【導(dǎo)讀】適用于組成公司質(zhì)量、食品安全管理體系的文件。件和外來(lái)文件的批準(zhǔn)。管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)和審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件,批準(zhǔn)工作文件。動(dòng)，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承擔(dān)的責(zé)任。營(yíng)銷(xiāo)部MD、總經(jīng)理GM，管理者代表MR。如XXX/01-ISO9001:2020（XXX第01號(hào)外來(lái)文件，ISO9001:2020，如外來(lái)文件沒(méi)有。文號(hào)，則只添加發(fā)布年份做后綴。f)記錄的編號(hào)即記錄標(biāo)識(shí)，執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。受控制文件清單應(yīng)能體現(xiàn)出程序文件、工作文件和記錄之間的。支持和引用關(guān)系。詳細(xì)規(guī)定事項(xiàng)套用本文件格式。以電子媒體形式保存的文件和資料應(yīng)備份和加密保護(hù)，防止丟失或損壞。外部人員僅是借閱文件，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)后，填寫(xiě)《文件借閱登記表》，《受控文件清單》應(yīng)適時(shí)更新以反映實(shí)際。方，以防文件損壞。行政部定期對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查。檢查各類(lèi)在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。應(yīng)發(fā)放簽收記錄。

　　

【正文】 目的 確保公司采購(gòu)的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2. 適用范圍 采購(gòu)的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品（含半成品）的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程 。 3. 職責(zé) 運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品數(shù)量驗(yàn)收。 相關(guān)職能部門(mén)配合實(shí)施本程序 4. 定義 讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 5. 工作流程 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的技術(shù)依據(jù)： 運(yùn)營(yíng)部編制各類(lèi)檢測(cè)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目 、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的檢測(cè)設(shè)備等。檢測(cè)規(guī)程應(yīng)考慮： a) 明確終產(chǎn)品相關(guān)的食品安全信息（可能發(fā)生的食品安全危害，考慮食品可能存在的固有危害和在加工過(guò)程中可能引入的其影響食品安全的因素）及其可接受水平。 b) 終產(chǎn)品的特性及預(yù)期用途。 c) 現(xiàn)行有效的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求。 采購(gòu)品的監(jiān)視和測(cè)量 采購(gòu)員與食堂主管對(duì)采購(gòu)商品按相關(guān)的檢測(cè)規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收，合格的，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)查驗(yàn)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量、包裝情況等與采購(gòu)單符合后放行入庫(kù)，否則應(yīng)標(biāo)識(shí)為不合格。 采購(gòu)品的驗(yàn)收應(yīng)填寫(xiě)《進(jìn)料驗(yàn)收記 錄》。原料、輔料、與食品接觸材料的驗(yàn)收應(yīng)要求供方提供生產(chǎn)衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單、檢疫合格證等，作為記錄的一部分。 采購(gòu)原料、輔料、與食品接觸材料的驗(yàn)收應(yīng)包括如下方面，這些方面的具體描述包含在產(chǎn)品特性描述中： 驗(yàn)證件：生產(chǎn)衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單、檢疫合格證等，必要時(shí)，送樣檢驗(yàn)理化和微生物指標(biāo)。 看產(chǎn)品：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)正確，防止采購(gòu)過(guò)期、假冒、偽劣商品；外觀無(wú)開(kāi)封、破損、發(fā)霉、受潮、污染；形、色正常。 聞氣味：有食品本身特有的氣味，無(wú)腐敗變質(zhì)異味和其他雜味； 摸質(zhì)感：檢查食品的質(zhì)感。 原料、輔料、與食品接觸材料不得緊急放行和讓步放行。其他采購(gòu)品緊急放行和讓步放行時(shí)，應(yīng)： a) 由使用部門(mén)填寫(xiě)《緊急放行申請(qǐng)單》，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)及品檢負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。但必須抽取樣品封存或送檢。 b) 任何緊急放行的產(chǎn)品必須具備可靠的可追溯性，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后能有效地追回。應(yīng)在放行的產(chǎn)品上或后續(xù)的記錄上加上“緊急放行”標(biāo)識(shí)。 c) 在緊急放行的同時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不合格時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。 工作中產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 倉(cāng)管員對(duì)在原料、輔料、與食 品接觸材料應(yīng)與倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理過(guò)期變質(zhì)的材料；生產(chǎn)人員取用原料、輔料、與食品接觸材料應(yīng)與倉(cāng)管員共同對(duì)其進(jìn)行檢查，防止使用過(guò)期變質(zhì)的材料。這種檢查包括：包裝、標(biāo)識(shí)、外觀、氣味、質(zhì)感等（見(jiàn) ）。 自檢和互檢：各工序的操作人員對(duì)其工作負(fù)責(zé)，對(duì)自己工作的結(jié)果要進(jìn)行檢查。當(dāng)前工序的輸出是后工序的輸入時(shí)，后工序員工對(duì)前工序員工的工作進(jìn)行監(jiān)督，如：原料加工時(shí)，應(yīng)對(duì)其清潔效果進(jìn)行檢查；使用器具時(shí)，應(yīng)對(duì)其清潔和消毒效果進(jìn)行檢查。 廚師對(duì)每一道菜在出鍋前應(yīng)品嘗，必要時(shí)調(diào)整口味。 食品提供給食品前，食堂主管或食堂品管應(yīng)對(duì)其做最后的檢查，必要時(shí)進(jìn)行品嘗。 窗口服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量 窗口服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量包括服務(wù)衛(wèi)生和服務(wù)態(tài)度二方面，窗口服務(wù)人員應(yīng) 對(duì)照相關(guān)規(guī)定互 相檢查、提醒，食堂主管和食堂品管應(yīng)服務(wù)開(kāi)始前檢查衛(wèi)生狀況，并在服務(wù)進(jìn)行行保持對(duì)服務(wù)衛(wèi)生和服務(wù)態(tài)度二方面進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督。 具體監(jiān)視和測(cè)量準(zhǔn)則見(jiàn) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄 在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了測(cè)量和監(jiān)控，并指明記錄的批準(zhǔn)人。 監(jiān)視和測(cè)量記錄由運(yùn)營(yíng)部保管，當(dāng)顧客或主管部門(mén)需 要時(shí)，由質(zhì)量、食品安全小組負(fù)責(zé)溝通和提供。 讓步、特例和不合格品處理 發(fā)生讓步放行或讓步使用時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。對(duì)于讓步和特例（ ），均必須符合法律法規(guī)的要求，而且并不意味著可以不滿(mǎn)足顧客的要求。在食品安全方面存在不符合時(shí)，包括潛在不安全產(chǎn)品，不得有讓步和特例。 對(duì)于上述各監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，依據(jù)《不合格品和潛在不安全品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 5．相關(guān)文件 不合格品和潛在不安全品控制程序 各種原料、半成品、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)過(guò)程控制 程序 6．相關(guān)記錄 XXX/QP/1201A 進(jìn)料驗(yàn)收記錄 XXX/QP/1202A 緊急放行申請(qǐng)單 XXX/QP/1203A 首檢記錄 XXX/QP/1204A 工序巡檢記錄 XXX/QP/1205A 成品 檢驗(yàn)報(bào)告 XXX/QP/1206A 合格證 XXX/QP/1207A 不合格證不合格品和潛在不安全品控制程序 1. 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，并給予適當(dāng)?shù)奶幹茫?確保前一過(guò)程的不合格品不輸入下一過(guò)程， 防止不合格品原預(yù)期的使用或交付。 2. 適用范圍 適用本公司采購(gòu)產(chǎn)品 /服務(wù) 的不合格以及建筑智能化（包括計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成）、機(jī)電和安全技術(shù)防范系統(tǒng)等工程的設(shè)計(jì)、安裝和維護(hù)服務(wù)的不合格的控制。 3. 職責(zé) 檢查人員：對(duì)不合格品或服務(wù)予以標(biāo)識(shí)，開(kāi)具《不合格處理單》。 各部門(mén)：處理在本部門(mén)發(fā)現(xiàn)的不合格。 管理者代表：負(fù)責(zé)《不合格品處理單》審批。 4. 定義 5. 工作流程 產(chǎn)品的不合格控制 鑒別 a) 原料不合格的鑒別，按照進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行； b) 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的半成品和成品不合格鑒別，按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和各種驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行； 標(biāo)識(shí) a) 對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合 格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在不合格產(chǎn)品的外包裝上貼上紅色的“不合格”標(biāo)簽，并由監(jiān)督不合格產(chǎn)品的負(fù)責(zé)人將不合格產(chǎn)品隔離存放在“不合格區(qū)域”待處理； b) 由檢驗(yàn)員開(kāi)立《不合格外理單》，記錄不合格的事實(shí)。 隔離 凡經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)采取及時(shí)有效的隔離措施，防止在未處置之前繼續(xù)使用，未經(jīng)處理，任何人不得動(dòng)用。 評(píng)審 一旦發(fā)生不合格品，由檢驗(yàn)人員配合食堂主管進(jìn)行評(píng)審工作，判定不合格品的性質(zhì)和可接受的處置方式（包括返工，報(bào)廢、召回或待處理品）；對(duì)一時(shí)難以評(píng)審的不合格品，上報(bào)運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行審定。 若評(píng)審發(fā)現(xiàn)是普 遍性的不合格，應(yīng)： a) 暫停放行同一批產(chǎn)品； b) 追溯、重檢驗(yàn)（全檢）同一批次產(chǎn)品的質(zhì)量，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標(biāo)識(shí)隔離； c) 對(duì)不合格的來(lái)料，追溯、重檢驗(yàn)使用到同一批次來(lái)料的成品、半成品，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標(biāo)識(shí)隔離。按《采購(gòu)控制程序》實(shí)施應(yīng)急采購(gòu)（特采）。 處置 a) 不合格的來(lái)料，由采購(gòu)部門(mén)與使用部門(mén)溝通，根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品的采購(gòu)和使用情況確定退貨、調(diào)換或送供方修理，應(yīng)做好退換送修、送修的單證，以上處理均不可行則提出讓步使用或報(bào)廢申請(qǐng)。并在《不合格品處理單》上記錄。 d) 不合格成品、半成品經(jīng)評(píng)審可考慮返工的， 或者報(bào)廢，不得讓步使用。 c) 不合格品經(jīng)處理后，必須重新接受產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)； d) 讓步使用時(shí)，應(yīng)得到總經(jīng)理的審批；返工和作廢由食堂主管批準(zhǔn)，但應(yīng)報(bào)告營(yíng)部和管理者代表。 不合格服務(wù)的控制 不合格服務(wù)情況分為二種： a) 嚴(yán)重不合格：由于服務(wù)工作不合格而造成顧客的重大損失或造成比較大的社會(huì)影響為嚴(yán)重不合格。 b) 一般不合格：服務(wù)態(tài)度不端正、不按操作規(guī)程工作等都視為一般不合格。 凡出現(xiàn)不合格服務(wù)的情況，包括公司領(lǐng)導(dǎo)其他部門(mén)檢查、巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)的、定期服務(wù)質(zhì)量考評(píng)時(shí)發(fā)現(xiàn)的、顧客投訴等均需要進(jìn)行原 因分析評(píng)價(jià)和處置。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由不合格發(fā)現(xiàn)人現(xiàn)場(chǎng)糾正，并填寫(xiě)《不合格品處理單》中的事實(shí)描述欄，并將此記錄轉(zhuǎn)交給造成不合格服務(wù)的責(zé)任部門(mén)。 責(zé)任部門(mén)組織評(píng)審分析不合格的事實(shí)與原因，并采取相應(yīng)的處置方法糾正不合格。不合格服務(wù)處置的方法主要有賠禮道歉、返工、經(jīng)濟(jì)賠償、經(jīng)顧客同意作讓步處理、以及解除合同。對(duì)于一般不合格的情況，公司采取通報(bào)和一定的經(jīng)濟(jì)處罰措施；對(duì)于嚴(yán)重不合格情況，公司采取調(diào)離崗位和給予加重的經(jīng)濟(jì)處罰、解聘處理等措施。 對(duì)于嚴(yán)重不合格的服務(wù)或涉及跨部門(mén)的一般不合格， 相關(guān)責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人要及時(shí)向行政部、公司領(lǐng)導(dǎo)作書(shū)面匯報(bào)，由管理者代表組織有關(guān)人員對(duì)不合格的服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置，記錄在《不合格品處理單》上。 不合格品 /服務(wù)控制的管理 對(duì)不合格項(xiàng)經(jīng)處理糾正后，應(yīng)由不合格品 /服務(wù)處理單建立人或責(zé)任部門(mén)對(duì)處理效果進(jìn)行追蹤、驗(yàn)證，并做好記錄（《不合格品處理單》）。 在服務(wù)交付之后，如發(fā)現(xiàn)存在不合格服務(wù)時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門(mén)與服務(wù)接受者進(jìn)行協(xié)商，采取雙方認(rèn)可的補(bǔ)救措施。 管理者代表針對(duì)不合格因素的影響程度和涉及范圍，以決定是否根據(jù)《糾正 和預(yù)防措施控制程 序》發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求表》。 當(dāng)外部投訴或同類(lèi)不合格項(xiàng)發(fā)生兩次以上，或發(fā)生影響重大的不合格時(shí)，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 記錄的歸檔與保存 :不合格品的處理記錄由各自管轄范圍的歸口部門(mén)負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行歸檔與保存。 對(duì)不合格的處理應(yīng)首先考慮不影響客戶(hù)應(yīng)得的服務(wù)和產(chǎn)品供應(yīng)。 潛在不安全產(chǎn)品的處理 在超出關(guān)鍵限值條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品由關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視人員直接識(shí)別潛在不安全產(chǎn)品，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。 不符合操作前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn) 品，現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)人員先行將其標(biāo)識(shí)和隔離。通知品管人員評(píng)價(jià)不符合的原因和對(duì)由此對(duì)食品安全造成的后果，滿(mǎn)足如下情況的取消標(biāo)識(shí)和隔離，否則應(yīng)更改標(biāo)識(shí)為潛在不安全產(chǎn)品。 a) 相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平； b) 相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平（ ）； c) 盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿(mǎn)足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。 對(duì)潛在不安全產(chǎn)品由品管人員從如下方面獲得證據(jù)可作為安全產(chǎn)品放行，否則應(yīng)作為不合格產(chǎn)品處理（ ） a) 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控制措施 有效； b) 證據(jù)顯示，特定產(chǎn)品的控制措施的整體作用達(dá)到預(yù)期效果（即達(dá)到 確定的可接受水平）； c) 充分抽樣、分析和（或）充分的驗(yàn)證結(jié)果證實(shí)受影響的批次產(chǎn)品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受水平。 召回 在不合格品或潛在不安全品在標(biāo)識(shí)和隔離前，所有受不合格影響的批次產(chǎn)品應(yīng)在組織的控制下予以保留。當(dāng)確定為不安全的不合格產(chǎn)品已經(jīng)不在組織控制范圍內(nèi)時(shí)，組織應(yīng)通知相關(guān)方，并啟動(dòng)召回，具體按《召回控制程序》要求進(jìn)行 5．相關(guān)文件 前提方案控制程序 危害分析控制程序 HACCP 計(jì)劃控制程序 食品安全驗(yàn)證程序 召回控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/ 不合格和潛在不安全品處理單 XXX/QP/ 退貨單 XXX/QP/ 作廢單 XXX/QP/ 整改通知單 糾正和預(yù)防措施控制程序 1. 目的 消除質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在不合格的原因，防止其再發(fā)生，確保質(zhì)量、食品安全管理體系持續(xù)的有效性和符合性。 2. 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中的發(fā)現(xiàn)的不合格 /潛在 不合格的改進(jìn)過(guò)程。 3. 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作的組織與協(xié)調(diào)。 行政部負(fù)責(zé)糾正 /預(yù)防措施實(shí)施情況的統(tǒng)計(jì)分析。 各相關(guān)責(zé)任部門(mén) /人配合實(shí)施本程序。 4. 定義 糾正措施：為了防止現(xiàn)存的不合格、缺陷等其它不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 預(yù)防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 5. 工作流程 不合格或潛在不合格的發(fā)現(xiàn)與識(shí)別 a. 內(nèi)審、外審的結(jié)果 b. 數(shù)據(jù)分析結(jié)果 c. 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量分析 d. 過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品、服務(wù)、 基礎(chǔ)設(shè)施、外協(xié)商的重大不合格 e. 培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià) f. 相關(guān)人員 /部門(mén)的改進(jìn)建議或合理化建議 g. 管理評(píng)審的結(jié)果 h. 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施及統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果 i. 客戶(hù)投訴 /客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查分析結(jié)果 j. 其他情況，如安全專(zhuān)項(xiàng)檢查等 不合格或潛在不合格的處理 不合格或潛在不合格一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由發(fā)現(xiàn)人 /部門(mén)建立《糾正和預(yù)防措施要求表》，經(jīng)管理者代表審批（審核中發(fā)現(xiàn)的由審核組長(zhǎng)審批）后，由不合格或潛在不合格的部門(mén)主管確認(rèn)并負(fù)責(zé)分析原因、制訂和執(zhí)行糾正或預(yù)防措施，直到不合格或潛在不合格的原因被消除。最后由《糾正和預(yù)防措施要求表》驗(yàn)證通過(guò)后，資 料由行政部保存。 原因分析、制訂措施并執(zhí)行 a. 相關(guān)責(zé)任部門(mén)根據(jù)收到的《糾正和預(yù)防措施要求表》，針對(duì)不符合 /潛在不符合情況深入分析原因，必要時(shí)組織相關(guān)職能部門(mén)一起討論確定原因，分析結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防措施要求表》原因欄。 b. 責(zé)任部門(mén)針對(duì)上述確定的原因，制定切實(shí)可行的措施，以確保防止不符合的再次發(fā)生或潛在不符合的發(fā)生，并記錄于《糾正和預(yù)防措施要求表》措施欄。 c. 責(zé)任部門(mén)根據(jù)確定的措施，確定完成日期，并在規(guī)定期限內(nèi)有效實(shí)施完成，實(shí)施完畢后，反饋給《糾正和預(yù)防措施要求表》編發(fā)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證。 d. 對(duì)于措施的實(shí)施引起質(zhì)量 、食品安全管理體系文件更改的情況，依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定實(shí)施。 措施的驗(yàn)證與跟蹤 a. 《糾正和預(yù)防措施要求表》發(fā)出部門(mén)對(duì)糾正部門(mén)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤了解實(shí)施情況。 b. 《糾正和預(yù)防措施要求表》發(fā)出部門(mén)員收到責(zé)任部門(mén)反饋實(shí)施改進(jìn)完畢的信息后，及時(shí)對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于《糾正