【正文】 營科、安技調(diào)度室等職能部門分別對各過程實(shí)施監(jiān)督檢查。 2. 適用范圍 適用于本物流的運(yùn)輸和服務(wù)過程及對特殊過程的確認(rèn)控制。 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《采購管理標(biāo)準(zhǔn)》。同時填寫《不合格物資處置記錄》記錄不合格品的處置情況。 如合同約定需到供方進(jìn) 行驗(yàn)收，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)組織經(jīng)營科、質(zhì)檢人員、技術(shù)人員共同按合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。 物資驗(yàn)證 經(jīng)營科負(fù)責(zé)對采購物資的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明資料等進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并填寫《物資驗(yàn)收記錄》。 采購信息應(yīng)提供的全面、準(zhǔn)確。采購計劃應(yīng)寫明采購物資的必要信息，主要包括：物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)要求、到貨時間；如為有毒有害、易燃易爆、 危險品應(yīng)加以注明等。 每年底，經(jīng)營科根據(jù)合格供方當(dāng)年的綜合履約情況，填寫“合格供方年度評價表”對其進(jìn)行綜合考核評價，根據(jù)評價結(jié)果重新編制“合格供方名錄”，評價不合格者取消其合格供方資格，報經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 合格供方的評定 經(jīng)營科負(fù)責(zé)按《合格供方評定準(zhǔn)則》 的規(guī)定對物資供方和分包方進(jìn)行評定，并填寫“合格供方評定記錄”，報經(jīng)理批準(zhǔn)后列入“合格供方名錄”。 運(yùn)輸隊配合本程序的實(shí)施。 適用范圍 本程序適用于本公司的物資采購工作。 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果的分析 經(jīng)營科根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，計算公司總體滿意度和各分項滿意度，并分析顧客的意見、要求和建議，提出改進(jìn)措施需求，并報綜合辦。應(yīng)及時會同有關(guān)部門制訂解決方案，負(fù)責(zé)落實(shí)。 顧客信息的處理 經(jīng)營科、綜合辦或其他部門在收到顧客來電、來函、來訪，應(yīng)在《信息臺賬》上記錄。 與顧客溝通 對于較大合同，經(jīng)營科負(fù)責(zé)就合同簽 定過程中有關(guān)事項與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和協(xié)商； 在合同執(zhí)行過程中，相關(guān)人員負(fù)責(zé)就有關(guān)事宜與顧客進(jìn)行溝通；要經(jīng)常聽取顧客意見，根據(jù)顧客要求調(diào)整計劃； 顧客滿意 顧客滿意調(diào)查 經(jīng)營科每年對顧客滿意度調(diào)查。 合同的簽訂 由經(jīng)理或其委托授權(quán)人簽訂合同，加蓋物流公章，簽訂后將合同原件交經(jīng)營科備案。 對于 口頭合同的評審，由經(jīng)營科科長簽署意見即可，同時要保留相關(guān)記錄 . 合同修訂 如遇到偏離合同要求或影響履行合同的情況，應(yīng)及時向主管負(fù)責(zé)人匯報；應(yīng)與顧客溝通，協(xié)商一致后，及時辦理相關(guān)的變更手續(xù)，并對其進(jìn)行評審，填寫《合同修訂評審表》。 c)在人員、技術(shù)、設(shè)備、安全、交付時間、財務(wù)能力等各方面能否滿足要求； 合同簽定前，經(jīng)營科應(yīng)組織依據(jù)《服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》、《服務(wù)管理辦法》、《服務(wù)管理補(bǔ)充規(guī)定》和《貨運(yùn)服務(wù)管理辦法》對合同進(jìn)行評審，并填寫《合同評審記錄》。 顧客要求包括： ：如合同或協(xié)議條款中的質(zhì)量技術(shù)條款，產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議，交貨期要求、服務(wù)規(guī)范要求等； ，但根據(jù)顧客對產(chǎn)品或服務(wù)的需求或預(yù)期用途所必需的要求； 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； ，包括公司 為滿足顧客要求規(guī)定的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，可追溯性要求等。 車隊 負(fù)責(zé)本單位與顧客聯(lián)絡(luò)、溝通； 收集和歸納本單位顧客信息，調(diào)查顧客滿意度，并將該信息及時報公司經(jīng)營科。 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和簽署合同或委托代理人簽署合同。 5 相關(guān)文件 《人事管理制度》 《安全教育與培訓(xùn)制度》 《員工技能鑒定標(biāo)準(zhǔn)》 《培訓(xùn)管理制度》 《員工培訓(xùn)考核獎懲管理制度》 《員工崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》 6 相關(guān) 記錄 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)考勤表 培訓(xùn)成績單 外培備案表 與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序 在合同簽訂前，對合同進(jìn)行評審，確保充分理解顧客的要求和合同規(guī)定，并確認(rèn)我物流有滿足合同要求的能力；做到與顧客及時 溝通，了解顧客對本物流產(chǎn)品及服務(wù)的感受，以達(dá)到顧客滿意。 培訓(xùn)的有效性評估 a. 經(jīng)營辦根據(jù)《員工培訓(xùn)考核獎懲管理制度》的規(guī)定通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行分析評估； b. 綜合辦每年第四季度負(fù)責(zé)組織各部門有關(guān)人員，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃； c. 綜合辦負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 物流不定期對各崗位管理人員進(jìn)行適應(yīng)性、提高性培訓(xùn)，使其更好地勝任本崗工作。 分包方、新工人進(jìn)入公司項目施工，由所在項目組織崗前培訓(xùn)及安全教育培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容 新員工（新接收的大中專畢業(yè)生、新調(diào)入干部等）上崗之前，由綜合辦組織不少于 40 學(xué)時的崗前培訓(xùn)，內(nèi)容可包括： a. 基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)規(guī)章制度和紀(jì)律，相關(guān)法律和法規(guī)，環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針和目標(biāo)，安環(huán)意識，環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，由綜合辦安排。 因生產(chǎn)工作需要增加或延期等的培訓(xùn)，由年初報計劃部門變更計劃，經(jīng)綜合辦審批后執(zhí)行。綜合辦根據(jù)具體實(shí)際進(jìn)行匯總，并結(jié)合公司總體管理的需要制定出公司“年度培訓(xùn)計劃”，報主管副總審 批后實(shí)施。 培訓(xùn)控制過程 綜合辦負(fù)責(zé)按《培訓(xùn)管理制度》和《安全教育與培訓(xùn)制度》的規(guī)定組織培訓(xùn)。經(jīng)審核合格后，由綜合辦組織應(yīng)聘人員筆試，合格后進(jìn)行面試。 當(dāng)物流無法進(jìn)行內(nèi)部調(diào) 劑時，綜合辦負(fù)責(zé)向社會進(jìn)行公開招聘。 工作程序 綜合辦根據(jù)各單位工作的內(nèi)容、任務(wù)、職責(zé)、環(huán)境及本崗任職者所需的資格要求，包括教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和技能等條件，編制《員工技能鑒定標(biāo)準(zhǔn)》和《員工崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。負(fù)責(zé)公司人力資源的配置、人員的培訓(xùn)與人員能力的考核評價工 作，建立人員培訓(xùn)及從業(yè)記錄。負(fù)責(zé)制定各崗位的崗位入職要求。 范圍 適用于我物流范圍內(nèi)影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的所有人員。 管理評審的有關(guān)記錄和資料，由綜合辦負(fù)責(zé)收集、歸檔，執(zhí)行《記錄控制程序》。對需采取糾正或預(yù)防措施的，執(zhí)行《糾正或預(yù)防措施控制程序》。 管理評審的結(jié)果 由綜合辦 根據(jù)管理評審記錄編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到有關(guān)部門和人員。 。 b. 質(zhì)量安健環(huán)管理體系及其相關(guān)過程有效性的改進(jìn)措施。 管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人向會議報告有關(guān)情況，然后參加人員根據(jù)上述報告對質(zhì)量管理體系 （包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行分析討論，提出整改措施意見，最后由經(jīng)理做出結(jié)論和決策，并對整改措施計劃落實(shí)到責(zé)任部門。 管理評審輸入的信息包括： a. 審核結(jié)果，包括第一方、第三方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果； b. 合規(guī)性評價等； c. 管理體系過程運(yùn)行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施結(jié)果； d. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及其有 效性的監(jiān)控結(jié)果； e. 對管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f. 可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等； g. 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的適宜性和有效性。 a. 組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化： b． 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生重大變化； c． 市場需求發(fā)生重大變化； d. 發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全事故，顧客嚴(yán)重質(zhì)量投訴或連續(xù)投訴； e. 顧客就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)問題、環(huán)境問題和職業(yè)健康安全問題向政府主管部門投訴或訴訟，以及被新聞媒體披露時； f. 有關(guān)第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核要求； g. 在內(nèi)部或外部質(zhì)量安健環(huán)管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格： h. 經(jīng)理認(rèn)為有必要時。 4 程序要求 評審頻次 管理評審每年進(jìn)行一次（兩次時間間隔不超過 12 個月），管理評審以會議形式進(jìn)行。 綜合辦編制管理評審計劃，做好管理評審記錄，編制管理評審報告，并對整改措施跟蹤驗(yàn)證。 3 職責(zé) 經(jīng)理主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。 相關(guān)文件 《班前會制度》 《調(diào)度會議制度》 相關(guān)記錄 信息臺帳 各種會議記錄 管理評審程序 l 目的 評審質(zhì)量安健環(huán)管理體系的適宜性、充分性和有效性，達(dá)到持續(xù)不斷地改進(jìn)和完善質(zhì)量安健環(huán)管理體系，確保本礦的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。 內(nèi)部簡報 公司將利用內(nèi)部簡報宣傳與質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)，物流的方針及有關(guān)信息。 各單位按《班前會制度》每天生產(chǎn)前組織班前會。 綜合辦 負(fù)責(zé)按《調(diào)度會議制度》每周定期組織例會。 員工代表參與管理風(fēng)險的方針和程序的制定和平審；參與危險因素辯識評價和風(fēng)險控制策劃；影響作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全任何變化的商討；職業(yè)健康安全管理上，應(yīng)有員工代表參 與。 職責(zé) 綜合辦 ：負(fù)責(zé)外來文件的收發(fā)工作及外部信息聯(lián)絡(luò)工作，確保信息渠道通暢 ； 綜合辦：負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的內(nèi)外部信息交流工作 ； 其他部門：負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流工作。 相關(guān)文件 《安健環(huán)風(fēng)險評估方法和標(biāo)準(zhǔn)》 《物流災(zāi)害預(yù)防與處理計劃》 《職業(yè)病防治計劃》 《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》 《物流安全管理制度》 《主要災(zāi)害預(yù)防管理制度》 相關(guān)記錄 危險源辨識及風(fēng)險評價表 重大危險 源清單 信息交流與協(xié)商控制程序 目的 為了及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，作好信息的管理，確保體系的持續(xù)、有效運(yùn)行，特制定本程序。 危險源辨識和風(fēng)險評價應(yīng)于每年制定年度管理目標(biāo)前進(jìn)行。 對于本部門有能力實(shí)施的危險源控制措施由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)實(shí)施。 安技調(diào)度室組織各部門按上述危險評價方法對危險源進(jìn)行評價，確定重大危險源并填寫“重大危險源清單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) ,作為目標(biāo)及管理方案制訂的依據(jù)。 風(fēng)險評價方法及重大危險源確定 危險評價方法及重大危險源確定按《安健環(huán)風(fēng)險評估方法和標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 應(yīng)結(jié)合過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)： 危險源辨識方法可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、安全檢查表法、系統(tǒng)安全分析、事件樹、故障樹等方法。 本物流承擔(dān)的運(yùn)輸項目的危險源識別； 運(yùn)輸和機(jī)械、設(shè)備危險源識別； 化學(xué)物質(zhì)的危險源識別； 工作人員進(jìn)入生產(chǎn)（作業(yè)）現(xiàn)場各種活動的危險源識別； 外部提供服務(wù)中危 險源識別； 外來人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的危險源識別； 外來設(shè)備進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的危險源識別； 外部環(huán)境的危險源識別。 職責(zé) 安技調(diào)度室是本程序的歸口管理部門； 各部門、車隊負(fù)責(zé)本單位危險源辨識、風(fēng)險評價及控制措施的制訂和實(shí)施。 5 相關(guān)文件 《安健環(huán)風(fēng)險評估方法和標(biāo)準(zhǔn)》 6 相關(guān)記錄 環(huán)境因素識別表 環(huán)境因素評價表 重要環(huán)境因素清單 危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序 目的 準(zhǔn)確辨識我物流可能影響職工安全健康的危害，評價其風(fēng)險程度，實(shí)施有效的控制。 當(dāng)以下情況出現(xiàn)時，應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的步驟及時更新環(huán)境因素，并對新產(chǎn)生的重要環(huán)境因素進(jìn)行評價及確定 : 、法規(guī)及其它要求有變化時； ； 、改、擴(kuò)建項目在立項前； d. 機(jī)構(gòu)改革； e. 企業(yè)兼并； f. 其它影響環(huán)境因素變化的情況。對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實(shí)施的，要制定具體的實(shí)施計劃。 評價基準(zhǔn) 各部門、車隊按照環(huán)境影響評分基準(zhǔn)對各自的環(huán)境影響進(jìn)行打分，填報《環(huán)境因素評價表》。各部門、車隊填好《環(huán)境因素識別評價表》并經(jīng)各自負(fù)責(zé)人審核。 輸入應(yīng)考慮：活動、工程和服務(wù)內(nèi)容； 環(huán)境影響因素主要有：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲、振動、資源消耗、有毒有害化學(xué)物資使用、臭氧層破壞、電磁輻射、光熱輻射、惡臭及其他因素； 輸出環(huán)境影響因素應(yīng)考慮相應(yīng)的活動、 排放物、廢棄物、社區(qū)、能源的消耗等。 在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時要考慮以下幾個方面 由于本物流的運(yùn)輸活動中所排出的水、氣、聲、固體廢棄物等，以及資源、能源的消耗給本物流、周圍居民和地區(qū)等造成的影響； 采購的物資供應(yīng)方、運(yùn)輸承包方和廢棄物處理者等相關(guān)方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境影響； 考慮過去（如以往遺留的 環(huán)境問題）、現(xiàn)在（現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題）、將來（如交付使用后）三種時態(tài)以及正常、異常、緊急（如火災(zāi)、爆炸等事故）三種狀態(tài)下的重大環(huán)境影響。 工作程序 環(huán)境因素識別與評價的時機(jī) 對于本物流所在地范圍內(nèi)的環(huán)境因素的識別與評價，應(yīng)于制定年度管理目標(biāo)前進(jìn)行； 在相關(guān)法律法規(guī)變更、本物流生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和工作內(nèi)容等發(fā)生變 更或相關(guān)方要求發(fā)生變更等情況時，應(yīng)重新進(jìn)行環(huán)境因素識別和評價。 適用范圍 本程序適用于本物流管理活動中環(huán)境因素的識別、評價、控制與管理。 管 理方案的實(shí)施與檢查 a. 各部門按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案組織實(shí)施，必要時對物流管理方案進(jìn)行進(jìn)一步的分解，制訂適用本部門詳細(xì)管理方案的實(shí)施計劃；