【正文】 、法定檢定機(jī)構(gòu)無法檢定，參照說明書及有關(guān)資料進(jìn)行比對或鑒定后使用。 監(jiān)視測量設(shè)備半年以上不使用時(shí)，可辦理封存，在封存期內(nèi)如超過檢定周期，可不檢定，待啟 封后再進(jìn)行檢定。 在監(jiān)視和測量設(shè)備的使用過程中，如發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即停止使用，貼上“停用”標(biāo)識，對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)，并對受其 影響的產(chǎn)品采取適當(dāng) 的措施，全部過程應(yīng)予以記錄并保存。 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用 所有監(jiān)視和測量設(shè)備必須經(jīng)檢定合格，在 有效狀態(tài)（合格、準(zhǔn)用）下使用。 新購監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)具有法定檢定部門的檢定合格證明或認(rèn)可證明才能使用。負(fù)責(zé)對全公司監(jiān)視和測量設(shè)備使用管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 關(guān)于回訪服務(wù)由經(jīng)營科組織進(jìn)行，并填寫《顧客滿意度調(diào)查表》。 產(chǎn)品和服務(wù)活動中的防護(hù) 安技調(diào)度室制定《運(yùn)輸防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》、《加油站防護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》，運(yùn)輸隊(duì)和加油站按要求對防護(hù)過程進(jìn)行控制。 標(biāo)識和可追溯性 應(yīng)在運(yùn)輸和服務(wù)的全過程中，規(guī)定適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品（產(chǎn)品標(biāo)識），包括對采購油料原料、運(yùn)輸和加油過程、設(shè)備設(shè)施、配件進(jìn)行標(biāo)識。 對設(shè)備設(shè)施的要求：運(yùn)輸隊(duì)和加油站要按《設(shè)備管理制度》和配備滿足服務(wù)需要的適宜設(shè)備設(shè)施和車輛。 獲得表述產(chǎn)品 /服務(wù)有關(guān)要求的信息 技術(shù)文件資料信息 a) 簽訂的合同協(xié)議書； b) 適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等； c) 本公司的通用性文件，如《生產(chǎn)管理制度》、《車隊(duì)工作制度》、《運(yùn)輸安全規(guī)程》及《貨運(yùn)服務(wù)管理辦法》等。 綜合辦、經(jīng)營科、安技調(diào)度室等職能部門分別對各過程實(shí)施監(jiān)督檢查。 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《采購管理標(biāo)準(zhǔn)》。 如合同約定需到供方進(jìn) 行驗(yàn)收，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)組織經(jīng)營科、質(zhì)檢人員、技術(shù)人員共同按合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。 采購信息應(yīng)提供的全面、準(zhǔn)確。 每年底，經(jīng)營科根據(jù)合格供方當(dāng)年的綜合履約情況，填寫“合格供方年度評價(jià)表”對其進(jìn)行綜合考核評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果重新編制“合格供方名錄”，評價(jià)不合格者取消其合格供方資格，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 運(yùn)輸隊(duì)配合本程序的實(shí)施。 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果的分析 經(jīng)營科根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，計(jì)算公司總體滿意度和各分項(xiàng)滿意度，并分析顧客的意見、要求和建議，提出改進(jìn)措施需求，并報(bào)綜合辦。 顧客信息的處理 經(jīng)營科、綜合辦或其他部門在收到顧客來電、來函、來訪，應(yīng)在《信息臺賬》上記錄。 合同的簽訂 由經(jīng)理或其委托授權(quán)人簽訂合同，加蓋物流公章，簽訂后將合同原件交經(jīng)營科備案。 c)在人員、技術(shù)、設(shè)備、安全、交付時(shí)間、財(cái)務(wù)能力等各方面能否滿足要求； 合同簽定前，經(jīng)營科應(yīng)組織依據(jù)《服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》、《服務(wù)管理辦法》、《服務(wù)管理補(bǔ)充規(guī)定》和《貨運(yùn)服務(wù)管理辦法》對合同進(jìn)行評審，并填寫《合同評審記錄》。 車隊(duì) 負(fù)責(zé)本單位與顧客聯(lián)絡(luò)、溝通； 收集和歸納本單位顧客信息，調(diào)查顧客滿意度，并將該信息及時(shí)報(bào)公司經(jīng)營科。 5 相關(guān)文件 《人事管理制度》 《安全教育與培訓(xùn)制度》 《員工技能鑒定標(biāo)準(zhǔn)》 《培訓(xùn)管理制度》 《員工培訓(xùn)考核獎懲管理制度》 《員工崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》 6 相關(guān) 記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)考勤表 培訓(xùn)成績單 外培備案表 與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序 在合同簽訂前，對合同進(jìn)行評審，確保充分理解顧客的要求和合同規(guī)定，并確認(rèn)我物流有滿足合同要求的能力；做到與顧客及時(shí) 溝通，了解顧客對本物流產(chǎn)品及服務(wù)的感受，以達(dá)到顧客滿意。 物流不定期對各崗位管理人員進(jìn)行適應(yīng)性、提高性培訓(xùn)，使其更好地勝任本崗工作。 培訓(xùn)內(nèi)容 新員工（新接收的大中專畢業(yè)生、新調(diào)入干部等）上崗之前，由綜合辦組織不少于 40 學(xué)時(shí)的崗前培訓(xùn)，內(nèi)容可包括： a. 基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)規(guī)章制度和紀(jì)律，相關(guān)法律和法規(guī)，環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針和目標(biāo)，安環(huán)意識，環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，由綜合辦安排。綜合辦根據(jù)具體實(shí)際進(jìn)行匯總，并結(jié)合公司總體管理的需要制定出公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)主管副總審 批后實(shí)施。經(jīng)審核合格后，由綜合辦組織應(yīng)聘人員筆試，合格后進(jìn)行面試。 工作程序 綜合辦根據(jù)各單位工作的內(nèi)容、任務(wù)、職責(zé)、環(huán)境及本崗任職者所需的資格要求，包括教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和技能等條件，編制《員工技能鑒定標(biāo)準(zhǔn)》和《員工崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。負(fù)責(zé)制定各崗位的崗位入職要求。 管理評審的有關(guān)記錄和資料，由綜合辦負(fù)責(zé)收集、歸檔，執(zhí)行《記錄控制程序》。 管理評審的結(jié)果 由綜合辦 根據(jù)管理評審記錄編寫“管理評審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到有關(guān)部門和人員。 b. 質(zhì)量安健環(huán)管理體系及其相關(guān)過程有效性的改進(jìn)措施。 管理評審輸入的信息包括： a. 審核結(jié)果，包括第一方、第三方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果； b. 合規(guī)性評價(jià)等； c. 管理體系過程運(yùn)行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施結(jié)果； d. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及其有 效性的監(jiān)控結(jié)果； e. 對管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f. 可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等； g. 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的適宜性和有效性。 4 程序要求 評審頻次 管理評審每年進(jìn)行一次（兩次時(shí)間間隔不超過 12 個月），管理評審以會議形式進(jìn)行。 3 職責(zé) 經(jīng)理主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。 內(nèi)部簡報(bào) 公司將利用內(nèi)部簡報(bào)宣傳與質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)，物流的方針及有關(guān)信息。 綜合辦 負(fù)責(zé)按《調(diào)度會議制度》每周定期組織例會。 職責(zé) 綜合辦 ：負(fù)責(zé)外來文件的收發(fā)工作及外部信息聯(lián)絡(luò)工作，確保信息渠道通暢 ； 綜合辦：負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的內(nèi)外部信息交流工作 ； 其他部門：負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流工作。 危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)于每年制定年度管理目標(biāo)前進(jìn)行。 安技調(diào)度室組織各部門按上述危險(xiǎn)評價(jià)方法對危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源并填寫“重大危險(xiǎn)源清單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) ,作為目標(biāo)及管理方案制訂的依據(jù)。 應(yīng)結(jié)合過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)： 危險(xiǎn)源辨識方法可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、安全檢查表法、系統(tǒng)安全分析、事件樹、故障樹等方法。 職責(zé) 安技調(diào)度室是本程序的歸口管理部門； 各部門、車隊(duì)負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制措施的制訂和實(shí)施。 當(dāng)以下情況出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的步驟及時(shí)更新環(huán)境因素，并對新產(chǎn)生的重要環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)及確定 : 、法規(guī)及其它要求有變化時(shí)； ； 、改、擴(kuò)建項(xiàng)目在立項(xiàng)前； d. 機(jī)構(gòu)改革； e. 企業(yè)兼并； f. 其它影響環(huán)境因素變化的情況。 評價(jià)基準(zhǔn) 各部門、車隊(duì)按照環(huán)境影響評分基準(zhǔn)對各自的環(huán)境影響進(jìn)行打分，填報(bào)《環(huán)境因素評價(jià)表》。 輸入應(yīng)考慮：活動、工程和服務(wù)內(nèi)容； 環(huán)境影響因素主要有：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲、振動、資源消耗、有毒有害化學(xué)物資使用、臭氧層破壞、電磁輻射、光熱輻射、惡臭及其他因素； 輸出環(huán)境影響因素應(yīng)考慮相應(yīng)的活動、 排放物、廢棄物、社區(qū)、能源的消耗等。 工作程序 環(huán)境因素識別與評價(jià)的時(shí)機(jī) 對于本物流所在地范圍內(nèi)的環(huán)境因素的識別與評價(jià)，應(yīng)于制定年度管理目標(biāo)前進(jìn)行； 在相關(guān)法律法規(guī)變更、本物流生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和工作內(nèi)容等發(fā)生變 更或相關(guān)方要求發(fā)生變更等情況時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行環(huán)境因素識別和評價(jià)。 管 理方案的實(shí)施與檢查 a. 各部門按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案組織實(shí)施，必要時(shí)對物流管理方案進(jìn)行進(jìn)一步的分解，制訂適用本部門詳細(xì)管理方案的實(shí)施計(jì)劃； b. 管理方案的檢查：綜合辦負(fù)責(zé)對管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。 目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，如有必要，需制定新的目標(biāo)指標(biāo)；如果在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)目標(biāo)和指 標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)通報(bào)管理者代表，由管理者代表組織進(jìn)行更改，經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 4. 工作程序 質(zhì)量安環(huán)管理目標(biāo) 質(zhì)量安環(huán)管理目標(biāo)和指標(biāo)制定 管理者代表組織相關(guān)部門、相關(guān)人員根據(jù)質(zhì)量安健環(huán)管理方針、年度工作計(jì)劃、公司生產(chǎn)任務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的可行性、法律法規(guī)要求以及相關(guān)方的要求等提出公司總的目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； 每年初，綜合辦組織相關(guān)部門按本礦目標(biāo)的年度指標(biāo)分解，經(jīng)管理者代表審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； 目標(biāo)責(zé)任部門采取措施實(shí) 現(xiàn)所承擔(dān)的分目標(biāo)，并在考核期后三日內(nèi)，將分目標(biāo)完成情況報(bào)考核部門。 2. 適用范圍 適用于本物流及物流各相關(guān)職能和層次質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的建立、實(shí)施和管理。 當(dāng)上述外來文件更新或增加時(shí)，綜合辦及時(shí)修改《法律法規(guī)和其他要求清單》，并將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對舊的原件及時(shí)收回，需保留的應(yīng)作相應(yīng)標(biāo)識。 獲取法律、法規(guī)及其他要求的途徑可以 ： 、地方、上級主管部門以及國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、國家環(huán)保局、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會等相關(guān)行業(yè)部委的管理部門； 、書店、圖書館和互聯(lián)網(wǎng)； C.《中國質(zhì)量報(bào)》、《中國環(huán)境報(bào)》、《中國安全生產(chǎn)報(bào)》、《中國建設(shè)報(bào)》、《施工企業(yè)管理》、《勞動保護(hù)》、《中國消防雜志》等相關(guān)專業(yè)報(bào)刊和雜志； 、地區(qū)的會議。 2 適用范圍 適用于本礦獲取、識別和更新相關(guān)的質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，并對其遵守情況的評價(jià)。如因特殊需要備以后查閱、考證之用時(shí)，應(yīng)標(biāo)明“失效暫存”，隔離存放。確因錯誤需要更改時(shí)，可以劃改，但必須在更改處作出標(biāo)記，由更改人簽名。 c）記錄要按發(fā)生的順序與類別進(jìn)行保存，以便于檢索查閱。 各部門負(fù)責(zé)本部門管理體系形成的記錄的控制。 對承載媒體不是紙張的文件的控 制 ,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，確保文件的清晰易于識別和檢索。 留作參考有保存價(jià)值的作廢文件，應(yīng)在文件醒目處標(biāo)“作廢”標(biāo)識，并在原文件登記表備注欄注明“作廢留存”方可保留。并由原審批人員負(fù)責(zé)審簽，原審批人不在職時(shí)，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批、簽發(fā)，現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)在審批前，應(yīng)獲得原審批文件所依據(jù)的背景資料，了解原文內(nèi)容、更改原因、依據(jù)等。 改動內(nèi) 容較小時(shí)可采用劃改方式，文件持有者按通知單要求劃改；改動內(nèi)容較多時(shí)可采用換頁的形式。 文件在批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)注明發(fā)放對象，具體按《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 各種類別的文件的編號方法按《文件編號辦法》的規(guī)定進(jìn)行編號。 3．職責(zé) 綜合辦 是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、控制和管理工作。 適用范圍： 適用于與管理體系有關(guān)的所有文件的控制。 4．工作程序 文件的分類和編制、批準(zhǔn)按《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，并確保所有文件在發(fā)布前對其適宜性均得到批準(zhǔn)。 以傳真、電子郵件 傳遞的文件應(yīng)記錄時(shí)間、接收傳真號和電子信箱號。 如文件需要更改時(shí)，由歸口部門提出更改申請，說明更改意見及原因，組織有關(guān)部門評審后更改，并填寫“文件更改 /銷毀記錄”下達(dá)更改通知單到文件原持有人。 文件更改應(yīng)重新按本程序規(guī)定、批準(zhǔn)發(fā)布。 作廢文件由發(fā)放部門按原發(fā)文登記記錄收回，并在備注欄注明“作廢”標(biāo)識，作 廢 文件，由文件管理人員填寫“文件更改 /銷毀記錄”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批統(tǒng)一銷毀，并在原文件登記表中記錄銷毀日期和文件數(shù)量。 文件應(yīng)分類存放在干燥通風(fēng)和安全的地方，由文件管理部門監(jiān)督實(shí)施。 外來文件的控制 綜合辦負(fù)責(zé)外來文件的管理和控制，填寫“外來文件清單 ” 并做好發(fā)放記錄。 職責(zé) 綜合辦對質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行記錄 進(jìn)行編目，建立清單，規(guī)定記錄保存年限。 b）記錄要保證內(nèi)容準(zhǔn)確可靠、字跡清晰、收集時(shí)間及時(shí)有可追溯性。 b）記錄必須保證真實(shí)，嚴(yán)禁涂改。 b）超過保存期限的記錄需要銷毀時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后以適當(dāng)?shù)姆绞戒N毀，并填寫《記錄銷毀登記表》。 《文件控 制程序》 《檔案管理制度》 管理體系記錄清單 記錄銷毀登記表 記錄查閱登記表 法律法規(guī)和其他要求控制程序 l 目的 為及時(shí)獲取、識別和更新與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，對遵守法律法規(guī)要求和其他要求的情況進(jìn)行評價(jià)，以保證本礦的施工生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相應(yīng)的法律、法規(guī)及其他要求，特制定本程序。 4．工作程序 法律法規(guī)及其他要求的獲取 獲取范圍 A. 國家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例 和規(guī)范；