如果有超標(biāo)、違法現(xiàn)象就評價為重要環(huán)境因素； (2) 如果是危險固體廢棄物，就評價為重要環(huán)境因素； (3) 如果固體廢棄物可回收利用的，沒有最大限度的回收利用，就評為重要環(huán)境因素； (4) 如果是危險化學(xué)品，沒有受到很好的控制，就評價為重要環(huán)境因素； (5) 如果能源、資源有節(jié)約潛能的，就評價為重要環(huán)境因素； (6) 潛在的一旦發(fā)生就能造成嚴重環(huán)境影響的就評價為重要環(huán)境因素。 評價方法 首先對環(huán)境因素采取是非判定，如無法判定，再采取多因子綜合打分法。 環(huán)境因素的評價 評價時機 a、公司管理體系建立之初進行初始環(huán)境評價； b、以工程項目為對象，于開工前進行； c、在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加、涉及到新開發(fā)或修改的活動、產(chǎn)品以及相關(guān)方等要求情況下，可適時進行環(huán)境影響評價。 環(huán)境因素的識別實施： a、 綜合部 負責(zé)組織各部門進行環(huán)境因素識別工作，編制并下發(fā)環(huán)境因素調(diào)查類表格； b、各部門對其產(chǎn)生和所使用的產(chǎn)品、活 動和服務(wù)過程的環(huán)境因素進行識別，填寫環(huán)境因素識別調(diào)查表，上報綜合部 確認并匯總； c、 綜合部 對各部門上報的識別調(diào)查表進行分類、登記、核定、存檔，作為開展環(huán)境因素評價工作的基礎(chǔ)。 應(yīng)考慮供應(yīng)商、合作方、固體廢棄物管理者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境因素。 (6)能源資源的使用： 能源、原材料的使用、消費和浪費；不可再生的物質(zhì)的耗竭。 (4)固體廢棄物管理： 固體廢物 、危險和有害廢物的產(chǎn)生、收集、運輸、處理；生活、辦公廢物的產(chǎn)生與排出。 (2)向大氣排放： 污染因子的形式 有毒有害及其他對環(huán)境有害的氣體。 將來：生產(chǎn)過程潛在的、計劃建設(shè)項目以后可