【正文】 B. 地方法規(guī)和相關(guān)部委的規(guī)章 ； C. 國家、行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)； D. 國際公約。確認(rèn)結(jié)束后填寫“法律、法規(guī)和其他要求清單” 和“標(biāo)準(zhǔn)清單”，一式兩份，并分送相關(guān)部門。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《文件管理標(biāo)準(zhǔn)》 6 相關(guān)記錄 法律法規(guī)及其他要求 清單 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序 1. 目的 為建立、規(guī)范物流及各相關(guān)職能和層次的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)、指標(biāo)，以及確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的管理方案的實(shí)施，不斷改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境行為和職業(yè)健康安全的工作。 綜合辦負(fù)責(zé)對目標(biāo)、 指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況按照考核期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核。即目標(biāo)明確、指標(biāo)具有可測量性； 綜合辦應(yīng)定 期檢查目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，并對其進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理； 分公司經(jīng)理通過日常工作報(bào)表、資料、管理評審掌握目標(biāo)的實(shí)施情況。 管理方案的內(nèi)容與要求 a. 已確定的管理方案控制的目標(biāo)和指標(biāo)； b. 明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的具體措施及方法，包括實(shí)施程序、步驟、支持性的措施、資源、相關(guān)方的協(xié)作等； c. 責(zé)任部門、崗位、經(jīng)費(fèi)、開始時(shí)間、完成時(shí)間，驗(yàn)證時(shí)間； d. 如果在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)目標(biāo)和指標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，應(yīng)及時(shí)對目標(biāo)指標(biāo)的管理方案進(jìn)行評審，由原制訂部門重新制訂原審批部門審批。 職責(zé) 安全生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)對重要環(huán)境因素判定結(jié)果的批準(zhǔn)； 安技調(diào)度室負(fù)責(zé)組織環(huán)境影響的評價(jià)活動(dòng)，進(jìn)行綜合評價(jià)，確定重要環(huán)境因素； 各部門、車隊(duì)負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境因素識別和評價(jià)。 各部門、車隊(duì)使用《環(huán)境因素識別評價(jià)表》時(shí)，應(yīng)確定對應(yīng)環(huán)境評價(jià)對象的輸入、輸出及環(huán)境因素和環(huán)境影響。 重要環(huán)境因素評價(jià) 評價(jià)原則 影響全球范圍、社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注和不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)、地方政府及行業(yè)規(guī)定的都確定為重要環(huán)境因素，其他情況評價(jià)重要環(huán)境因素的評價(jià)準(zhǔn)則按《安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評估方法和標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 環(huán)境因素識別與評價(jià)，正常情況下由安技調(diào)度室負(fù)責(zé)在每年 12月進(jìn)行一次。 適用范圍 適用于全物流范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制。 危險(xiǎn)源種類 ：包括安全管理技術(shù)措施不全面、事故調(diào)查、設(shè)備、材料、勞動(dòng)保護(hù)用品、化學(xué)危險(xiǎn)工程、外部提供工程、服務(wù)、外來人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場、外來設(shè)備進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場等內(nèi)容： ： ； ； ； ； ：機(jī)械危害、物理傷害、生物傷害、人機(jī)工程危害、化學(xué)傷害等。 下列情況可直接判為重大危險(xiǎn)源： A. 不符合職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和其他要求的規(guī)定； B. 相關(guān)方有強(qiáng)烈 報(bào)怨或要求的； C. 曾發(fā)生過的事故，無合理的控制措施的； D. 直接觀察到可能導(dǎo)致危害的錯(cuò)誤，無適當(dāng)?shù)目刂拼胧┑摹? 各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識時(shí)，應(yīng)有員工參與。 適用范圍 本程序適用于物流內(nèi)部信息的傳遞與處理，以及與外部各方的信息交流。 溝通方式 工作例會 經(jīng)理按《調(diào)度會議制度》每月一次主持例會，總結(jié)本月工作及部署下月工作重點(diǎn)。 文件和統(tǒng)計(jì)報(bào)表 綜合辦通過發(fā)布行政文件以及收集、編制、傳遞有關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表進(jìn)行日常管理及信息的溝通。 2 適用范圍 適用于本礦最高管理層對質(zhì)量安健環(huán)管理體系進(jìn)行的管理評審活動(dòng)。 各部門負(fù)責(zé)人向管理評審提供與本部門質(zhì)量相關(guān)的評審信息，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的相關(guān)整改措施。 管理評審 前的準(zhǔn)備 經(jīng)理將管理評審的時(shí)間、要求和參加人員確定之后，由綜合辦編制管理評審計(jì)劃，提前一周將計(jì)劃通知有關(guān)部門 /人員，有關(guān)人員按評審計(jì)劃要求準(zhǔn)備相應(yīng)的評審輸入信息。 管理評審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容 a. 對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和體系的適宜性、充分性和有效性的評價(jià)，得出結(jié)論。 e. 落實(shí)以上措施的責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人和期限。由整改引起的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 職責(zé) 綜合辦 : 負(fù)責(zé)本程序的制訂、修改與實(shí)施。 各部門 :配合 綜合辦 實(shí)施有關(guān)專項(xiàng)培訓(xùn)工作。 綜合辦負(fù)責(zé)審核應(yīng)聘人員的有關(guān)學(xué)歷、資歷、經(jīng)歷和證明文件。每年年初，各部門、各分廠根據(jù)具體工作和生產(chǎn)需要制定各自的培訓(xùn)申請報(bào)公司綜合辦。 因工作需要參加外培的，由本人或組織單位填寫《外培備案表》報(bào)公司綜合辦，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可外培。 特殊工種作業(yè)人員由綜合辦組織送外培合格后持證上崗，并按規(guī)定對證書進(jìn)行管理。 考核結(jié)果要與公司組織的其他評優(yōu)評先活動(dòng)掛鉤，作為職務(wù)晉升、職稱聘任的參 考依據(jù)，并按照有關(guān)獎(jiǎng)懲條例進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)、表揚(yáng)、警告、懲處。 經(jīng)營科 負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和實(shí)施； 負(fù)責(zé)收集信息，根據(jù)情況指定專人負(fù)責(zé)跟蹤信息； 負(fù)責(zé)收集顧客意見、市場信息，確定有關(guān)的要求； 負(fù)責(zé)組織對顧客滿意度的調(diào)查； 對顧客滿意度進(jìn)行分析，將有關(guān)信息提交管理評審。 合同的評審 評審內(nèi)容： a)運(yùn)輸時(shí)間是否可行； b) 合同價(jià)款的結(jié)算方式是否明確。修訂的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門，確保相關(guān)管理人員及操作人員及時(shí)得到變更信息。 各車隊(duì)對顧客滿意情況進(jìn)行調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果報(bào)經(jīng)營科，以便匯總分析。 顧客滿意度的評分 經(jīng)營科根據(jù)調(diào)查方法的策劃 要求，確定各調(diào)查項(xiàng)目的權(quán)重和評分標(biāo)準(zhǔn)。 職責(zé) 經(jīng)營科是本程序的編制、修改和實(shí)施歸口管理部門。 經(jīng)營科負(fù)責(zé)建立合格供方檔案，保存合格供方評價(jià)資料，內(nèi)容可包括： A．企業(yè)資質(zhì)證明資料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書、供方調(diào)查表等）； B．產(chǎn)品質(zhì)量證明資料（準(zhǔn)用證或備案證書、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量體系認(rèn)證書、環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證證書等） C．生產(chǎn)或經(jīng)營規(guī)模、資金狀況、供應(yīng)能力、商業(yè)信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量等 合格供方名冊的考核與更新 經(jīng)營科根據(jù)供方履約或進(jìn)貨檢驗(yàn)情況，對違反合同，不能按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨的供 方，及時(shí)填寫“合格供方考核表”報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，從合格供方名冊中除名。 采購實(shí)施 重要物資必須在合格物資供方內(nèi)采購，不得超范圍采購。 對環(huán)境和人體有重大影響的物資進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)由經(jīng)營科和安技調(diào)度室共同進(jìn)行驗(yàn)收。具體按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 3. 職責(zé) 安技調(diào)度室對本程序歸口管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。 4. 工作程序 運(yùn)輸和服務(wù)過程提供是指自簽定合同書至交付后（服務(wù)）的全過程，必須在受控條件下進(jìn)行。 對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證（材質(zhì)證明、出廠合格證、試驗(yàn)報(bào)告等），以確保產(chǎn)品符合要求，對發(fā)現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 需確認(rèn)的過程： A）制定運(yùn)輸和加油服務(wù)過程的評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； B）設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定； C）使用特定的方法和程序（規(guī)定監(jiān)控內(nèi)容），嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程并連續(xù)監(jiān)控； D）記錄的要求； E）再確認(rèn)，當(dāng)過程能力不足或結(jié)果不滿足要求時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門進(jìn)行重新評價(jià)和調(diào)整，實(shí)施再確認(rèn) 。對易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物品要有危險(xiǎn)標(biāo)識； B）整個(gè)過程中，應(yīng)保護(hù)好所做標(biāo)識，以保證只有檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后，產(chǎn)品才被移交顧客，防止不同物資的誤用； C）當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 交付后服務(wù)： 交付后的工作由經(jīng)營科填寫《交付登記表》，并對所交付工作根據(jù)其特點(diǎn)制定回訪計(jì) 劃以確定服務(wù)內(nèi)容、時(shí)機(jī)、服務(wù)責(zé)任人等。 職責(zé) 3． 1 安技調(diào)度室是本程序的編制、修改和實(shí)施管理部門。 監(jiān)視和測量設(shè)備的采購按《設(shè)備管理辦法》執(zhí)行。 非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，根據(jù)我公司實(shí)際情況進(jìn)行自檢，制定《自校規(guī)程》并做好自校記錄。 在監(jiān)視和測量設(shè)備的使用過程中，應(yīng)對其進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)進(jìn)行再調(diào)整，以保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，但應(yīng)防止會使檢測結(jié)果失效的調(diào)整。 監(jiān)視測量設(shè)備的管理 安技調(diào)度室要分別建立監(jiān)視的檢測設(shè)備臺帳，記錄監(jiān)視的檢測設(shè)備的名稱、型號、檢定情況等相關(guān)內(nèi)容。 監(jiān)視測量設(shè)備的標(biāo)識 監(jiān)視測量設(shè)備的標(biāo)識分為：“合格”、“準(zhǔn)用”、“停用”、“封存”四種，使用單位應(yīng)按計(jì)量部門標(biāo)識卡或以下方法進(jìn)行標(biāo)識。 “停用”標(biāo)識卡：表示該設(shè)備已損壞或經(jīng)檢定不合格。 3 職責(zé) 安技調(diào)度室負(fù)責(zé)如何減少產(chǎn)品對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響、能源的規(guī)劃管理和工藝技術(shù)管理，組織對污染排放進(jìn)行例行監(jiān)測，設(shè)置環(huán)境控制點(diǎn)。對于可回收的廢棄物進(jìn)行回收；對于危險(xiǎn)廢棄物，應(yīng)由專業(yè)人員處理； 辦公垃圾按照環(huán)保部門指定的地點(diǎn)排放，裝卸運(yùn)輸中防止揚(yáng)塵、灑落； 固體廢棄物外運(yùn)，應(yīng)對承運(yùn)方提出防止遺灑及揚(yáng)塵的要求； 具體按《固體廢棄物管理制度》執(zhí)行。 對噪聲源的控制 A．各車隊(duì)和加油站根據(jù)所識別的環(huán)境因素，對產(chǎn)生噪聲的主要噪聲源如：車輛等進(jìn)行有效控制； B．各 車隊(duì)要 在使用中加強(qiáng)對車輛的檢查與保養(yǎng)，以降低噪聲對環(huán)境的影響； C．噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)按《 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》和《汽車噪聲標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 緊急情況的處理按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。其大氣污染防治措施要按“三同時(shí)”原則進(jìn)行建設(shè)，具體 要求按《新擴(kuò)改項(xiàng)目管理控制程序》執(zhí)行。 3 職責(zé) 各車隊(duì)負(fù)責(zé)廢氣和粉塵的防治及排放的管理和控制。 其他廢氣排放及治理。 運(yùn)輸、裝卸、儲存煤炭時(shí)，必須采取密閉措施或其他防護(hù)措施。 安技調(diào)度室每月對各車隊(duì)的排污情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不符合，執(zhí)行《糾正措施控制程序》，及時(shí)通知責(zé)任單位進(jìn)行糾正，并做好記錄。 各單位對治理設(shè)施要按設(shè)備維修要求進(jìn)行維修、維護(hù)，保證設(shè)施達(dá)到運(yùn)行要求和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。 安技調(diào)度室負(fù)責(zé)公司新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的綜合管理；負(fù)責(zé)委托有資格的單位對新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行 環(huán)境影響評價(jià)和安全評價(jià)；負(fù)責(zé)組織對新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目竣工后的環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)施的驗(yàn)收工作。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)境影響 評價(jià)和安全評價(jià)工作，由安技調(diào)度室委托取得相應(yīng)資格證書的單位承擔(dān)。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的施工 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的施工必須落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定完善有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，制定細(xì)致、安全、可行的施工方案，明確領(lǐng)導(dǎo)和工作責(zé)任，加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全管理。 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目試運(yùn)行期 間，安技調(diào)度室和各生產(chǎn)分廠應(yīng)組織對環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行情況和建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)測。 2 范圍 適用于物流的危險(xiǎn)化學(xué)品的管理工作。 4 工作程序 危險(xiǎn)化學(xué)品的采購 經(jīng)營科按照《合格供方評定標(biāo)準(zhǔn)》調(diào)查危險(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)方的資質(zhì)能力（包括生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運(yùn)輸）環(huán)境保護(hù)能力并填寫“供方 評價(jià)記錄”選擇符合國家標(biāo)準(zhǔn)的供方合作。 購置有毒物品必須持有公安機(jī)關(guān)頒發(fā)的準(zhǔn)購證和準(zhǔn)運(yùn)證。 運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品必須配備必要的應(yīng)急處理器材和防護(hù)用品。 危險(xiǎn)化學(xué)品必須儲存在專用倉庫或?qū)Ｓ脙Υ媸覂?nèi)，倉庫中危險(xiǎn)化學(xué)品不得亂存亂放，必須按性質(zhì)分類，標(biāo)識明確，貯存方法與數(shù)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并由專人管理。 儲存危險(xiǎn)化學(xué)品的倉內(nèi)，嚴(yán)禁吸煙和使用明火，對進(jìn)入倉庫區(qū)內(nèi)的車輛采取相應(yīng)的防火措施。 監(jiān)督檢察 安技調(diào)度室以安全聯(lián)檢的形式對各單位危險(xiǎn)化學(xué)品管理情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)隱患按《糾正措施控制程序》。 適用范圍 適用于本物流運(yùn)輸活動(dòng)。 進(jìn)行定期安全培訓(xùn) 安全培訓(xùn)種類： 安全生產(chǎn)管理人員的教育培訓(xùn)；入廠新工人的三級安全教育；管理人員的安全培訓(xùn)、特殊工種的培訓(xùn)； 每年六月份組織開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，通過多種方式進(jìn)行安全教育。 運(yùn)輸分包、臨時(shí)用工的安全控制 運(yùn)輸分包必須按照《運(yùn)輸分包管理辦法》執(zhí)行。 現(xiàn)場作業(yè)要求 作業(yè)人員應(yīng)持證上崗，勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴齊全； 進(jìn)入工作現(xiàn)場的人員應(yīng)遵守有關(guān)安全管理規(guī)定； 緊急狀態(tài) 緊急情況應(yīng)急準(zhǔn)備工作及緊急情況發(fā)生后的應(yīng)急搶險(xiǎn)工作執(zhí)行《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》。 職責(zé) 安技調(diào)度室負(fù)責(zé)制定事故應(yīng)急預(yù)案及預(yù)案的相關(guān)培訓(xùn)和演練的組織等工作； 各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案 ,相關(guān)人員應(yīng)清楚自身的職責(zé)； 運(yùn)輸隊(duì)負(fù)責(zé)制定本單位的環(huán)境和安全事故應(yīng)急預(yù)案； 崗位工作人員對緊急情況進(jìn)行應(yīng)急處理，并執(zhí)行報(bào)告制度。 編制預(yù)案 本公司成立應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)事故處理的指揮和協(xié)調(diào)工作，領(lǐng)導(dǎo)小組的組成詳見《物流安全應(yīng)急預(yù)案》。 應(yīng)急響應(yīng) 安全事故應(yīng)急響應(yīng) 根據(jù)辨識出的重大危險(xiǎn)源及所制定的目標(biāo)、管理方案制定異常情況下緊急事故發(fā)生的應(yīng)急響應(yīng)措施。 當(dāng)發(fā)生火災(zāi)、交通、食物中毒等緊急情況時(shí)，當(dāng)事人員應(yīng)及時(shí)與 1 12 11 120等取得聯(lián)系尋求救助。 對應(yīng)急預(yù)案的完善 通過預(yù)案演習(xí)或?qū)嶋H情況的變化，適時(shí)評審應(yīng)急預(yù)案是否有效，并對其中存在的不足項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行修改完善。 綜合辦協(xié)助管理者代表組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。特殊情況下如：出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、顧客投訴、產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重不合格、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整等情況時(shí)，經(jīng)礦長批準(zhǔn)可隨時(shí)進(jìn)行審核。 審核實(shí)施 召開首次會議 ，礦長、管理者代表、受審部門負(fù)責(zé)人以及全體審核組成員參加，全體與會人員在“首末次會議簽到表”上簽到，審核組成員做好首次會議記錄。 召開末次會議： ，參加人員與首次人員一致，需要時(shí)做必要