【導(dǎo)讀】a）負(fù)責(zé)建立滿足產(chǎn)品認(rèn)證要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施和保持；認(rèn)，不加貼認(rèn)證標(biāo)志。品質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。要求，一旦發(fā)現(xiàn)問題能采取有效的糾正和預(yù)防措施防止和預(yù)防不合格的發(fā)生。年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。1．2確定本公司的組織機(jī)構(gòu)，決定各職能部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)及任免。3．1安排生產(chǎn)計(jì)劃并發(fā)放生產(chǎn)工作單。3．2制訂采購計(jì)劃并實(shí)施采購。3．6進(jìn)行市場調(diào)研，了解顧客的期望，收集并分析顧客滿意度數(shù)據(jù)。。3．8進(jìn)行合同和訂單評審。3．10處理顧客投訴，向顧客發(fā)運(yùn)產(chǎn)品。5．2提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤。6．3管理并維護(hù)好生產(chǎn)設(shè)備并監(jiān)控過程。密切注意銷售動態(tài)收集新產(chǎn)品信息。志發(fā)放管理中心指定的單位購買。及時向中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會CCC的認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放管理中心使用批準(zhǔn)文本，

　　

【正文】 在的主要問題分析； C） 對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 4． 3． 4 末次會議 A） 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人保留會議記錄。審核組長主持會議。 B） 會議 內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。 C） 由質(zhì)檢部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。 5． 相關(guān)文件《不合格品控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 6． 1 審核實(shí)施計(jì)劃 Q/GS01201 6． 2 內(nèi)審檢查表 Q/GS01202 6． 3 不合格項(xiàng)報(bào)告 Q/GS01203 6． 4 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 Q/GS01204 6． 5 內(nèi)審記錄表 Q/GS01205 奉化市國盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號： Q/GS013 版本 /修訂 B/0 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：教育培訓(xùn)控制程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，明確培訓(xùn)需求，提供培訓(xùn)或采取其他措施并評價(jià)所采取措施的有效性。 本企業(yè)所屬與質(zhì)量有關(guān)的人員。 3． 1 各部門提出培訓(xùn)需求、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)訓(xùn)實(shí)施。 3． 2 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)招聘新員工，并進(jìn)行入廠教育；外訓(xùn)聯(lián)絡(luò)實(shí)施；建立、登錄、保存各項(xiàng)培訓(xùn)記錄檔案。 4． 1 培訓(xùn)需求 為了充分發(fā)揮員工潛能，合理配置人力資源，各部 門根據(jù)實(shí)際工作需要，從提高工作效率和作業(yè)水平角度，有計(jì)劃的提出培訓(xùn)要求，并負(fù)責(zé)本部門內(nèi)訓(xùn)實(shí)施。 4． 2 新員工進(jìn)本企業(yè)培訓(xùn) 4． 2． 1 總經(jīng)辦按各部門申請，向社會招聘符合條件的員工。新員工進(jìn)本企業(yè)須到總經(jīng)辦辦理登記手續(xù)。填寫“員工人事培訓(xùn)檔案表” 4． 2． 2 培訓(xùn) 由總經(jīng)辦根據(jù)需要對新員工進(jìn)行基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，使其了解本企業(yè)概況，各項(xiàng)管理制度及質(zhì)量方針。基礎(chǔ)知識培訓(xùn)通過后轉(zhuǎn)用人部門，由用人部門對新員工進(jìn)行技能鑒定、上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)后方可上崗作業(yè)。 4． 3 在職員工培訓(xùn) 4． 3． 1 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)根據(jù)各部門工作需要，每年第四季 度制定下一年度“年度培訓(xùn)計(jì)劃”。 4． 3． 2 實(shí)施 培訓(xùn)實(shí)施分為內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)。由總經(jīng)辦按年度培訓(xùn)計(jì)劃監(jiān)督落實(shí)。 4． 3． 2． 1 內(nèi)訓(xùn)： 如果是部門內(nèi)部培訓(xùn)，則由部門負(fù)責(zé)人安排實(shí)施，并填寫“培訓(xùn)記錄”，報(bào)總經(jīng)辦存檔。 1） 內(nèi)容：專業(yè)知識和技術(shù)、質(zhì)量教育、規(guī)章制度。 2） 方式：自學(xué)、會議及上崗培訓(xùn)。 4． 3． 2． 2 外訓(xùn)： 企業(yè)外培訓(xùn)，由各部門填寫總經(jīng)理審批后由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)聯(lián)系、安排實(shí)施。培訓(xùn)結(jié)束后，由受訓(xùn)人或受訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人填寫“培訓(xùn)記錄”、培訓(xùn)證書及相關(guān)證明資料復(fù)印件交總經(jīng)辦登錄存檔。 4． 4 調(diào)崗培訓(xùn) 員工因工作需要，調(diào)整崗位 時，由新崗位部門負(fù)責(zé)人安排對調(diào)崗人員進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容同新員工上崗培訓(xùn)，并填寫“培訓(xùn)記錄”報(bào)總經(jīng)辦存檔。 4． 5 以上所有“培訓(xùn)記錄”內(nèi)須有部門負(fù)責(zé)人對其有效性的評價(jià)。 4． 6 記錄保存 4． 6． 1“員工人事培訓(xùn)檔案表” 總經(jīng)辦保持最新 4． 6． 2“培訓(xùn)記錄” 總經(jīng)辦保持最新 5． 記錄 5． 1 員工人事培訓(xùn)檔案表 Q/GS 01301 5． 2 培訓(xùn)記錄表 Q/GS01302 奉化市國盛 儀表有限公司 編制： 審批： 文件號： Q/GS014 版本 /修訂 B/0 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：與顧客溝通程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 1． 目 的 明確顧客的要求并形成文件，確保公司向顧客做出承諾前的評審和溝通，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。 2． 適用范圍 適用于產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評審及與顧客溝通。 3． 職責(zé) 3． 1 銷售員負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的識別、評審及與顧客的溝通。 3． 2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對合同要求的技術(shù)能力評審及技術(shù)服務(wù)。 3． 3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對合同要求生產(chǎn)能力的評審。 3． 4 采購員負(fù)責(zé)零部件 及供應(yīng)能力的評審。 4． 工作程序 4． 1 產(chǎn)品要求確定 4． 1． 1 銷售人員根據(jù)產(chǎn)品銷售情況及顧客反饋意見、建議、不斷識別對產(chǎn)品的要求。 4． 1． 2 根據(jù)圖紙、實(shí)物確定產(chǎn)品的要求。 4． 2 合同評審時機(jī) 合同簽訂前及合同有修改要求時，總經(jīng)辦應(yīng)組織有關(guān)職能對合同進(jìn)行評審。 4． 3 合同的接收 4． 3． 1 銷售可以傳真、訂單、 Email 等形式接收合同。 4． 3． 2 銷售根據(jù)合同內(nèi)容，屬老顧客、老產(chǎn)品，可由銷售員進(jìn)行評審，將評審結(jié)果簽署在訂單上。 4． 3． 3 如銷售員不能確定的訂單，將訂貨內(nèi)容填寫在《合同評審表》中，并組織有 關(guān)人員進(jìn)行評審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 4 評審內(nèi)容 A） 合同條款是否符合國家法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定要求； B） 合同各項(xiàng)要求是否明確、合適； C） 與顧客不一致的問題是否取得統(tǒng)一； D） 公司是否具有滿足合同要求的能力； E） 合同中如有特殊要求時，應(yīng)針對本公司資源配置、技術(shù)水平、管理能力以及采購、外協(xié)進(jìn)行分析 。 4． 5 合同執(zhí)行 4． 5． 1 將批準(zhǔn)的合同內(nèi)容，銷售填寫《生產(chǎn)通知單》傳達(dá)到生產(chǎn)部及質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部準(zhǔn)備相應(yīng)的技術(shù)文件，生產(chǎn)部組織生產(chǎn)。 4． 6 合同的修訂 4． 6． 1 合同修訂應(yīng)符合國家和合同的變更條件規(guī)定。 4． 6． 2 顧客提出合同更 改要求時，銷售員填寫《合同更改通知書》傳遞有關(guān)職能部門評審。 4． 6． 3 本公司提出合同更改時，銷售員應(yīng)填寫《合同更改通知單》傳遞給顧客確認(rèn)。 4． 6． 4 應(yīng)及將修改內(nèi)容以書面形式傳遞給相關(guān)部門。 4． 7 合同管理 銷售負(fù)責(zé)合同的修改、登記、發(fā)放、存檔等管理工作。 4． 8 顧客溝通 4． 8． 1 銷售員根據(jù)市場預(yù)測，做好產(chǎn)品宣傳工作，提供相應(yīng)的技術(shù)資料。 4． 8． 2 銷售員對顧客來函來電來訪及時與相關(guān)部門聯(lián)系，進(jìn)行處理。 4． 8． 3 銷售員就不定期進(jìn)行顧客走訪，了解顧客的需求，對重要顧客在發(fā)貨后進(jìn)行電話回訪。 4． 8． 4 對用戶要求提供現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)，由銷售將用戶需求通知技術(shù)品質(zhì)部，技術(shù)品質(zhì)部派人現(xiàn)場服務(wù)時應(yīng)主動了解顧客的需求。 4． 8． 4 顧客投訴處理 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行投訴，銷售員應(yīng)及時與顧客聯(lián)系，了解具體情況，并處理結(jié)果填寫在，《客戶投訴處理記錄單》和《糾正（預(yù)防）措施報(bào)告單》上，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人跟蹤驗(yàn)證，并應(yīng)放入年度內(nèi)部質(zhì)量審核中。 4． 8． 5 建立顧客檔案，本廠對主要顧客建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及相關(guān)信息。對顧客的訂貨情況進(jìn)行記錄，了解顧客的需求。 5． 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄控制程序 6． 質(zhì)量記錄 合同評審表 Q/GS01401 合同更改通知單 Q/GS01402 糾正（預(yù)防）措施報(bào)告單 Q/GS01403 客戶投訴處理記錄單 Q/GS01404 奉化市國盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號： Q/GS015 版本 /修訂 B/0 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題：糾正措施控制程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 1． 目 的 為消除已發(fā)生的不合格原因，進(jìn)行分析并采取必要的控制措施，以防止不合格的再發(fā)生。 2． 適用范圍 適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系中出現(xiàn)不合格時的糾正措施。 3． 職責(zé) 3． 1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和效果驗(yàn)證。 3． 2 各部門負(fù)責(zé)本責(zé)任范圍內(nèi)糾正措施的制定和實(shí)施。 4． 工作程序 4． 1 糾正措施提出的依據(jù)及責(zé)任部門 a) 顧客反饋的嚴(yán)重不合格 —— 銷售； b) 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的批量性的嚴(yán)重不合格品 —— 質(zhì)檢部； c) 外部質(zhì)量審核報(bào)告中的不合格項(xiàng) —— 質(zhì)量負(fù)責(zé)人； d) 內(nèi)部審核報(bào)告中的不合格項(xiàng) —— 質(zhì)量負(fù)責(zé)人； 4． 2 不合格原因的調(diào)查與分析 責(zé)任應(yīng)對不合格原因進(jìn)行調(diào)查和分析，以確認(rèn)原因。調(diào)查分析可以采用現(xiàn)場調(diào)查和召開質(zhì)量分析會等形式。 4． 3 糾正措施的制訂 4． 3． 1 糾正措施與所遇到的不合格的影 響程度相適應(yīng)。 4． 3． 2 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)由發(fā)現(xiàn)部門提出，并填寫《糾正（預(yù)防）措施報(bào)告單》，責(zé)任部門制定糾正措施計(jì)劃，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 4． 4 糾正措施的實(shí)施 4． 4． 1 糾正措施計(jì)劃實(shí)施，由于客觀原因影響計(jì)劃實(shí)施，應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。 4． 4． 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。 4． 5 糾正措施的效果驗(yàn)證 4． 5． 1 糾正措施實(shí)施完成后，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對效果進(jìn)行驗(yàn)證。 4． 5． 2 經(jīng)驗(yàn)證，糾正措施無效或不能有效防止類似問題再發(fā)生時應(yīng)由責(zé)任部門再分析原因，重新制訂糾正措施并實(shí)施，再驗(yàn) 證直至完成，驗(yàn)證應(yīng)予記錄。 4． 6 糾正措施需對文件進(jìn)行修改時，按《文件和資料控制程序》進(jìn)行修改。 4． 7 糾正措施全部完成后，通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫驗(yàn)證報(bào)告，作為管理評審輸入的一部分。 5． 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《不合格品控制程序》 奉化市國盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號： Q/GS016 版本 /修訂 A/O 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題： 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 1 目的 為了確保產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、 防護(hù)和交付過程中的質(zhì)量，特建立本程序。 2 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部及供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)過程和產(chǎn)品防護(hù)的控制； 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存過程的控制； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的控制； 銷售人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的控制； 4 程序 搬運(yùn) 搬運(yùn)過程應(yīng)輕拿輕放 ,盡量使用合適的搬運(yùn)工具 (如推車 )。 易碎物品不可置于重物之下 ,搬運(yùn)過程中不應(yīng)堆太高。 搬運(yùn)過程應(yīng)注意到旁邊的人和物，防止發(fā)生意外。 零散的物品應(yīng)利用紙箱、膠袋等適合的容器妥善裝載，以便搬運(yùn)。 保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； 貯存 對于進(jìn)貨物料，倉管員應(yīng)視物料的類別決定存放地點(diǎn)及方法。 對于成品，倉管員應(yīng)按型號規(guī)格的不同分開存放或按訂單存放，成品疊放高度不可超過規(guī)定的準(zhǔn)疊層數(shù)。 倉管員應(yīng)保證物料在‘先進(jìn)先出’的原則下發(fā)出，同時倉管員應(yīng)每個月檢查供銷科內(nèi)物料存放是否超過有效期或有無變質(zhì)，如超過有效期，應(yīng)做出適當(dāng)標(biāo)識，及時作出相應(yīng)的處理。 原 材料和成品存放時，地面應(yīng)用地臺板輔墊，防止受潮變質(zhì)。 原材料和成品進(jìn)出和存放時，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，及時填寫庫存卡、每月進(jìn)行盤存、做到賬、卡、物三者相符合。 包裝 車間包裝組負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝工作。 應(yīng)針對顧客及認(rèn)證要求對獲證產(chǎn)品包裝，應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。 包裝時要整齊，捆軋牢固，規(guī)格型號和銘牌一致。 車間打包工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品保修卡、說明書等；保持產(chǎn)品外觀清潔；包裝后加上正確的標(biāo)識，包括認(rèn)證標(biāo)志的正確使用。 防護(hù) 銷售部及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品在其形成的各個階段進(jìn)行相應(yīng)的防護(hù)工作，在生產(chǎn)過程和搬運(yùn)中應(yīng)教育員工對產(chǎn)品輕拿輕放。 交付 銷售人員負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品在貨車上的疊放方式，嚴(yán)禁在產(chǎn)品上疊放重物，以確保產(chǎn)品在運(yùn)輸途中不會受到損壞。