【導(dǎo)讀】理體系相關(guān)場所能及時(shí)得到所需的準(zhǔn)確文件，并使用其有效版本。質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)由管理者代表組織編制，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。技術(shù)部審核定稿，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。編制各類文件規(guī)定格式、統(tǒng)一編號(hào)，便于查找。文件不得使用手抄件，以防差錯(cuò)。發(fā)放回收登記表》編號(hào)發(fā)放，領(lǐng)用部門辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用。若文件遺失，文件持有者應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。新的分發(fā)號(hào)，并注明原文件分發(fā)號(hào)作廢。文件持有者必須對(duì)文件妥善保管，避免遺失或損壞?！段募M稿審批表》的內(nèi)容由部門負(fù)責(zé)人指定人員進(jìn)行更改。份加蓋“作廢”章存檔外，其余作廢頁予以銷毀。檔外，其余作廢版予以銷毀。文件劃改或換頁修改文件持有者需將《文件擬稿審批表》附于文件后。ZW-HACCP-2020，表示紫文公司-HACCP計(jì)劃-2020年。ZW-CX-06，表示紫文公司-程序文件-序號(hào)6。ZW-JL-BG-09，表示紫文公司-記錄-辦公室-序號(hào)9。按《記錄控制程序》執(zhí)行。

　　

【正文】 本 A 標(biāo)題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號(hào) 第 30 頁共 43 頁 的，貼限用標(biāo)簽，表明限用的范圍。校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新校準(zhǔn)。對(duì)不便貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 測量、監(jiān)視設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的測量和監(jiān)視能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 在使用測量、監(jiān)視設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 使用者在測量、監(jiān)視設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和失效。 測量、監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在測量設(shè)備管理臺(tái)帳內(nèi)。 測量、監(jiān)視設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀 態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測工作，及時(shí)報(bào)告 質(zhì)檢 部 。 質(zhì)檢 部 應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。 質(zhì)檢 部 應(yīng)組織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。 對(duì)無法維修的設(shè)備，經(jīng) 質(zhì) 檢 部經(jīng)理 確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。 測量、監(jiān)視設(shè)備的環(huán)境要求 測量、監(jiān)視設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān) 記錄 《 監(jiān)視 測量設(shè)備 臺(tái)帳》 《 監(jiān)視 測量設(shè)備檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃》 《校準(zhǔn)記錄》 弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號(hào) ZWCX 版 本 A 標(biāo)題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號(hào) 第 31 頁共 43 頁 顧客滿意度調(diào)查 程序 起草人： 萬紅冬 審核人： 林超 批準(zhǔn)人： 林志泉 批準(zhǔn)日期： 2020 年 8 月 28 日 1 目的 通過與客戶溝通，獲取是否滿足其要求的相關(guān)信息、以評(píng)價(jià)公司食品安全體系與客戶要求的符合性，發(fā)現(xiàn)不足，為持續(xù)改進(jìn)明確方向。 2 適用范圍 本公司與客戶溝通過程獲取相關(guān)信息的分析、評(píng)價(jià)與控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織市場部與客戶的溝通，測量其工作是否滿足客戶要求，分析原因，提出改進(jìn)目標(biāo)（意見）。 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)銷售代理商滿意度信息的收集、分類和處理。 銷售 部負(fù)責(zé)與客戶溝通獲取相關(guān)信息，并記錄和統(tǒng)計(jì)，反饋給總經(jīng)理和客戶。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)客戶反饋的與本部門有關(guān)問題的整理、分析、制訂糾正措施、并將糾正結(jié)果報(bào)告質(zhì) 檢 部。 4 程序要求 客戶滿意度測量指標(biāo)的確定與實(shí)施 公司確定客戶滿意度 98%。 客戶滿意度按 條內(nèi)容進(jìn)行分析，測量與統(tǒng)計(jì)確定客戶滿意程度； 對(duì)客戶投訴情況依據(jù)“客戶信息登記及處理表”，客戶所投訴問題和退貨產(chǎn)品數(shù)量、缺陷進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)、確保 客戶有效投訴處理率 100%。 為從客戶處獲取相關(guān)信息，以測量客戶滿意或不滿意程度，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，應(yīng)從以下方面與客戶取得溝通 ： 產(chǎn)品質(zhì)量使用情況； 合同或訂單完成交付情況； 客戶的意見、建議、包括投訴和退貨情況； 產(chǎn)品交付后服務(wù)情況； 客戶相關(guān)信息的收集、分析、處理和回復(fù) 銷售 部應(yīng)定期（ 每批 1 次） 電話詢問客戶滿意度情況，并填寫《貨物跟蹤記錄》 收集弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號(hào) ZWCX 版 本 A 標(biāo)題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號(hào) 第 32 頁共 43 頁 意見和建議，要求收回后按客戶反饋的不同類型問題傳遞給相關(guān)責(zé)任部門，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)本部門存在 的問題進(jìn)行原因分析，提出糾正措施或處理意見。 對(duì)客戶直接向公司反饋的信息（包括來電話、傳真、信函、來人訪問），收到客戶直接信息或接待客戶訪問的各部門人員應(yīng)及時(shí)填寫 《 客戶信息登記處理表 》，并在一個(gè)工作日內(nèi)交銷售 部， 銷售 部應(yīng)及時(shí)整理在一個(gè)工作日內(nèi)將信息傳遞到客戶反映問題所涉及的部門，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)本部門存在的問題進(jìn)行原因分析，提出糾正或糾正措施或處理意見：并按 《 糾正 和 預(yù)防 措施控制程序 》 有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 銷售 部應(yīng)將客戶反饋的不同類型，性質(zhì)問題每年進(jìn)行一次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，并與上年同期情況（數(shù)據(jù)） 比較，以確定這些數(shù)據(jù)的升降情況及升降原因。 銷售 部負(fù)責(zé)將各部門提交的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行匯總評(píng)價(jià)，作出客戶滿意或不滿意的程度，并報(bào)公司總經(jīng)理。 如客戶反饋信息所需糾正措施涉及資源調(diào)整或增配問題， 銷售 部應(yīng)提交總經(jīng)理或管理評(píng)審會(huì)解決。 銷售 部對(duì)客戶反饋信息及投訴問題的處理結(jié)果（意見）應(yīng)在 24 小時(shí) 內(nèi)反饋給客戶，最遲不能超過 48 小時(shí)， 較重大問題或一時(shí)難以解決的問題，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通信息，說明原因，確定處理期限，取得客戶諒解和支持，最終使客戶滿意。 5 相關(guān) /支持性文件 《 公司質(zhì)量目標(biāo) 》 《 糾正 和 預(yù)防措施控制程序》 6 相 關(guān)記錄 《 客戶滿意度調(diào)查表 》 《 客戶信息登記處理表 》 內(nèi)部審核控制程序 弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號(hào) ZWCX 版 本 A 標(biāo)題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號(hào) 第 33 頁共 43 頁 起草人： 萬紅冬 審核人： 謝振武 批準(zhǔn)人： 林志泉 批準(zhǔn)日期： 2020 年 08 月 28 日 1 目的 驗(yàn)證 質(zhì)量和 食品安全管理管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于公司 質(zhì)量和 食品安全管理管理體系所覆蓋的所有部門和所有要求的內(nèi)部審核。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)組織年度內(nèi) 審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃； 批準(zhǔn)內(nèi)部 質(zhì)量和 食品安全管理管理體系審核報(bào)告； 定期召開管理評(píng)審會(huì)議。 內(nèi)審組長 制定、組織內(nèi)審活動(dòng)； 編寫內(nèi)審報(bào)告。 辦公室 編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。 4 工作內(nèi)容 年度內(nèi)審計(jì)劃 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由 辦公室 策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng) 管理者代表 /食 品安全小組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司 質(zhì)量和 食品安全管理管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由總經(jīng)理及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部 質(zhì)量和 食品安全管理審核： 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； 出現(xiàn)重大食品安全管理事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； 法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； 在接受第二、第三方審核之前； 在食品安全管理認(rèn)證書到期換證前。 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號(hào) ZWCX 版 本 A 標(biāo)題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號(hào) 第 34 頁共 43 頁 審核目的、范圍、 方法、依據(jù)； 受審部門和審核時(shí)間。 根據(jù)需要，可審核 質(zhì)量和 食品安全管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋 質(zhì)量和 食品安全管理管理體系全部要求。 審核前的準(zhǔn)備 總經(jīng)理任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃原編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： 審核目的、范圍、 方法、依據(jù)； 內(nèi)部審核的工作安排； 審核組成員； 審核時(shí)間、地點(diǎn)； 受審部門及審核要點(diǎn)； 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； 開會(huì)時(shí)間； 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核產(chǎn)品、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議， 應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 內(nèi)部 質(zhì)量和 食品安全管理體系審核員應(yīng)經(jīng) 質(zhì)量和 食品安全管理體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議 參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。 會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 現(xiàn)場審核 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核， 將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。 內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號(hào) ZWCX 版 本 A 標(biāo)題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號(hào) 第 35 頁共 43 頁 對(duì)。 內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題。 審核報(bào)告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證， 并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部 質(zhì)量和 食品安全管理管理體系審核報(bào)告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 審核報(bào)告內(nèi)容： 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； 審核組成員、受審核方代表名單； 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； 不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； 存在的主要問題分析； 對(duì)公司 質(zhì)量和 食品安全管理 管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 末次會(huì)議 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由 辦公室 保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)組長重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部 質(zhì)量和 食品安全管理管理體系審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期 ；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。 由 辦公室 發(fā)放《內(nèi)部 質(zhì)量和 食品安全管理管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。 本次內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評(píng)審。 5 相關(guān)文件 《管理評(píng)審控制程序》 6 相關(guān) 記錄 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 《審核實(shí)施計(jì)劃》 《簽到表》 《不符合報(bào)告》 《內(nèi)審檢查表》 、 《內(nèi)部 質(zhì)量和 食品安全管理管理體系審核報(bào)告》 . 弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號(hào) ZWCX 版 本 A 標(biāo)題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號(hào) 第 36 頁共 43 頁 食品安全驗(yàn)證控制程序 起草人： 萬紅冬 審核人： 林志泉 批準(zhǔn)人： 林志泉 批準(zhǔn)日期： 2020 年 8 月 28 日 1 目的 規(guī)定驗(yàn)證的活動(dòng)及其方法，確保對(duì)食品 質(zhì)量 安全管理的單獨(dú)要素和整體績效進(jìn)行驗(yàn)證，以對(duì)食品安全管理提供信任。 2 適用范圍 適用于與食品 質(zhì)量 安全相關(guān)的管理 要素和管理體系整體績效的驗(yàn)證活動(dòng)的策劃、執(zhí)行和 對(duì)結(jié)果的分析、利用。 3 職責(zé) 質(zhì)量 食品安全小組負(fù)責(zé)食品 質(zhì)量 安全的驗(yàn)證和結(jié)果的分析利用。 管理者代表 /HACCP 小組組長 負(fù)責(zé)食品 質(zhì)量 安全驗(yàn)證的組織和結(jié)果的審核，結(jié)果利用的批準(zhǔn)。 各部門參與和配合完成食品 質(zhì)量 安全的驗(yàn)證。 4 工作內(nèi)容 見《 HACCP 計(jì)劃》之 HACCP 體系驗(yàn)證程序。 5 相關(guān) 文件 無 6 相關(guān)記錄 《 CCP 點(diǎn)驗(yàn)證記錄》 《 HACCP 體系驗(yàn)證記錄》 《 CCP 點(diǎn)確認(rèn)記錄》 《不合格項(xiàng) 報(bào)告 》 弋陽縣紫文食品有限責(zé)任公司 文件編號(hào) ZWCX 版 本 A 標(biāo)題 程序文件 生效日期 2020年 8月 28 日 分發(fā)號(hào) 第 37 頁共 43 頁 糾正和預(yù)防措施控制程序 起草人： 萬紅冬 審核人： 林 志泉 批準(zhǔn)人： 林志泉 批準(zhǔn)日期： 2020 年 08 月 28 日 1 目的 采取有效的糾正 和 預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量和 食品安全管理管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于糾正 和 預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 3 職責(zé) 管理者代表 /HACCP 小組 負(fù)責(zé)組織對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)體系需要改進(jìn)時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正 和 預(yù)防措施要求表》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 質(zhì)量技術(shù) 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃