【正文】 4．3 記錄空白表的管理結(jié)衫屹4．3．1各種記錄的空白表格由各主管部門設(shè)計(jì)發(fā)放，綜合部備案，保證各有關(guān)工作場(chǎng)所都能收到相應(yīng)的空白表格。結(jié)衫屹*******有限公司結(jié)衫屹食品安全管理手冊(cè)結(jié)衫屹編號(hào)結(jié)衫屹FSMP02結(jié)衫屹版本號(hào)/修改狀態(tài)結(jié)衫屹A/0結(jié)衫屹 記錄控制程序結(jié)衫屹頁(yè)碼結(jié)衫屹2/2結(jié)衫屹4．3．2綜合部負(fù)責(zé)匯總各部門所需記錄，形成《記錄清單》，清單應(yīng)標(biāo)明以下內(nèi)容：記錄名稱、編號(hào)、使用部門、保存期限等，同時(shí)附有空白記錄表格式。結(jié)衫屹4．4 記錄的保管和貯存要求結(jié)衫屹4．4．1各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門各類記錄的匯總，便于存取和檢查。結(jié)衫屹4．4．2記錄的儲(chǔ)存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲(chóng)蛀、鼠害等。結(jié)衫屹4．5記錄的保管期限一般分1年、3年、5年和長(zhǎng)期，具體按《記錄清單》的規(guī)定。結(jié)衫屹4．6記錄的借閱結(jié)衫屹4．6．1需借閱記錄時(shí)，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，應(yīng)做好登記手續(xù)并規(guī)定歸還日期；對(duì)于過(guò)期未還的資料員應(yīng)及時(shí)追回。結(jié)衫屹4．6．2借閱的記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁(yè)。結(jié)衫屹4．7 記錄的處理結(jié)衫屹凡超過(guò)規(guī)定保存期限的記錄，由保存部門填寫申請(qǐng)注銷記錄清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，指定專人銷毀。申請(qǐng)注銷記錄清單應(yīng)予保存。結(jié)衫屹5 相關(guān)文件結(jié)衫屹《文件控制程序》結(jié)衫屹6 相關(guān)記錄結(jié)衫屹《記錄清單》結(jié)衫屹《文件借閱、復(fù)制記錄》結(jié)衫屹《文件銷毀申請(qǐng)》結(jié)衫屹結(jié)衫屹結(jié)衫屹結(jié)衫屹1目的結(jié)衫屹本公司建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，促使各職能部門、各層次間、公司內(nèi)部與外部間的信息交流、加強(qiáng)理解，從而有利確保食品安全管理體系有效運(yùn)行。結(jié)衫屹2 范圍結(jié)衫屹適用于本公司各部門之間和公司與外部之間的信息溝通和管理。結(jié)衫屹3職責(zé)結(jié)衫屹。結(jié)衫屹、質(zhì)詢、合同或訂單處理、信息反饋（包括顧客抱怨）的溝通。結(jié)衫屹。結(jié)衫屹。結(jié)衫屹4程序結(jié)衫屹、不同層次的人員之間，通過(guò)以下過(guò)程和方法進(jìn)行有效溝通：結(jié)衫屹a)文件溝通：將食品安全管理體系文件分發(fā)給各部門，以便各部門相互了解；結(jié)衫屹b)會(huì)議溝通：通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議、內(nèi)部審核會(huì)議、討論會(huì)等各種會(huì)議，討論、結(jié)衫屹*******有限公司結(jié)衫屹食品安全管理手冊(cè)結(jié)衫屹編號(hào)結(jié)衫屹FSMP03結(jié)衫屹版本號(hào)/修改狀態(tài)結(jié)衫屹A/0結(jié)衫屹 信息溝通程序結(jié)衫屹頁(yè)碼結(jié)衫屹1/2結(jié)衫屹研究當(dāng)前的形勢(shì)和工作的開(kāi)展情況，以利于評(píng)價(jià)食品安全管理體系及其過(guò)程的有效性；結(jié)衫屹c)員工建議：通過(guò)員工日常的信息反饋，以便了解員工的情況和建議；結(jié)衫屹d)記錄溝通：可反映本公司所提供的產(chǎn)品、服務(wù)情況；結(jié)衫屹e)培訓(xùn)溝通：如通過(guò)上崗培訓(xùn)，提高員工的生產(chǎn)操作技能、質(zhì)量意識(shí)；通過(guò)食品安全法律法規(guī)培訓(xùn)，提高員工食品安全意識(shí)；通過(guò)勞動(dòng)法培訓(xùn)，使員工了解公司與個(gè)人關(guān)系、責(zé)任等等；結(jié)衫屹f)電子媒體溝通，本公司各級(jí)人員通過(guò)電話、傳真、網(wǎng)站等，傳遞本公司的食品安全管理體系信息，從而進(jìn)行有效溝通；結(jié)衫屹g)影響食品安全崗位員工間的溝通；結(jié)衫屹h)其它溝通，如通過(guò)宣傳欄等方式進(jìn)行溝通；也可通過(guò)個(gè)別面談、聚會(huì)等方式加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部溝通，供方的信息溝通；確保信息暢通；與外部組織有關(guān)的食品安全信息 。結(jié)衫屹*******有限公司結(jié)衫屹食品安全管理手冊(cè)結(jié)衫屹編號(hào)結(jié)衫屹FSMP03結(jié)衫屹版本號(hào)/修改狀態(tài)結(jié)衫屹A/0結(jié)衫屹 信息溝通程序結(jié)衫屹頁(yè)碼結(jié)衫屹2/2結(jié)衫屹結(jié)衫屹a)與食品安全有關(guān)的法律法規(guī)的要求，組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；結(jié)衫屹b)與產(chǎn)品、新產(chǎn)品、原料、輔料、服務(wù)等相關(guān)的信息；結(jié)衫屹c)與生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備位置和能力、周圍環(huán)境、生產(chǎn)系統(tǒng)等相關(guān)的信息；結(jié)衫屹d)清潔、衛(wèi)生計(jì)劃、與食品安全危害和控制措施有關(guān)知識(shí)、影響食品安全的其他條件；結(jié)衫屹e)來(lái)自外部相關(guān)方的質(zhì)詢、與產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨；結(jié)衫屹f)總經(jīng)理及員工對(duì)食品安全管理體系策劃、建議的溝通。結(jié)衫屹食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)有關(guān)食品安全信息的外部溝通，溝通至少包括以下幾個(gè)方面：結(jié)衫屹a)與供方或承包方的信息溝通；結(jié)衫屹b)與顧客就產(chǎn)品信息（包括預(yù)期用途有關(guān)的說(shuō)明、貯存要求、保質(zhì)期等）、質(zhì)詢、合同或訂單處理、信息反饋（包括顧客抱怨）的溝通；結(jié)衫屹c)與衛(wèi)生防疫部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門等食品主管部門的溝通；結(jié)衫屹d)對(duì)食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織；結(jié)衫屹e)特別是哪些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害；結(jié)衫屹f)外部溝通獲取的信息將作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。結(jié)衫屹 溝通信息的處理結(jié)衫屹a)有價(jià)值的信息，各部門或人員可直接提交到綜合部或總經(jīng)理，根據(jù)情況予以應(yīng)用；結(jié)衫屹b)不符合食品安全管理體系要求的信息，執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定；結(jié)衫屹c)以會(huì)議形式溝通的信息登記在《會(huì)議記錄》，作為體系改進(jìn)依據(jù)，并提交管理評(píng)審；結(jié)衫屹d)必要時(shí)，溝通應(yīng)提供記錄以證實(shí)其有效性，并依據(jù)具體情況或要求做相應(yīng)處理；結(jié)衫屹e)確保負(fù)責(zé)溝通的人員具備必要的知識(shí)，以履行其在食品安全鏈中的相應(yīng)職責(zé)，并確保只有得到授權(quán)的人負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。公司應(yīng)建立程序確保HACCP小組充分獲取可能影響食品安全的任何工藝變化的溝通的信息。結(jié)衫屹 公司溝通所形成的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。結(jié)衫屹5 相關(guān)文件結(jié)衫屹《糾正、預(yù)防措施控制程序》結(jié)衫屹6 相關(guān)記錄結(jié)衫屹《會(huì)議記錄》結(jié)衫屹結(jié)衫屹*******有限公司結(jié)衫屹食品安全管理手冊(cè)結(jié)衫屹編號(hào)結(jié)衫屹FSMP04結(jié)衫屹版本號(hào)/修改狀態(tài)結(jié)衫屹A/0結(jié)衫屹 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序結(jié)衫屹頁(yè)碼結(jié)衫屹1/3結(jié)衫屹結(jié)衫屹1 目的結(jié)衫屹為了預(yù)防和減少緊急事故的發(fā)生，或在緊急事故發(fā)生時(shí)能得到及時(shí)處理，以減輕對(duì)食品安全、人員及公司財(cái)產(chǎn)的影響，特制定本程序。結(jié)衫屹2 范圍結(jié)衫屹適用于本公司生產(chǎn)及辦公區(qū)域突發(fā)性食品安全事故的控制和管理。結(jié)衫屹3 職責(zé)結(jié)衫屹 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)提供緊急事故應(yīng)變必要的人力、物力、財(cái)力，總協(xié)調(diào)各部門在緊急事故應(yīng)變中的協(xié)作。結(jié)衫屹 食品安全小組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)公司潛在緊急事故響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度。結(jié)衫屹 品管部：負(fù)責(zé)潛在緊急事故處理的監(jiān)督和管理，及緊急應(yīng)變計(jì)劃的制訂。結(jié)衫屹：對(duì)本部門潛在的食品安全緊急事故進(jìn)行確定并控制；負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及緊急事故的消除工作。結(jié)衫屹4 程序結(jié)衫屹、損害和生產(chǎn)中斷，對(duì)食品安全造成損害，以及造成不良社會(huì)影響的火災(zāi)、食品安全應(yīng)急事件等，都應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃而使其受控制。結(jié)衫屹 緊急事故分類：結(jié)衫屹a)食品中毒事件；結(jié)衫屹b)火災(zāi)；結(jié)衫屹c)洪水；結(jié)衫屹d)鍋爐爆炸結(jié)衫屹e)重傷、死亡緊急事故等。結(jié)衫屹 設(shè)備：結(jié)衫屹a)個(gè)人防護(hù)用品：如手套、口罩、防護(hù)眼鏡、雨鞋等；結(jié)衫屹b)消防器材：如消防服、滅火器、消防栓等；結(jié)衫屹結(jié)衫屹c)防洪設(shè)施：如沙包等；結(jié)衫屹d)急救物品：如急救藥品等。結(jié)衫屹 緊急應(yīng)變機(jī)構(gòu)結(jié)衫屹：總協(xié)調(diào)緊急應(yīng)變工作，為緊急應(yīng)變提供必要資源，對(duì)重要事項(xiàng)作最后決定。結(jié)衫屹：現(xiàn)場(chǎng)指揮各部門進(jìn)行緊急應(yīng)變工作，及災(zāi)后的善后處理工作。結(jié)衫屹：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間安全事務(wù)處理。結(jié)衫屹：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間對(duì)外聯(lián)絡(luò)及向同事傳達(dá)各項(xiàng)緊急通知工作。結(jié)衫屹：負(fù)責(zé)緊急應(yīng)變其間的財(cái)產(chǎn)搶救。結(jié)衫屹 緊急應(yīng)變計(jì)劃擬定結(jié)衫屹、修訂。針對(duì)本司緊急事故種類，品管部制定《火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)案》、《食品安全事故應(yīng)急預(yù)案》等。緊急應(yīng)變計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：結(jié)衫屹a)各類緊急狀況重點(diǎn)部位；結(jié)衫屹b)緊急應(yīng)變期間組織架構(gòu)及權(quán)責(zé)；結(jié)衫屹c)緊急應(yīng)變過(guò)程的操作步驟。結(jié)衫屹，綜合部作為對(duì)外窗口，負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)官方聯(lián)系。結(jié)衫屹*******有限公司結(jié)衫屹食品安全管理手冊(cè)結(jié)衫屹編號(hào)結(jié)衫屹FSMP04結(jié)衫屹版本號(hào)/修改狀態(tài)結(jié)衫屹A/0結(jié)衫屹 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 結(jié)衫屹頁(yè)碼結(jié)衫屹2/3結(jié)衫屹、設(shè)備及重要文件、資料的保護(hù)工作。結(jié)衫屹 緊急事故的預(yù)防結(jié)衫屹。結(jié)衫屹。結(jié)衫屹。結(jié)衫屹“應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組”，將各成員之職務(wù)、聯(lián)絡(luò)方式加以明確（綜合部制作緊急聯(lián)絡(luò)電話張貼于公司內(nèi)），并定期訓(xùn)練演習(xí)，以適應(yīng)緊急情況需要。同時(shí)，品管部應(yīng)經(jīng)常性地加強(qiáng)員工的安全培訓(xùn)，如火警疏散、工傷事故處理、食品安結(jié)衫屹結(jié)衫屹*******有限公司結(jié)衫屹食品安全管理手冊(cè)結(jié)衫屹編號(hào)結(jié)衫屹FSMP04結(jié)衫屹版本號(hào)/修改狀態(tài)結(jié)衫屹A/0結(jié)衫屹 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序結(jié)衫屹頁(yè)碼結(jié)衫屹3/3結(jié)衫屹全意外事故處理等。結(jié)衫屹，內(nèi)容含：疏散路線、清場(chǎng)負(fù)責(zé)人、疏散后聚集地點(diǎn)等。結(jié)衫屹 緊急事故處理及應(yīng)變管制結(jié)衫屹，現(xiàn)場(chǎng)最高主管負(fù)責(zé)指揮人員處理，直至上一級(jí)主管趕赴現(xiàn)場(chǎng)。結(jié)衫屹，應(yīng)立即采取措施：結(jié)衫屹a) 立即通知品管部，如為火災(zāi)立即報(bào)警；結(jié)衫屹b) 立即進(jìn)行初期處理，采取措施控制局勢(shì)，避免緊急事故擴(kuò)大。結(jié)衫屹、物力，依實(shí)際情況迅速處理，使緊急事故損失降到最低。結(jié)衫屹 善后處理結(jié)衫屹，確保緊急事故現(xiàn)場(chǎng)人員已全部撤離。結(jié)衫屹，必要時(shí)立即送相關(guān)醫(yī)院進(jìn)行搶救。結(jié)衫屹。結(jié)衫屹，確保緊急事故現(xiàn)場(chǎng)不再有緊急事故發(fā)生之可能性。結(jié)衫屹，直至緊急事故調(diào)查工作結(jié)束后，方可對(duì)事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理。結(jié)衫屹、時(shí)間、發(fā)生原因、處理狀況、處理結(jié)果等，以報(bào)告形式提出，呈報(bào)總經(jīng)理批示。結(jié)衫屹5 相關(guān)文件結(jié)衫屹《火災(zāi)、爆炸應(yīng)急預(yù)方案》結(jié)衫屹《食品安全事故應(yīng)急預(yù)案》結(jié)衫屹6相關(guān)記錄 《意外事故調(diào)查表》結(jié)衫屹結(jié)衫屹*******有限公司結(jié)衫屹食品安全管理手冊(cè)結(jié)衫屹編號(hào)結(jié)衫屹FSMP05結(jié)衫屹版本號(hào)/修改狀態(tài)結(jié)衫屹A/0結(jié)衫屹 管理評(píng)審程序結(jié)衫屹頁(yè)碼結(jié)衫屹1/4結(jié)衫屹結(jié)衫屹1 目的結(jié)衫屹通過(guò)最高管理者對(duì)食品安全管理體系的適宜性、充分性、有效性的評(píng)審，不斷改善食品安全管理體系及其運(yùn)行效果，以達(dá)到食品安全方針和目標(biāo)的要求。結(jié)衫屹2 范圍結(jié)衫屹適用于本公司食品安全管理體系的評(píng)審。結(jié)衫屹3 職責(zé)結(jié)衫屹3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，審批《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。結(jié)衫屹3．2食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告食品安全管理體系運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。結(jié)衫屹3．3相關(guān)職能部門提供管理評(píng)審輸入所需要的信息資料，并對(duì)管理評(píng)審結(jié)果采取糾正和預(yù)防措施。結(jié)衫屹3．4綜合部負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審記錄和有關(guān)管理評(píng)審資料的歸檔、保存；負(fù)責(zé)由管理評(píng)審導(dǎo)致文件更改的修訂。結(jié)衫屹4 程序結(jié)衫屹4．1管理評(píng)審依據(jù)結(jié)衫屹本公司管理評(píng)審依據(jù)是受益者的期望。特別是市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求，有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，全公司員工的期望等，以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)公司聲明的食品安全方針。結(jié)衫屹4．2 管理評(píng)審頻次結(jié)衫屹4．2．1管理評(píng)審以會(huì)議形式召開(kāi)，由總經(jīng)理親自主持，每年至少進(jìn)行一次（遇重大情況可適當(dāng)增加頻次）。主要評(píng)價(jià)食品安全管理體系的業(yè)績(jī)、改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要（包括食品安全管理方針和食品安全管理目標(biāo)），以確保食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。結(jié)衫屹4．2．2當(dāng)食品安全管理體系尚處于有效運(yùn)行的初期，本公司根據(jù)食品安全管理體系運(yùn)行的效果，必要時(shí)召開(kāi)一次管理評(píng)審。結(jié)衫屹4．2．3在下述情況下本公司應(yīng)及時(shí)安排管理評(píng)審：結(jié)衫屹結(jié)衫屹a)最高管理層成員和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；結(jié)衫屹b)外部環(huán)境條件發(fā)生變化：社會(huì)、法規(guī)、政策發(fā)生重大變化而對(duì)食品安全管理體系運(yùn)行不適宜時(shí)；結(jié)衫屹*******有限公司結(jié)衫屹食品安全管理手冊(cè)結(jié)衫屹編號(hào)結(jié)衫屹FSMP05結(jié)衫屹版本號(hào)/修改狀態(tài)結(jié)衫屹A/0結(jié)衫屹 管理評(píng)審程序結(jié)衫屹頁(yè)碼結(jié)衫屹2/4結(jié)衫屹c)生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)；結(jié)衫屹d)顧客投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；結(jié)衫屹e)總經(jīng)理根據(jù)需要認(rèn)為有必要進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)。結(jié)衫屹4．3評(píng)審的輸入：結(jié)衫屹a)本公司食品安全管理體系的外部審核和內(nèi)部審核的結(jié)果；結(jié)衫屹b)顧客提出的有關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)食品安全管理的反饋，包括顧客滿意度測(cè)量結(jié)果；結(jié)衫屹c)本公司食品安全管理業(yè)績(jī)；生產(chǎn)的產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和合同要求的符合性；結(jié)衫屹d)糾正和預(yù)防措施的狀況，如對(duì)顧客的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施；結(jié)衫屹e)以往管理評(píng)審決定采取的改進(jìn)措施的實(shí)施情況和有效性；結(jié)衫屹f)可能影響食品安全管理體系的變化。如內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；外部環(huán)境的變化；出現(xiàn)重大事故等；結(jié)衫屹g)有關(guān)食品安全管理體系改進(jìn)的建議。結(jié)衫屹4．4管理評(píng)審的輸出，寫入食品安全小組組長(zhǎng)編制的《管理評(píng)審報(bào)告》中，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為文件下達(dá)。管理評(píng)審輸出包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：結(jié)衫屹a)管理評(píng)審的概述；結(jié)衫屹b)對(duì)本公司食品安全管理體系（包括食品安全管理/HACCP方針、目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論及產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)；結(jié)衫屹c)改進(jìn)的決定和措施，包括食品安全管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；結(jié)衫屹*******有限公司結(jié)衫屹食品安全管理手冊(cè)結(jié)衫屹編號(hào)結(jié)衫屹FSMP05結(jié)衫屹版本號(hào)/修改狀態(tài)結(jié)衫屹A/0結(jié)衫屹 管理評(píng)審程序結(jié)衫屹頁(yè)碼結(jié)衫屹3/4結(jié)衫屹d)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品食品安全管理的改進(jìn)。必要時(shí)也包括對(duì)食品安全管理方針、目標(biāo)的修改；結(jié)衫屹e)有關(guān)資源的需求。結(jié)衫屹4．5評(píng)審計(jì)劃結(jié)衫屹4．5．1食品安全小組組長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理意圖，負(fù)責(zé)制定《管理評(píng)審計(jì)劃》。計(jì)劃內(nèi)容包括：目的、時(shí)間、地點(diǎn)、參加部門和人員、評(píng)審準(zhǔn)備工作的要求及內(nèi)容；結(jié)衫屹4．5．2在正式評(píng)審前一周內(nèi)將《管理評(píng)審計(jì)劃》分發(fā)到每個(gè)參加會(huì)議的人員。結(jié)衫屹4．6管理評(píng)審的實(shí)施結(jié)衫屹4．6．1管理評(píng)審形式：本公司采用會(huì)議的形式進(jìn)行管理評(píng)審。