【正文】 設備的送檢工作 3． 2 運輸隊站負責現(xiàn)場監(jiān)視和測量設備的維護、保養(yǎng)和使用管理。 監(jiān)視和測量設備的采購按《設備管理辦法》執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)不合格時，由采購人員負責退貨或更換合格產(chǎn)品。 非強制檢定計量器具，根據(jù)我公司實際情況進行自檢，制定《自校規(guī)程》并做好自校記錄。 對環(huán)境（如溫、濕度）有要求的監(jiān)視和測量設備，應滿足其使用環(huán)境要求，避免對監(jiān)視測量設備產(chǎn)生不良影響和監(jiān)測結(jié)果失效。 在監(jiān)視和測量設備的使用過程中，應對其進行調(diào)整或必要時進行再調(diào)整，以保證檢測數(shù)據(jù)的準確性，但應防止會使檢測結(jié)果失效的調(diào)整。 當計算機用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，使用單位根據(jù)說明書確認其滿足預期用途的能力，確認應在初次使用前進行，必要時再確認并記錄。 監(jiān)視測量設備的管理 安技調(diào)度室要分別建立監(jiān)視的檢測設備臺帳，記錄監(jiān)視的檢測設備的名稱、型號、檢定情況等相關內(nèi)容。 監(jiān)視和測量設備使用人員應做好日常維護保養(yǎng)工作，不得擅自拆卸和修理，對已經(jīng)封存的監(jiān)視測量設備，保管人員應按使用說明書的規(guī)定，滿足其貯存環(huán)境要求，并定期進行維護保養(yǎng)，以確保其良好狀態(tài)。 監(jiān)視測量設備的標識 監(jiān)視測量設備的標識分為：“合格”、“準用”、“停用”、“封存”四種，使用單位應按計量部門標識卡或以下方法進行標識。 b、監(jiān)視和測量設備的某些功能已喪失，但檢驗所用功能正常，并經(jīng)檢定合格。 “停用”標識卡：表示該設備已損壞或經(jīng)檢定不合格。 相關文件 《自校準規(guī)程》 《監(jiān)測設備管理標準》 相關記錄 監(jiān)視和測量設備采購計劃 監(jiān)視和測量設備使用臺帳 檢定或校準記錄 自校準記錄 危險源和環(huán)境因素運行控制程序 1 目的 對與物流的重要環(huán)境因素、重大危險源有關的運行與活動進行有效控制，確保其符合環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標與指標的要求，以實現(xiàn)環(huán)境行為、職業(yè)健康安全業(yè)績的持續(xù)改進。 3 職責 安技調(diào)度室負責如何減少產(chǎn)品對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響、能源的規(guī)劃管理和工藝技術管理，組織對污染排放進行例行監(jiān)測，設置環(huán)境控制點。 4 程序 重要環(huán)境因素的控制 安 技調(diào)度室負責組織編制專項文件規(guī)定對重要環(huán)境因素的控制方法。對于可回收的廢棄物進行回收；對于危險廢棄物，應由專業(yè)人員處理； 辦公垃圾按照環(huán)保部門指定的地點排放，裝卸運輸中防止揚塵、灑落； 固體廢棄物外運，應對承運方提出防止遺灑及揚塵的要求； 具體按《固體廢棄物管理制度》執(zhí)行。 粉塵排放的控制按《廢氣、粉塵控制程序》執(zhí)行。 對噪聲源的控制 A．各車隊和加油站根據(jù)所識別的環(huán)境因素，對產(chǎn)生噪聲的主要噪聲源如：車輛等進行有效控制； B．各 車隊要 在使用中加強對車輛的檢查與保養(yǎng)，以降低噪聲對環(huán)境的影響； C．噪聲排放標準按《 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》和《汽車噪聲標準》執(zhí)行。 重大危險源的控制 安技調(diào)度室應制定《安全技術措施》明確對主要危險源的控制要求，針對生產(chǎn)特 點、工藝流程、選用的機械（器具）、作業(yè)場地和環(huán)境保護等方面，從技術措施上加以控制，注明應配備的勞動保護用品，具體要求按《安全操作管理制度》和《安全管理控制程序》執(zhí)行。 緊急情況的處理按《應急準備與響應控制程序》執(zhí)行。 相關方的管理 與物流環(huán)境因素、危險源相關聯(lián)的，或可能產(chǎn)生環(huán)境污染、安全隱患的相關方，由相關部門向相關方提出要求并明示，安技調(diào)度室負責監(jiān)督與檢查各部門對相關方施加影響的效果。其大氣污染防治措施要按“三同時”原則進行建設，具體 要求按《新擴改項目管理控制程序》執(zhí)行。 5 相關文件 《固體廢棄物管理制度》 《文件控制程序》 《廢氣、粉塵控制程序》 《生活污水綜合排放標準》 《安全操作管理制度》 《新擴改項目管理控制程序》 《危險化學品管理控制程序》 《設備保修計劃》 《設備點檢制度》 《設備管理制度》 《設備報廢回收管理辦法》 《水電管理制度》 《油料領用管理細則》 《配件、材料領用管理細則》 《雇用生產(chǎn)人員食宿 /用電管理制度》 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 《汽車噪聲標準》 〈安全管理控制程序〉 6 相關記錄 安全自檢自查記錄 安全質(zhì)量標準化檢查記錄 消防器材檢查維修記錄 車輛年審記錄 防雷接地電阻測試記錄 特殊情況影響生產(chǎn)記錄 化學危險品檢查記錄 安全隱患復查記錄 廢氣、粉塵控制程序 1 目的 有效控制運輸和服務過程 中產(chǎn)生的廢氣、粉塵，防治大氣污染，保護和改善環(huán)境。 3 職責 各車隊負責廢氣和粉塵的防治及排放的管理和控制。 4 程序要求 廢氣排放及治理內(nèi)容 SO2排放及治理。 其他廢氣排放及治理。 廢氣和 粉塵的排放必須遵守國家有關規(guī)定，并采取有效的防治污染的措施。 運輸、裝卸、儲存煤炭時，必須采取密閉措施或其他防護措施。 廢氣、粉塵治理及排放的監(jiān)督管理 安技調(diào)度室負責向當?shù)丨h(huán)保主管部門申報擁有的污染物排放設施、處理設施和 在正常作業(yè)條件下排放污染物的種類、數(shù)量、濃度。 安技調(diào)度室每月對各車隊的排污情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合，執(zhí)行《糾正措施控制程序》，及時通知責任單位進行糾正，并做好記錄。 各車隊不得擅自拆除或閑置環(huán)保設施，確需拆除或閑置時，應在 15 日前向安技調(diào)度室提出書面申請并說明理由，經(jīng)批準后向當?shù)丨h(huán)保主管部門申報批準。 各單位對治理設施要按設備維修要求進行維修、維護，保證設施達到運行要求和運行標準。 5 相關文件 《防塵管理制度》 《大氣污染防治法》 《糾正措施控制程序》 〈汽車尾氣排放標準〉 6 相關記錄 粉塵防護計劃 防塵設施臺賬 /檢查記錄 防塵設備 /設施檢修 /維護記錄 粉塵測定記錄 汽車尾氣排放檢測記錄 新改擴建項目管理控制程序 在新建、擴建、改建項目和設備購置、安裝、修理、報廢等過程中對新的環(huán)境因素及危險源進行識別和控制，以減少對環(huán)境的影響及安全危害。 安技調(diào)度室負責公司新、改、擴建項目的綜合管理；負責委托有資格的單位對新、改、擴建項目進行 環(huán)境影響評價和安全評價；負責組織對新、改、擴建項目竣工后的環(huán)境、安全保護設施的驗收工作。 新、改、擴建項目如有污染產(chǎn)生，必須遵守污染物排放的國家標準和地方標準。 新、改、擴建項目的環(huán)境影響 評價和安全評價工作，由安技調(diào)度室委托取得相應資格證書的單位承擔。 新、改、擴建項目對環(huán)境可能造成輕度影響的，應當編制環(huán)境影響、安全報告表，對新、改、擴建項目產(chǎn)生的污染和對環(huán)境安全的影響進行分析或者專項評價。 新、改、擴建項目的施工 新、改、擴建項目的施工必須落實安全生產(chǎn)責任制，制定完善有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應急預案，制定細致、安全、可行的施工方案，明確領導和工作責任，加強施工現(xiàn)場安全管理。 特種作業(yè)人員必須持證上崗。 新、改、擴建項目試運行期 間，安技調(diào)度室和各生產(chǎn)分廠應組織對環(huán)境保護設施運行情況和建設項目對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響進行監(jiān)督、監(jiān)測。 分期建設、分期投入生產(chǎn)或使用的建設項目，其相應的環(huán)境保護設施應分期驗收。 2 范圍 適用于物流的危險化學品的管理工作。 經(jīng)營科負責危險化學品的采購。 4 工作程序 危險化學品的采購 經(jīng)營科按照《合格供方評定標準》調(diào)查危險化學品的供應方的資質(zhì)能力（包括生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸）環(huán)境保護能力并填寫“供方 評價記錄”選擇符合國家標準的供方合作。要求供方提供危險化學品的性能說明和與化學品一致的安全技術說明書，并及時傳遞給各使用單位。 購置有毒物品必須持有公安機關頒發(fā)的準購證和準運證。 危險化學品的裝卸作業(yè)必須在裝卸管理人員的現(xiàn)場指揮下進行。 運輸危險化學品必須配備必要的應急處理器材和防護用品。 劇毒化學品在運輸途中發(fā)生被盜、丟失、流散、 泄漏等情況時，承運人及押運人員必須立即向當?shù)毓矙C關報告，并采取一切可能的警示措施。 危險化學品必須儲存在專用倉庫或?qū)Ｓ脙Υ媸覂?nèi)，倉庫中危險化學品不得亂存亂放，必須按性質(zhì)分類，標識明確，貯存方法與數(shù)量必須符合國家標準，并由專人管理。 盛放有毒的容器必須帖上醒目的標簽 ，入保險柜保存，并由雙人收發(fā)，雙人保管制度，發(fā)放必須帳目清楚，用途、去向明確，如實記錄，如發(fā)現(xiàn)丟失立即向安全生產(chǎn)部報告。 儲存危險化學品的倉內(nèi)，嚴禁吸煙和使用明火，對進入倉庫區(qū)內(nèi)的車輛采取相應的防火措施。 對危險化學品的保管員、使用人員進行培訓，使其了解危險化學品的性質(zhì)、危害特性及人身防護措施，及應急措施。 監(jiān)督檢察 安技調(diào)度室以安全聯(lián)檢的形式對各單位危險化學品管理情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)隱患按《糾正措施控制程序》。 危險化學品在使用、貯存、運輸處置過程中，發(fā)生意外事故，按《應急準備和響應控制程序》進行處理。 適用范圍 適用于本物流運輸活動。 工作程序 職業(yè)健康安全目標管理 本物流 職業(yè)健康 安全目標每年確定一次，將目標逐層分解并實施； 安技調(diào)度室 考核 職業(yè)健康 安全目標完成情況。 進行定期安全培訓 安全培訓種類： 安全生產(chǎn)管理人員的教育培訓；入廠新工人的三級安全教育；管理人員的安全培訓、特殊工種的培訓； 每年六月份組織開展“安全生產(chǎn)月”活動，通過多種方式進行安全教育。 安全檢查的控制 安全檢查執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》。 運輸分包、臨時用工的安全控制 運輸分包必須按照《運輸分包管理辦法》執(zhí)行。 安技調(diào)度室 監(jiān)督各分包方臨時工的安全教育、資格審查、工作過程的安全管理執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題和隱患及時提出整改意見，限期解決。 現(xiàn)場作業(yè)要求 作業(yè)人員應持證上崗，勞動防護用品佩戴齊全； 進入工作現(xiàn)場的人員應遵守有關安全管理規(guī)定； 緊急狀態(tài) 緊急情況應急準備工作及緊急情況發(fā)生后的應急搶險工作執(zhí)行《應急預案與響應控制程序》。 《個體車輛運煤管理辦法》 《運輸分包管理辦法》 《監(jiān)視和測量控制程序》 《消防安全管理制度》 相關記錄 安全會議記錄 月度工傷報表（安全生產(chǎn)月報表） 職工安全教育記錄 監(jiān)督檢查記錄 應急準備與響應控制程序 目的 為了預防或減少潛在安全事故或緊急情況造成的影響，對可能發(fā)生的各種重要環(huán)境危險源的緊急情況做出積極準備和響應，以減少事故造成的影響。 職責 安技調(diào)度室負責制定事故應急預案及預案的相關培訓和演練的組織等工作； 各部門負責執(zhí)行應急預案 ,相關人員應清楚自身的職責； 運輸隊負責制定本單位的環(huán)境和安全事故應急預案； 崗位工作人員對緊急情況進行應急處理，并執(zhí)行報告制度。 辦公區(qū) 主要為火災、急性食物中毒。 編制預案 本公司成立應急準備與響應領導小組，負責事故處理的指揮和協(xié)調(diào)工作，領導小組的組成詳見《物流安全應急預案》。 預案演習 定期進行應急準備與響應學習，檢驗應急準備工作是否充分。 應急響應 安全事故應急響應 根據(jù)辨識出的重大危險源及所制定的目標、管理方案制定異常情況下緊急事故發(fā)生的應急響應措施。 重、特大安全事故的應急響應。 當發(fā)生火災、交通、食物中毒等緊急情況時，當事人員應及時與 1 12 11 120等取得聯(lián)系尋求救助。 具體按《三防預案》、《地震救援預案》和《滅火預案》執(zhí)行。 對應急預案的完善 通過預案演習或?qū)嶋H情況的變化，適時評審應急預案是否有效，并對其中存在的不足項及時進行修改完善。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量安健環(huán)管理體系所覆蓋的本礦各部門的內(nèi)部審核。 綜合辦協(xié)助管理者代表組織實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 4 工作程 序 內(nèi)審要求 審核應由管理者代表授權的有資格的且獨立于被審部門的人員按計劃進行。特殊情況下如：出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、顧客投訴、產(chǎn)品質(zhì)量嚴重不合格、組織結(jié)構調(diào)整等情況時，經(jīng)礦長批準可隨時進行審核。 審核準備 由管理者代表任命內(nèi)部審核組長及其它成員。 審核實施 召開首次會議 ，礦長、管理者代表、受審部門負責人以及全體審核組成員參加，全體與會人員在“首末次會議簽到表”上簽到，審核組成員做好首次會議記錄。 現(xiàn)場審核 、公正、獨立地進行工作，不允許攙雜任何個人感情和私念； “內(nèi)審檢查表”進行審核，采用抽樣、詢問、觀察等方式，收集與質(zhì)量管理體系有效運行有關的客觀證據(jù)，并做好審核記錄，特別是不符合更應記錄清楚。 召開末次會議： ，參加人員與首次人員一致，需要時做必要調(diào)整。 ： a. 審核情況報告； b. 宣讀不符合報告； c. 宣布審核結(jié)論； d. 提出整改