【正文】 部門?！豆芾碓u審報告》，其內(nèi)容至少包括:，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價。包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品和過程審核等評審的內(nèi)容及相關(guān)的要求。 顧客要求的有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)決定及內(nèi)容。 資源的進(jìn)一步需求。 食品安全管理體系 (包括食品安全方針和目標(biāo))的評價結(jié)論。，由品管部負(fù)責(zé)在管理評審結(jié)束一周內(nèi)分發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員,并做好發(fā)放記錄。相關(guān)人員就管理評審報告中提出的改進(jìn)措施組織實施。并填寫 《跟蹤驗證報告》.。由品管部按《記錄控制程序》的要求管理。 5 文件和記錄《記錄控制程序》?！豆芾碓u審計劃》?！豆芾碓u審表》?！稌h記錄》?！豆芾碓u審報告》。《會議簽到表》。《跟蹤驗證報告》。程序文件十四、更新控制程序序號：ZCFW/B－共2頁第1頁第0次換頁1目的對食品安全管理體系及時得到更新，以確保食品安全。2適用范圍本程序適用于前體方案、危害分析的預(yù)備步驟、危害分析、操作性前提方案、HACCP計劃的更新3 職責(zé)。其主要職責(zé): 根據(jù)市場調(diào)查、內(nèi)部和外部溝通、內(nèi)外部審核及媒體報道，收集、分析有關(guān)信息，識別潛在的不合格及其原因，制定更新措施。，負(fù)責(zé)： 食品安全信息的收集和傳遞；、更新措施的制定與實施。4 工作程序，查找潛在的不合格原因，并研究是否采取更新措施。 分析潛在不合格原因時利用的信息可以是:；； 顧客抱怨； 讓步使用的記錄； 管理評審的結(jié)果； 糾正措施的實施情況。，考慮是否與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。，并確定可能與此不合格性質(zhì)相同的同類不合格。 舉一反三,分析查找可能造成同類不合格的原因。 更新評價程序文件十四、更新控制程序序號：ZCFW/B－共2頁第2頁第0次換頁,評價消除潛在不合格原因、防止不合格發(fā)生需要更新；，應(yīng)考慮潛在問題對產(chǎn)品的影響程度、風(fēng)險和采取更新所需的成本等。 確定和實施更新，確定當(dāng)需要采取更新； 當(dāng)需要采取更新時，食品安全小組確定實施更新的責(zé)任部門及要求，并填寫《更新實施記錄》，按規(guī)定時間完成； 實施更新的責(zé)任部門根據(jù)《更新實施記錄》確定執(zhí)行更新的步驟、方法和時間；，實施部門填寫記錄。，組織對更新實施的情況及其效果進(jìn)行跟蹤核查驗證。，評審是否達(dá)到預(yù)定要求，是否已消除替在不合格原因?！队涗浛刂瞥绦颉愤M(jìn)行管理。5 文件和記錄 《記錄控制程序》?！陡聦嵤┯涗浨闆r》。程序文件十五、確認(rèn)、驗證、驗證結(jié)果的評級與分析控制程序序號：ZCFW/B－共6頁第1頁第0次換頁通過確認(rèn)，證實各控制措施或控制措施的組合能夠使相應(yīng)的食品安全危害達(dá)到預(yù)期的控制水平。通過驗證，證明各控制措施或控制措施的組合確實達(dá)到了預(yù)期的控制水平。適用于對控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)；適用于對食品安全管理體系進(jìn)行驗證。食品安全小組負(fù)責(zé)OPRP和HACCP計劃進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)組織對驗證結(jié)果進(jìn)行評價和分析。 OPRP的確認(rèn)：①在OPRP實施之前；②在下列情況下，根據(jù)需要對OPRP做必要的修改，在修改后OPRP實施之前要對其進(jìn)行確認(rèn)：a、原料的改變；b、產(chǎn)品或加工的改變；c、復(fù)查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；d、重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差；e、有關(guān)危害或控制手段的新信息（原來依據(jù)的信息來源發(fā)生變化）；f、生產(chǎn)中觀察到異常情況；g、出現(xiàn)新的銷售或消費方式。③每年最少確認(rèn)一次。：見OPRP確認(rèn)記錄：食品安全小組用OPRP確認(rèn)記錄表對OPRP進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果記錄在相應(yīng)的欄目中；：當(dāng)確認(rèn)的結(jié)果表明OPRP不能對相應(yīng)的食品安全危害進(jìn)行預(yù)期的控制時，應(yīng)對OPRP進(jìn)行修改、重新評價和確認(rèn)。 CCP的確認(rèn)程序文件十五、確認(rèn)、驗證、驗證結(jié)果的評級與分析控制程序序號：ZCFW/B－共6頁第2頁第0次換頁①在HACCP計劃實施之前；②在下列情況下，應(yīng)對危害分析的輸入進(jìn)行必要的更新，重新進(jìn)行必要的危害分析，并對HACCP計劃進(jìn)行必要的修改，在修改后的HACCP計劃實施之前要對其進(jìn)行確認(rèn)；a、原料的改變；b、產(chǎn)品或加工的改變；c、復(fù)查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；d、重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差；e、有關(guān)危害或控制手段的新信息（原來依據(jù)的信息來源發(fā)生變化）；f、生產(chǎn)中觀察到異常情況；g、出現(xiàn)新的銷售或消費方式。③每年最少確認(rèn)一次。：CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對性的取樣檢驗和CCP記錄的審查。 確認(rèn)實施：計量員（食品安全小組成員）按HACCP計劃表中規(guī)定的頻率（或監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)周期管理規(guī)定要求的頻率）對CCP監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，內(nèi)校由計量員進(jìn)行并填寫“監(jiān)視設(shè)備內(nèi)校記錄表”，外校由政府部門認(rèn)可并授權(quán)的計量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 CCP監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)記錄的審查品管部長（食品安全小組組長）對“監(jiān)視設(shè)備內(nèi)校記錄表”、外部校準(zhǔn)報告以及“監(jiān)測結(jié)果的評估報告（監(jiān)測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時）”進(jìn)行審查，審查的內(nèi)容包括：a、校準(zhǔn)的日期是否符合規(guī)定的頻率要求；b、校準(zhǔn)的方式是否正確；c、校準(zhǔn)的數(shù)據(jù)是否完整；d、校準(zhǔn)的結(jié)果的判定是否正確；e、發(fā)現(xiàn)不合格監(jiān)控設(shè)備后的處理方法是否適當(dāng)；審查后，要在被審查的記錄表上簽字。程序文件十五、確認(rèn)、驗證、驗證結(jié)果的評級與分析控制程序序號：ZCFW/B－共6頁第3頁第0次換頁 .3CCP記錄的審查品管部品質(zhì)管理員（食品安全小組成員）按“HACCP計劃表”中規(guī)定的頻率對CCP記錄進(jìn)行審查，審查后，要在被審查的記錄表上簽字，需注意的是審核人員與表格記錄人員不可為同一人。（1）CCP記錄審查的內(nèi)容如下：a、監(jiān)控是否按照規(guī)定的方式進(jìn)行；b、關(guān)鍵限值是否符合要求；c、關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時是否采取了糾偏行動；d、記錄中是否寫明了實際觀察到的結(jié)果，而不僅僅是寫出“OK”、“達(dá)到”或“超過”等總結(jié)性的詞語；e、記錄中是否有監(jiān)控者的簽名；f、記錄中是否有食品名稱和生產(chǎn)批號；g、記錄中是否有生產(chǎn)加工企業(yè)名稱和地址。（2）糾偏記錄審查的內(nèi)容a、糾偏行動記錄中是否有采取糾偏的時間；b、是否有原因分析、潛在不合格品的處理、糾正措施的實施與驗證的內(nèi)容；c、是否有實施者、批準(zhǔn)者、驗證者的簽名；d、是否有食品的名稱和生產(chǎn)批號；e、是否有生產(chǎn)加工企業(yè)名稱和地址。 HACCP計劃的確認(rèn)①在HACCP計劃實施之前；②在下列情況下，應(yīng)對危害分析的輸入進(jìn)行必要的更新，重新進(jìn)行必要的危害分析，并對HACCP計劃進(jìn)行必要的修改，在修改后的HACCP計劃實施之前要對其進(jìn)行確認(rèn)；a、原料的改變；b、產(chǎn)品或加工的改變；c、復(fù)查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；d、重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差；e、有關(guān)危害或控制手段的新信息（原來依據(jù)的信息來源發(fā)生變化）；程序文件十五、確認(rèn)、驗證、驗證結(jié)果的評級與分析控制程序序號：ZCFW/B－共6頁第4頁第0次換頁f、生產(chǎn)中觀察到異常情況；g、出現(xiàn)新的銷售或消費方式。③每年最少確認(rèn)一次。：見HACCP確認(rèn)記錄表：食品安全小組用HACCP計劃確認(rèn)記錄表對HACCP計劃進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果記錄在相應(yīng)的欄目中；：當(dāng)確認(rèn)的結(jié)果表明HACCP計劃不能對相應(yīng)的食品安全危害進(jìn)行預(yù)期的控制時，應(yīng)對HACCP計劃進(jìn)行修改、重新評價和確認(rèn)。 OPRP、CCP的驗證①每年至少進(jìn)行一次；②危害分析的輸入進(jìn)行了更新與OPRP、CCP進(jìn)行了修改后1個月要對其效果進(jìn)行驗證；：OPRP與CCP監(jiān)控產(chǎn)品：食品安全小組對OPRP于CCP控制的原料、輔料、包裝、半成品以及終產(chǎn)品抽樣檢測農(nóng)殘、重金屬與致病菌，檢測報告作為驗證結(jié)果； PRP的驗證：①每年至少進(jìn)行一次；②在產(chǎn)品或工藝過程有顯著改變或系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障時，對PRP進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷?，在修改后的PRP實施1個月后，對其效果進(jìn)行評價。：PRP控制的活動：食品安全小組用PRP驗證記錄表對PRP的實施情況進(jìn)行驗證、驗證的結(jié)果記錄在相應(yīng)的欄目中。 HACCP計劃的驗證①每年至少進(jìn)行一次；②在下列情況下，應(yīng)對危害分析的輸入進(jìn)行必要的更新，重新進(jìn)行必要的危害分析，程序文件十五、確認(rèn)、驗證、驗證結(jié)果的評級與分析控制程序序號：ZCFW/B－共6頁第5頁第0次換頁并對HACCP計劃進(jìn)行必要的修改，在修改后的HACCP計劃實施1個月后要對其效果進(jìn)行驗證；a、原料的改變；b、產(chǎn)品或加工的改變；c、復(fù)查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；d、重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差；e、有關(guān)危害或控制手段的新信息（原來依據(jù)的信息來源發(fā)生變化）；f生產(chǎn)中觀察、到異常情況；g、出現(xiàn)新的銷售或消費方式。：見HACCP計劃驗證記錄表：食品安全小組用HACCP計劃驗證記錄表對HACCP計劃的實施情況分別進(jìn)行驗證，驗證結(jié)果記錄在相應(yīng)的欄目中；實驗室實驗員（食品安全小組成員）按相關(guān)的要求對最終產(chǎn)品的各項理化指標(biāo)和微生物的指標(biāo)進(jìn)行檢測，以確定食品安全指標(biāo)達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)及顧客的要求。；，以確定驗證結(jié)果的正確與完整，評價人員應(yīng)在相關(guān)的驗證報告上簽字，評價的責(zé)任如下：①食品安全小組組長對PRP、OPRP、HACCP計劃的驗證結(jié)果進(jìn)行評價；②品管部長對CCP的驗證結(jié)果進(jìn)行評價；③食品安全小組組長對食品安全管理體系內(nèi)、外部審核的結(jié)果進(jìn)行評價；，相關(guān)驗證人員應(yīng)向有關(guān)部門發(fā)出“糾正和預(yù)防措施記錄表”要求有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，采取糾正和預(yù)防措施時，應(yīng)至少考慮對下列方面進(jìn)行評審，看看是否這些方面出現(xiàn)問題：①現(xiàn)有的程序和溝通渠道；②危害分析的結(jié)論、已建立的操作性前提方案和HACCP計劃；③PRP；④人力資源管理和培訓(xùn)活動有效性。程序文件十五、確認(rèn)、驗證、驗證結(jié)果的評級與分析控制程序序號：ZCFW/B－共6頁第6頁第0次換頁，食品安全小組組長組織小組成員對驗證的結(jié)果（包括內(nèi)審核外審的結(jié)果）進(jìn)行分析，以：①證實體系的整體運行滿足策劃的安排和本組織建立的食品安全管理體系的要求；② 識別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求；③識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險的趨勢；④建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；⑤證明已采取的糾正和糾正措施的有效性?！膀炞C結(jié)果分析報告”中，“驗證結(jié)果分析報告”應(yīng)提交給公司總經(jīng)理，作為管理評審的輸入。，應(yīng)適時按照《更新控制程序》的要求對食品安全管理體系進(jìn)行更新。《食品安全管理體系內(nèi)部審核控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》《HACCP計劃表》《更新控制程序》程序文件十六、采購供應(yīng)商許可和績效監(jiān)控程序序號：ZCFW/B－共3頁第1頁第0次換頁 對供方和采購產(chǎn)品實施控制，確保從供方采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，以滿足質(zhì)量管理體系的總體要求。 本程序適用于從供方采購所需產(chǎn)品的質(zhì)量控制。....。,大宗或涉及采購數(shù)量較大的采購產(chǎn)品必須控制.、抽樣檢驗加驗證、供方檢驗報告或合格證加驗證活動方式。:a) 提供主要原料、輔助材料的供方；b) 提供包裝物等其他物資的供方。c) 提供生產(chǎn)設(shè)備、備品配件的供方；a) 長期供貨質(zhì)量穩(wěn)定合格,企業(yè)規(guī)模較大,供貨能力強(qiáng),建立并通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證,價格合理,售后服務(wù)好的供方做為A類供方。b) 長期供貨質(zhì)量比較穩(wěn)定,能夠滿足本廠供貨需要,質(zhì)量管理基礎(chǔ)較好,價格較合理,售后服務(wù)比較及時的供方可做為B類供方。程序文件十六、采購供應(yīng)商許可和績效監(jiān)控程序序號：ZCFW/B－共3頁第2頁第0次換頁c)供貨質(zhì)量不穩(wěn)定,有時不能滿足公司供貨需要,質(zhì)量管理基礎(chǔ)一般,價格較高,售后服務(wù)不及時的供方做為C類供方.a) 需要選擇評價供方時,采購部、基地部應(yīng)安排人員根據(jù)市場反映、同行經(jīng)驗、實地調(diào)查或函調(diào)提出初選建議；b) 采購部負(fù)責(zé)人對初選建議報告進(jìn)行審查，如同意作為評價對象，則填寫“供方調(diào)查評審表”并簽署意見進(jìn)入評價程序，按照供方評價標(biāo)準(zhǔn)評價。c) 對于初選的供方試用期3個月，期滿后由采購部會同生產(chǎn)部和品管部最終評價供方試用期的業(yè)績，對于總分超過70分的供應(yīng)商可以列入合格供應(yīng)商名錄。d) 評價由采購部組織評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般每類產(chǎn)品先評出A、B、C類供方,從A、B類中選取23家作為合格供方；e) 采購部每年發(fā)布一次“合格供方名單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行采購。a) 每年采購部會同加工廠組織對各類供方進(jìn)行一次評審，通過評審的在供方名單中確認(rèn)，并填寫“供方評審表”進(jìn)入供方檔案；b) 所有供方由供銷部建立檔案，檔案中包括以下資料：——供方調(diào)查評審表供方樣品檢驗或試用報告；供方的資格證明、證書、產(chǎn)品合格證等。c) 對于質(zhì)量跟蹤出現(xiàn)問題、評審不合格及樣品檢驗或試有不合格的供方，供銷部通知其改進(jìn)，改進(jìn)后達(dá)到要求的，可繼續(xù)保持其合格供方資格，如三次通知改進(jìn)無效果者或嚴(yán)重不符合要求者，取消其合格供方資格，此時“合格供方名單”需要更新。,并根據(jù)庫存物品情況,制訂材料采購匯總計劃。、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、所需期限等采購信息。程序文件十六、采購供應(yīng)商許可和績效監(jiān)控程序序號：ZCFW/B－共3頁第3頁第0次換頁、結(jié)算、交貨、不合格品處理對比后，選定供方。,計劃單中列明供方名稱、交貨方式、結(jié)算方式、到貨日期、訂貨品種、數(shù)量、單價等。,自提物資安排車輛、驗貨人，并執(zhí)行運輸；供方送貨的則安排進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，檢驗合格方可接收入庫。，采購部需要從非合格供應(yīng)商處采購時要