【正文】 范圍分發(fā)。 采取糾正措施 被檢查部門負責人在接到《不符合項報告》或《檢查報告》后，要及時召集有關(guān)人員研究，分析產(chǎn)生不合格的原因，并編制糾正措施計劃，報檢查員檢查。 檢查員組織有關(guān)人員對糾正措施計劃的可行性予以檢查，并予以確認。 糾正措施責任部門負責人要按糾正措施計劃規(guī)定落實責任人員按期實施糾正，對糾正措施的實施進度進行定期或不定期檢查督促，糾正措施實施完成后，并將情況及有關(guān)資料報檢查員。 跟蹤驗證 檢查員對糾正措施的落實情況及實施效果及時進行跟蹤驗證，在《不符合項報告》內(nèi)作好驗證記錄。 對已采取了糾正措施，但效果不佳的情況要重新提出糾正要求，責任部門實施再糾正；對有效的糾正措施涉及文件更改的，要通知文件管理部門實施更改。文件更改按《文件和記錄管理程序》執(zhí)行。 內(nèi)部檢查記錄由辦公室負責內(nèi)部檢查資料(包括檢查計劃、核查表、檢查記錄、檢查報告)等的收集、整理、保管及歸檔。5. 記錄見CQXHJL01《生產(chǎn)管理記錄一覽表》。CQXHCX09可追溯、投訴及處理管理程序1 目的公司建立本規(guī)程，為實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯，明確當發(fā)生客戶投訴時的處理要求。2 職責辦公室明確產(chǎn)品的追溯性規(guī)范及客戶投訴的評審，種養(yǎng)殖部和加工廠負責生產(chǎn)過程的可追溯實現(xiàn)，供銷部負責客戶投訴的受理及處理，辦公室負責客戶投訴處理結(jié)果的記錄保留。3 要求：a) 可追溯控制：216。 種植基地種植和養(yǎng)殖場各地塊、欄舍號編號、肉牛耳號編制，加工廠的加工批號、流水號或班次號等；216。 實施基地和工廠的環(huán)境檢測，并保留相關(guān)的檢測數(shù)據(jù)；216。 按照相關(guān)記錄的要求實施記錄；216。 保留主管部門的監(jiān)督檢查或檢測記錄；216。 出欄銷售建立銷售檔案，并按照批號說明實施記錄。b) 客戶的投訴與處理216。 當發(fā)生客戶投訴時，供銷部對客戶提出的投訴意見實施記錄；216。 按照投訴的該批批號實施追溯；216。 種養(yǎng)殖部和加工廠負責評審，包括原因分析及相關(guān)糾正、糾正措施；216。 總經(jīng)理負責相關(guān)部門對評審結(jié)果的處理；216。 辦公室保留相關(guān)的記錄。4 批號編制說明209。209。209。209。209。 209。209。209。209。209。209。加工日期基地編號肉牛編號 如：00101090415，為第001號養(yǎng)殖基地001號肉牛于2009年4月15日加工的牛肉。5. 記錄見CQXHJL01《生產(chǎn)管理記錄一覽表》。CQXHCX10設(shè)施設(shè)備管理程序1. 目的為本公司有機生產(chǎn)、管理全過程涉及的設(shè)施、設(shè)備進行有效控制，確保生產(chǎn)、管理過程符合有機標準的要求。2. 適用范圍本程序適用于本公司有機生產(chǎn)、管理全過程涉及設(shè)施、設(shè)備的維護、保養(yǎng)等相關(guān)的控制要求。3. 職責辦公室負責本程序文件的編制和修改，并按照本程序要求各部門按照程序要求實施設(shè)施、設(shè)備管理。種養(yǎng)殖部和加工廠負責生產(chǎn)、過程監(jiān)控相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的管理，供銷部負責原料、產(chǎn)品運輸?shù)认嚓P(guān)設(shè)施、設(shè)備的管理。4. 控制要求、設(shè)備進行登記，各部門對所有涉及的設(shè)施、設(shè)備進行核實；、設(shè)施提出維護和保養(yǎng)計劃，統(tǒng)一至辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批示后，由辦公室統(tǒng)一安排進行相關(guān)的維護和保養(yǎng)；、設(shè)備，按照相應(yīng)的檢定要求，實施外部檢定，由辦公室保持相關(guān)檢定記錄；、設(shè)備的清潔和維護工作，保持相關(guān)記錄。5. 記錄見CQXHJL01《生產(chǎn)管理記錄一覽表》。CQXHCX011員工的健康、安全和福利管理程序1. 目的規(guī)范公司有機生產(chǎn)、管理過程涉及的所有員工的健康、安全和福利相關(guān)的要求。2. 在完全符合《勞動法》的前提下，對員工健康、安全和福利作以下要求：a) 公司總經(jīng)理負責所有員工的健康、安全和福利；b) 員工的工資不低于當?shù)氐钠骄べY；c) 為生產(chǎn)基地的員工提供工作服、雨鞋、手套等勞保用品；d) 基地派員參加急救培訓(xùn)，并在基地配置適當?shù)乃幬铮糜诩本?；e) 公司為員工提供適宜的生活場所；f) 公司在基地設(shè)置應(yīng)急電話等，當緊急情況發(fā)生時，及時報警、急救聯(lián)系；g) 公司關(guān)注員工的相關(guān)改進需求由養(yǎng)殖基地負責人定期和員工進行溝通，基地負責人需及時向公司總經(jīng)理助理匯報員工的相關(guān)改進要求，公司辦公室負責監(jiān)督實施。3. 管理職責總經(jīng)理全面負責員工健康、安全和福利，辦公室保存所有員工的信息以及相關(guān)健康、安全和福利的記錄。CQXHCX012牛肉屠宰分割加工及平行生產(chǎn)程序1. 目的為本公司有機牛肉生產(chǎn)過程進行有效控制，確保牛肉屠宰分割加工過程符合有機生產(chǎn)和管理的要求。2. 適用范圍：本程序適用于本公司有機牛肉屠宰分割加工過程及平行生產(chǎn)區(qū)分的控制。3. 職責：加工廠負責本程序文件的編制和修改，并按照本程序要求本部門按照程序要求實施生產(chǎn)管理。內(nèi)部檢查員對生產(chǎn)過程進行監(jiān)督。4. 控制要求待宰（藥物檢測）224。 牽牛機224。 翻板箱（擊昏）224。 提升機224。 刺殺放血224。 割頭蹄224。 換軌224。 自動扯皮機224。 開胸224。 分離內(nèi)臟224。 劈半224。 去淋巴224。 胴體過磅224。 清洗、衛(wèi)檢224。排酸224。 分割 224。 包裝入冷庫。，在生產(chǎn)過程中沒有任何添加物，按照肉牛屠宰管理規(guī)范建設(shè)加工廠，各個車間布局合理，人流、物流分開，加工廠符合GB14881的要求，并取得相關(guān)的生產(chǎn)許可。，每年對員工的健康狀況進行一次檢查，對于健康狀況不合格的員工及時調(diào)理相關(guān)崗位。加工廠執(zhí)行ISO9001和HACCP管理規(guī)范，在生產(chǎn)過程中按照體系的要求實施管理和食品安全管理。，水質(zhì)按照生活飲用水標準每年委托外部檢測一次，并保留相關(guān)的檢測記錄，委托的檢測機構(gòu)應(yīng)具有計量認證或CNAS認可。，以減少蟲鼠害的發(fā)生，在車間內(nèi)設(shè)置物理的誘蟲燈、防鼠板、粘鼠板等物理措施進行防治，每次使用時，在相關(guān)位置坐清楚的標識。，因此，存在平行生產(chǎn)過程。，并取得認證機構(gòu)的認證。，進行分時段的加工：控制有機肉牛和常規(guī)肉牛分時段加工，如生產(chǎn)不是繁忙時節(jié)，隔天進行加工，控制當天加工的肉牛全部為有機或者常規(guī)；當生產(chǎn)繁忙時，優(yōu)先加工有機頭牛，然后再加工常規(guī)肉牛的原則進行生產(chǎn)控制。，設(shè)立有機產(chǎn)品存放專區(qū)，并在明顯處做清楚的“有機牛肉”的標識，以防止混淆。，過程記錄根據(jù)產(chǎn)品的批號進行有機和常規(guī)產(chǎn)品的區(qū)分。出入庫臺賬清晰，能夠清晰的分別有機和常規(guī)產(chǎn)品。5. 記錄控制加工廠的記錄按照9001/HACCP體系的要求實施，見兩合一管理體系過程的相應(yīng)記錄。 22 / 22