【正文】 4． 10． 1 本公司的產(chǎn)品在獲得認(rèn)證證書前就應(yīng)開始建立檔案在獲證后逐步齊全。 2． 范圍 適用于質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制所要求的有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄。 4． 2 質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí) 每張表格應(yīng)予以編號(hào)，便予區(qū)別。 4． 4 質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù) 4． 4． 1 各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 5 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 6 質(zhì)量記錄 ； 質(zhì)量記錄清單 Q/GS00401 奉化市國(guó)盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號(hào)： Q/GS005 版本 /修訂 B/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 程序 1 目的 對(duì)提供關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)定和日常管理，以確保關(guān)鍵元器件和材料符合質(zhì)量要求 。 4 程序 4． 1 對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查和選擇 4． 1． 1 由銷售部及質(zhì)檢部對(duì)提供關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商及其所具有的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、檢測(cè)等進(jìn)行調(diào)查記錄。 4． 2 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 4． 2． 1 參與評(píng)價(jià)人員的要求 4． 2． 1． 1 參加供應(yīng)商評(píng)價(jià)人員應(yīng)由銷售部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部有關(guān)人員組成。 B） 供應(yīng)商的資質(zhì)證明，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證 證書等到必須齊全； C） 供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力應(yīng)較強(qiáng)，檢測(cè)設(shè)備齊全，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，供貨及時(shí)； D） 對(duì)證照不全，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的供應(yīng)商不予以評(píng)價(jià)。 4． 4 供應(yīng)商的日常管理 4． 4． 1 供應(yīng)商的日常管理由銷售部負(fù)責(zé)。 采購(gòu)人員負(fù)責(zé)提供元器件和材料樣品及資料； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)樣品認(rèn)定、資料認(rèn)可、檢驗(yàn)結(jié)果認(rèn)定以及合格樣品資料的分發(fā)。 不合格品應(yīng)按“不合格品控制程序”處理，不準(zhǔn)入庫(kù) 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)和日常管理 對(duì)于已確定為合格供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料，本公司每年對(duì)關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行一次定期確認(rèn)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目按國(guó)標(biāo)要求，無(wú)國(guó)標(biāo)要求按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。 本公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵元器件和材料供應(yīng)商的日常管理，主要是建立日常供貨的質(zhì)奉化市國(guó)盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號(hào)： Q/GS006 版本 /修訂 B/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題： 進(jìn)貨檢驗(yàn)及關(guān)鍵元器件、材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 量跟蹤記錄對(duì)供貨質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控。 如 定期確認(rèn)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)向上一級(jí)報(bào)告 ,開出整改項(xiàng)目 ,要求整改 ,停止供貨 .在整改合格后應(yīng)重復(fù)檢驗(yàn) ,合格后才能繼續(xù)供貨 . 如整改仍不合格可按供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理控制程序結(jié)合產(chǎn)品變更程序要求重新選擇供應(yīng)商。 4． 1 過(guò)程確認(rèn)；生產(chǎn)流程圖（見圖紙） 4． 2 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)工作環(huán)境的要求 根據(jù)公司實(shí)際，工作環(huán)境主要包括配置適用的廠房、消防器材，保持適宜的溫濕度和安全、噪聲、振動(dòng)、潔凈度等。對(duì)操作人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力。 6． 2 生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)施操作工人自檢、互檢，專職檢驗(yàn)人員首檢、巡檢、抽檢制度。 6． 4 互檢 下道工序操作者應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)加工。隔離。 B） 車間打包工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品保修卡、說(shuō)明書等；保持產(chǎn)品外觀清潔；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)，包括認(rèn)證標(biāo)志的正確使用。 適用于所有的關(guān)鍵性生產(chǎn)設(shè)備。 生產(chǎn)設(shè)備的提供 A） 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)間的要求及公司發(fā)展需要，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，購(gòu)置相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備 B） 需要自制或自行改造的生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)車間提出，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部和質(zhì)檢部共同制造或改造。 B） 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備的性能、使用頻率等要求制定生產(chǎn)設(shè)備年度維修保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行。 生產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢 對(duì)無(wú)法檢修或無(wú)修理價(jià)值的設(shè)備，使用部門應(yīng)提出報(bào)廢， 無(wú) 6． 1 設(shè)備臺(tái)帳 Q/GS 00801 6． 2 生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 Q/GS 00802 奉化市國(guó)盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號(hào)： Q/GS009 版本 /修訂 B/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題：例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 控制成品的質(zhì)量，保證所有出廠的產(chǎn)品在外觀及性能上均符合規(guī)定的要求。 例行檢驗(yàn) 質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)工藝要求制定生產(chǎn)檢驗(yàn)計(jì)劃及檢驗(yàn)規(guī)范 . 例行檢驗(yàn)項(xiàng)目： 外觀、裝配質(zhì)量檢查、電氣強(qiáng)度試驗(yàn)、功能測(cè)試 /電路連續(xù)性（通電試驗(yàn)）接地電阻測(cè)試。 廠檢驗(yàn)人員按有關(guān)的檢驗(yàn)計(jì)劃、技術(shù)資料、檢驗(yàn)要求對(duì)成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn) 廠質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí) ,應(yīng)記錄檢驗(yàn)情況 ,檢驗(yàn)后對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定 ,填寫《成品出廠逐批抽樣檢驗(yàn)》 對(duì)于判定為合格的成品 ,可以入庫(kù)出廠 對(duì)于判定不合格的成品，應(yīng)對(duì)該批例檢合格的產(chǎn)品進(jìn)行重新全檢。 5． 檢測(cè)的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： GB 燈具 第一部分一般要求與試驗(yàn) GB 燈具 第 21：特殊要求固定式通用燈具 GB1774320xx 電氣照明和類似設(shè)備的無(wú)線電騷擾特性的限值和測(cè)量方法 低壓電氣及電子設(shè)備發(fā)出的諧波電流 5． 相關(guān)記錄 例行檢驗(yàn)記錄 確認(rèn)檢驗(yàn)記錄 奉化市國(guó)盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號(hào)： Q/GS010 版本 /修訂 B/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 通過(guò)對(duì)用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)的設(shè)備規(guī)定定期校準(zhǔn)和檢查，以保證其檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰?，確保產(chǎn)品符合認(rèn)證的要求。進(jìn)廠后應(yīng)對(duì)設(shè)備實(shí)施驗(yàn)收，并制訂相應(yīng)的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備操作規(guī)程，規(guī)定使用的步驟、方法等。并對(duì)合格儀器貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)，便于使用和管理人員方便識(shí)別；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，填寫《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳》； B） 校準(zhǔn)或檢定應(yīng)溯源至國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 4． 4 檢驗(yàn)儀器設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 4． 4． 1 使用者應(yīng)嚴(yán)格照使用說(shuō)明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)視能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 4． 4． 4 檢驗(yàn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳》內(nèi)。 無(wú) 6． 1 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳 Q/GS0 1001 6． 2 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃表 Q/GS01002 6． 4《檢定合格證》（外來(lái)） 6． 5 《合格標(biāo)簽》（外來(lái)） 奉化市國(guó)盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號(hào)： Q/GS011 版本 /修訂 B/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題：不合格品控制程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 1． 目的 確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止不格品的非預(yù)期使用和交付。 被判為不合格品的物品，由檢驗(yàn)員開具 “ 不合格品通知單 ” ，并提出相關(guān)處理意見，報(bào)銷售部門處置。 對(duì)經(jīng)評(píng)審應(yīng)報(bào)廢的半成品，報(bào)質(zhì)檢部批準(zhǔn)后處置。 不合格品的處置方式： a) 返工、返修； b)報(bào)廢； c)退貨 質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中和最終檢驗(yàn)的結(jié)果，分析產(chǎn)品質(zhì)量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 2． 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系和認(rèn)證產(chǎn)品所覆蓋的區(qū)域和產(chǎn)品的內(nèi)部審核。 4． 程序 4． 1 年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動(dòng)的區(qū)域的狀況和重要程序，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案、頻次和方法，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 4． 2． 4 內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。 4． 3． 2 現(xiàn)場(chǎng)審核 A） 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)和現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不答合詳細(xì)記錄在檢 查表中，對(duì)顧客的設(shè)訴尤其是對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的投訴，應(yīng)作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。 4． 3． 3． 2 審核組填寫不合格項(xiàng)分布，記錄不合格分布情況。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 本企業(yè)所屬與質(zhì)量有關(guān)的人員。 4． 2 新員工進(jìn)本企業(yè)培訓(xùn) 4． 2． 1 總經(jīng)辦按各部門申請(qǐng)，向社會(huì)招聘符合條件的員工。 4． 3 在職員工培訓(xùn) 4． 3． 1 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)根據(jù)各部門工作需要，每年第四季 度制定下一年度“年度培訓(xùn)計(jì)劃”。 1） 內(nèi)容：專業(yè)知識(shí)和技術(shù)、質(zhì)量教育、規(guī)章制度。 4． 4 調(diào)崗培訓(xùn) 員工因工作需要，調(diào)整崗位 時(shí)，由新崗位部門負(fù)責(zé)人安排對(duì)調(diào)崗人員進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容同新員工上崗培訓(xùn)，并填寫“培訓(xùn)記錄”報(bào)總經(jīng)辦存檔。 3． 職責(zé) 3． 1 銷售員負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的識(shí)別、評(píng)審及與顧客的溝通。 4． 工作程序 4． 1 產(chǎn)品要求確定 4． 1． 1 銷售人員根據(jù)產(chǎn)品銷售情況及顧客反饋意見、建議、不斷識(shí)別對(duì)產(chǎn)品的要求。 4． 3． 2 銷售根據(jù)合同內(nèi)容，屬老顧客、老產(chǎn)品，可由銷售員進(jìn)行評(píng)審，將評(píng)審結(jié)果簽署在訂單上。 4． 6 合同的修訂 4． 6． 1 合同修訂應(yīng)符合國(guó)家和合同的變更條件規(guī)定。 4． 7 合同管理 銷售負(fù)責(zé)合同的修改、登記、發(fā)放、存檔等管理工作。 4． 8． 4 對(duì)用戶要求提供現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)，由銷售將用戶需求通知技術(shù)品質(zhì)部，技術(shù)品質(zhì)部派人現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)應(yīng)主動(dòng)了解顧客的需求。 5． 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄控制程序 6． 質(zhì)量記錄 合同評(píng)審表 Q/GS01401 合同更改通知單 Q/GS01402 糾正（預(yù)防）措施報(bào)告單 Q/GS01403 客戶投訴處理記錄單 Q/GS01404 奉化市國(guó)盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號(hào)： Q/GS015 版本 /修訂 B/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題：糾正措施控制程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 1． 目 的 為消除已發(fā)生的不合格原因，進(jìn)行分析并采取必要的控制措施，以防止不合格的再發(fā)生。 4． 工作程序 4． 1 糾正措施提出的依據(jù)及責(zé)任部門 a) 顧客反饋的嚴(yán)重不合格 —— 銷售； b) 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的批量性的嚴(yán)重不合格品 —— 質(zhì)檢部； c) 外部質(zhì)量審核報(bào)告中的不合格項(xiàng) —— 質(zhì)量負(fù)責(zé)人； d) 內(nèi)部審核報(bào)告中的不合格項(xiàng) —— 質(zhì)量負(fù)責(zé)人； 4． 2 不合格原因的調(diào)查與分析 責(zé)任應(yīng)對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查和分析，以確認(rèn)原因。 4． 4 糾正措施的實(shí)施 4． 4． 1 糾正措施計(jì)劃實(shí)施，由于客觀原因影響計(jì)劃實(shí)施，應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。 4． 6 糾正措施需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，按《文件和資料控制程序》進(jìn)行修改。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部及供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程和產(chǎn)品防護(hù)的控制； 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存過(guò)程的控制； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的控制； 銷售人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的控制； 4 程序 搬運(yùn) 搬運(yùn)過(guò)程應(yīng)輕拿輕放 ,盡量使用合適的搬運(yùn)工具 (如推車 )。 保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； 貯存 對(duì)于進(jìn)貨物料，倉(cāng)管員應(yīng)視物料的類別決定存放地點(diǎn)及方法。 原材料和成品進(jìn)出和存放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，及時(shí)填寫庫(kù)存卡、每月進(jìn)行盤存、做到賬、卡、物三者相符合。 車間打包工在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品保修卡、說(shuō)明書等；保持產(chǎn)品外觀清潔；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)，包括認(rèn)證標(biāo)志的正確使用