【正文】 召開末次會議： ，參加人員與首次人員一致，需要時做必要調(diào)整。特殊情況下如：出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、顧客投訴、產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重不合格、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整等情況時，經(jīng)礦長批準(zhǔn)可隨時進(jìn)行審核。 對應(yīng)急預(yù)案的完善 通過預(yù)案演習(xí)或?qū)嶋H情況的變化，適時評審應(yīng)急預(yù)案是否有效，并對其中存在的不足項及時進(jìn)行修改完善。 應(yīng)急響應(yīng) 安全事故應(yīng)急響應(yīng) 根據(jù)辨識出的重大危險源及所制定的目標(biāo)、管理方案制定異常情況下緊急事故發(fā)生的應(yīng)急響應(yīng)措施。 職責(zé) 安技調(diào)度室負(fù)責(zé)制定事故應(yīng)急預(yù)案及預(yù)案的相關(guān)培訓(xùn)和演練的組織等工作； 各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案 ,相關(guān)人員應(yīng)清楚自身的職責(zé)； 運輸隊負(fù)責(zé)制定本單位的環(huán)境和安全事故應(yīng)急預(yù)案； 崗位工作人員對緊急情況進(jìn)行應(yīng)急處理，并執(zhí)行報告制度。 運輸分包、臨時用工的安全控制 運輸分包必須按照《運輸分包管理辦法》執(zhí)行。 適用范圍 適用于本物流運輸活動。 儲存危險化學(xué)品的倉內(nèi)，嚴(yán)禁吸煙和使用明火，對進(jìn)入倉庫區(qū)內(nèi)的車輛采取相應(yīng)的防火措施。 運輸危險化學(xué)品必須配備必要的應(yīng)急處理器材和防護(hù)用品。 4 工作程序 危險化學(xué)品的采購 經(jīng)營科按照《合格供方評定標(biāo)準(zhǔn)》調(diào)查危險化學(xué)品的供應(yīng)方的資質(zhì)能力（包括生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸）環(huán)境保護(hù)能力并填寫“供方 評價記錄”選擇符合國家標(biāo)準(zhǔn)的供方合作。 新、改、擴(kuò)建項目試運行期 間，安技調(diào)度室和各生產(chǎn)分廠應(yīng)組織對環(huán)境保護(hù)設(shè)施運行情況和建設(shè)項目對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)測。 新、改、擴(kuò)建項目的環(huán)境影響 評價和安全評價工作，由安技調(diào)度室委托取得相應(yīng)資格證書的單位承擔(dān)。 各單位對治理設(shè)施要按設(shè)備維修要求進(jìn)行維修、維護(hù)，保證設(shè)施達(dá)到運行要求和運行標(biāo)準(zhǔn)。 運輸、裝卸、儲存煤炭時，必須采取密閉措施或其他防護(hù)措施。 3 職責(zé) 各車隊負(fù)責(zé)廢氣和粉塵的防治及排放的管理和控制。 緊急情況的處理按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。對于可回收的廢棄物進(jìn)行回收；對于危險廢棄物，應(yīng)由專業(yè)人員處理； 辦公垃圾按照環(huán)保部門指定的地點排放，裝卸運輸中防止揚塵、灑落； 固體廢棄物外運，應(yīng)對承運方提出防止遺灑及揚塵的要求； 具體按《固體廢棄物管理制度》執(zhí)行。 “停用”標(biāo)識卡：表示該設(shè)備已損壞或經(jīng)檢定不合格。 監(jiān)視測量設(shè)備的管理 安技調(diào)度室要分別建立監(jiān)視的檢測設(shè)備臺帳，記錄監(jiān)視的檢測設(shè)備的名稱、型號、檢定情況等相關(guān)內(nèi)容。 非強(qiáng)制檢定計量器具，根據(jù)我公司實際情況進(jìn)行自檢，制定《自校規(guī)程》并做好自校記錄。 職責(zé) 3． 1 安技調(diào)度室是本程序的編制、修改和實施管理部門。對易燃、易爆、有毒等危險物品要有危險標(biāo)識； B）整個過程中，應(yīng)保護(hù)好所做標(biāo)識，以保證只有檢驗、試驗合格后，產(chǎn)品才被移交顧客，防止不同物資的誤用； C）當(dāng)有可追溯性要求時，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗或驗證（材質(zhì)證明、出廠合格證、試驗報告等），以確保產(chǎn)品符合要求，對發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 3. 職責(zé) 安技調(diào)度室對本程序歸口管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督實施。 對環(huán)境和人體有重大影響的物資進(jìn)行驗收時，應(yīng)由經(jīng)營科和安技調(diào)度室共同進(jìn)行驗收。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)建立合格供方檔案，保存合格供方評價資料，內(nèi)容可包括： A．企業(yè)資質(zhì)證明資料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書、供方調(diào)查表等）； B．產(chǎn)品質(zhì)量證明資料（準(zhǔn)用證或備案證書、檢驗報告、質(zhì)量體系認(rèn)證書、環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證證書等） C．生產(chǎn)或經(jīng)營規(guī)模、資金狀況、供應(yīng)能力、商業(yè)信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量等 合格供方名冊的考核與更新 經(jīng)營科根據(jù)供方履約或進(jìn)貨檢驗情況，對違反合同，不能按質(zhì)、按量、按時供貨的供 方，及時填寫“合格供方考核表”報經(jīng)理批準(zhǔn)后，從合格供方名冊中除名。 顧客滿意度的評分 經(jīng)營科根據(jù)調(diào)查方法的策劃 要求，確定各調(diào)查項目的權(quán)重和評分標(biāo)準(zhǔn)。修訂的內(nèi)容應(yīng)及時通知有關(guān)部門，確保相關(guān)管理人員及操作人員及時得到變更信息。 經(jīng)營科 負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和實施； 負(fù)責(zé)收集信息，根據(jù)情況指定專人負(fù)責(zé)跟蹤信息； 負(fù)責(zé)收集顧客意見、市場信息，確定有關(guān)的要求； 負(fù)責(zé)組織對顧客滿意度的調(diào)查； 對顧客滿意度進(jìn)行分析，將有關(guān)信息提交管理評審。 特殊工種作業(yè)人員由綜合辦組織送外培合格后持證上崗，并按規(guī)定對證書進(jìn)行管理。每年年初，各部門、各分廠根據(jù)具體工作和生產(chǎn)需要制定各自的培訓(xùn)申請報公司綜合辦。 各部門 :配合 綜合辦 實施有關(guān)專項培訓(xùn)工作。由整改引起的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容 a. 對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和體系的適宜性、充分性和有效性的評價，得出結(jié)論。 各部門負(fù)責(zé)人向管理評審提供與本部門質(zhì)量相關(guān)的評審信息，并負(fù)責(zé)落實評審中提出的相關(guān)整改措施。 文件和統(tǒng)計報表 綜合辦通過發(fā)布行政文件以及收集、編制、傳遞有關(guān)業(yè)務(wù)報表進(jìn)行日常管理及信息的溝通。 適用范圍 本程序適用于物流內(nèi)部信息的傳遞與處理，以及與外部各方的信息交流。 下列情況可直接判為重大危險源： A. 不符合職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和其他要求的規(guī)定； B. 相關(guān)方有強(qiáng)烈 報怨或要求的； C. 曾發(fā)生過的事故，無合理的控制措施的； D. 直接觀察到可能導(dǎo)致危害的錯誤，無適當(dāng)?shù)目刂拼胧┑摹? 適用范圍 適用于全物流范圍內(nèi)危險源辨識與風(fēng)險評價及風(fēng)險控制。 重要環(huán)境因素評價 評價原則 影響全球范圍、社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注和不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)、地方政府及行業(yè)規(guī)定的都確定為重要環(huán)境因素，其他情況評價重要環(huán)境因素的評價準(zhǔn)則按《安健環(huán)風(fēng)險評估方法和標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 職責(zé) 安全生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)對重要環(huán)境因素判定結(jié)果的批準(zhǔn)； 安技調(diào)度室負(fù)責(zé)組織環(huán)境影響的評價活動，進(jìn)行綜合評價，確定重要環(huán)境因素； 各部門、車隊負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境因素識別和評價。即目標(biāo)明確、指標(biāo)具有可測量性； 綜合辦應(yīng)定 期檢查目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，并對其進(jìn)行動態(tài)管理； 分公司經(jīng)理通過日常工作報表、資料、管理評審掌握目標(biāo)的實施情況。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》 6 相關(guān)記錄 法律法規(guī)及其他要求 清單 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序 1. 目的 為建立、規(guī)范物流及各相關(guān)職能和層次的目標(biāo)，實現(xiàn)質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)、指標(biāo)，以及確保實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的管理方案的實施，不斷改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境行為和職業(yè)健康安全的工作。 4．工作程序 法律法規(guī)及其他要求的獲取 獲取范圍 A. 國家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例 和規(guī)范； B. 地方法規(guī)和相關(guān)部委的規(guī)章 ； C. 國家、行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)； D. 國際公約。 b）超過保存期限的記錄需要銷毀時，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后以適當(dāng)?shù)姆绞戒N毀，并填寫《記錄銷毀登記表》。 b）記錄要保證內(nèi)容準(zhǔn)確可靠、字跡清晰、收集時間及時有可追溯性。 外來文件的控制 綜合辦負(fù)責(zé)外來文件的管理和控制，填寫“外來文件清單 ” 并做好發(fā)放記錄。 作廢文件由發(fā)放部門按原發(fā)文登記記錄收回，并在備注欄注明“作廢”標(biāo)識，作 廢 文件，由文件管理人員填寫“文件更改 /銷毀記錄”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批統(tǒng)一銷毀，并在原文件登記表中記錄銷毀日期和文件數(shù)量。 如文件需要更改時，由歸口部門提出更改申請，說明更改意見及原因，組織有關(guān)部門評審后更改，并填寫“文件更改 /銷毀記錄”下達(dá)更改通知單到文件原持有人。 4．工作程序 文件的分類和編制、批準(zhǔn)按《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，并確保所有文件在發(fā)布前對其適宜性均得到批準(zhǔn)。 3．職責(zé) 綜合辦 是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、控制和管理工作。 文件在批準(zhǔn)時應(yīng)注明發(fā)放對象，具體按《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。并由原審批人員負(fù)責(zé)審簽，原審批人不在職時，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批、簽發(fā)，現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)在審批前，應(yīng)獲得原審批文件所依據(jù)的背景資料，了解原文內(nèi)容、更改原因、依據(jù)等。 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，確保文件的清晰易于識別和檢索。 各部門負(fù)責(zé)本部門管理體系形成的記錄的控制。確因錯誤需要更改時，可以劃改，但必須在更改處作出標(biāo)記，由更改人簽名。 2 適用范圍 適用于本礦獲取、識別和更新相關(guān)的質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，并對其遵守情況的評價。 當(dāng)上述外來文件更新或增加時，綜合辦及時修改《法律法規(guī)和其他要求清單》，并將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對舊的原件及時收回，需保留的應(yīng)作相應(yīng)標(biāo)識。 4. 工作程序 質(zhì)量安環(huán)管理目標(biāo) 質(zhì)量安環(huán)管理目標(biāo)和指標(biāo)制定 管理者代表組織相關(guān)部門、相關(guān)人員根據(jù)質(zhì)量安健環(huán)管理方針、年度工作計劃、公司生產(chǎn)任務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素、危險源、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的可行性、法律法規(guī)要求以及相關(guān)方的要求等提出公司總的目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，報分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； 每年初，綜合辦組織相關(guān)部門按本礦目標(biāo)的年度指標(biāo)分解，經(jīng)管理者代表審核，分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實施； 目標(biāo)責(zé)任部門采取措施實 現(xiàn)所承擔(dān)的分目標(biāo)，并在考核期后三日內(nèi)，將分目標(biāo)完成情況報考核部門。 管 理方案的實施與檢查 a. 各部門按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案組織實施，必要時對物流管理方案進(jìn)行進(jìn)一步的分解，制訂適用本部門詳細(xì)管理方案的實施計劃； b. 管理方案的檢查：綜合辦負(fù)責(zé)對管理方案的實施進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督驗證。 輸入應(yīng)考慮：活動、工程和服務(wù)內(nèi)容； 環(huán)境影響因素主要有：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲、振動、資源消耗、有毒有害化學(xué)物資使用、臭氧層破壞、電磁輻射、光熱輻射、惡臭及其他因素； 輸出環(huán)境影響因素應(yīng)考慮相應(yīng)的活動、 排放物、廢棄物、社區(qū)、能源的消耗等。 當(dāng)以下情況出現(xiàn)時，應(yīng)依據(jù)本程序所規(guī)定的步驟及時更新環(huán)境因素，并對新產(chǎn)生的重要環(huán)境因素進(jìn)行評價及確定 : 、法規(guī)及其它要求有變化時； ； 、改、擴(kuò)建項目在立項前； d. 機(jī)構(gòu)改革； e. 企業(yè)兼并； f. 其它影響環(huán)境因素變化的情況。 應(yīng)結(jié)合過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)： 危險源辨識方法可采用詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、安全檢查表法、系統(tǒng)安全分析、事件樹、故障樹等方法。 危險源辨識和風(fēng)險評價應(yīng)于每年制定年度管理目標(biāo)前進(jìn)行。 綜合辦 負(fù)責(zé)按《調(diào)度會議制度》每周定期組織例會。 3 職責(zé) 經(jīng)理主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告。 管理評審輸入的信息包括： a. 審核結(jié)果，包括第一方、第三方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果； b. 合規(guī)性評價等； c. 管理體系過程運行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實施結(jié)果； d. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正措施和預(yù)防措施的實施及其有 效性的監(jiān)控結(jié)果； e. 對管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f. 可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等； g. 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行狀況，包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的適宜性和有效性。 管理評審的結(jié)果 由綜合辦 根據(jù)管理評審記錄編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到有關(guān)部門和人員。負(fù)責(zé)制定各崗位的崗位入職要求。經(jīng)審核合格后，由綜合辦組織應(yīng)聘人員筆試，合格后進(jìn)行面試。 培訓(xùn)內(nèi)容 新員工（新接收的大中專畢業(yè)生、新調(diào)入干部等）上崗之前，由綜合辦組織不少于 40 學(xué)時的崗前培訓(xùn)，內(nèi)容可包括： a. 基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)規(guī)章制度和紀(jì)律，相關(guān)法律和法規(guī)，環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針和目標(biāo)，安環(huán)意識，環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，由綜合辦安排。 5 相關(guān)文件 《人事管理制度》 《安全教育與培訓(xùn)制度》 《員工技能鑒定標(biāo)準(zhǔn)》 《培訓(xùn)管理制度》 《員工培訓(xùn)考核獎懲管理制度》 《員工崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》 6 相關(guān) 記錄 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)考勤表 培訓(xùn)成績單 外培備案表 與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序 在合同簽訂前，對合同進(jìn)行評審，確保充分理解顧客的要求和合同規(guī)定，并確認(rèn)我物流有滿足合同要求的能力；做到與顧客及時 溝通，了解顧客對本物流產(chǎn)品及服務(wù)的感受，以達(dá)到顧客滿意。 c)在人員、技術(shù)、設(shè)備、安全、交付時間、財務(wù)能力等各方面能否滿足要求； 合同簽定前，經(jīng)營科應(yīng)組織依據(jù)《服務(wù)管理實施細(xì)則》、《服務(wù)管理辦法》、《服務(wù)管理補(bǔ)充規(guī)定》和《貨運服務(wù)管理辦法》對合同進(jìn)行評審，并填寫《合同評審記錄》。 顧客信息的處理 經(jīng)營科、綜合辦或其他部門在收到顧客來電、來函、來訪，應(yīng)在《信息臺賬》上記錄。 運輸隊配合本程序的實施。 采購信息應(yīng)提供的全面、準(zhǔn)確。