【正文】 測量結(jié)果的有效性進行評價并做好記錄,對受影響的產(chǎn)品采取適當措施。，確定出能通過后道工序?qū)η暗拦ば虻牟环线M行調(diào)整的過程，將這些過程定為一般過程，其他過程定為關(guān)鍵過程。 (100千克以上)如果因生物指標、化學指標、物理指標不符合產(chǎn)品質(zhì)量標準的不合格品的處置需經(jīng)食品安全小組組長或總經(jīng)理批準。、化學指標、物理指標不符合客戶質(zhì)量標準的，除非得到顧客同意，最終產(chǎn)品不合格的不允許例外放行。《檢驗、測量和試驗設備配置清單》?！恫缓细癞a(chǎn)品控制程序》。 其他部門負責本部門的信息的收集、分析和反饋。、分析和處理 外部溝通信息收集、分析和處理程序文件十一、溝通控制程序序號：ZCFW/B－共3頁第2頁第0次換頁 食品安全小組組長負責有關(guān)認證機構(gòu)、檢驗檢疫部門及其他部門的檢查結(jié)果和反饋有關(guān)食品安全信息的收集和整理，做好《外部溝通記錄》并將有關(guān)信息及時反饋到相關(guān)部門，采取相應措施；、標準由品管部長通過標準制定部門、行業(yè)組織、顧客等渠道收集，并及時傳遞到各有關(guān)部門；、行政主管部門、上級領(lǐng)導等多渠道識別和獲取有關(guān)法律、法規(guī)，并及時傳遞到各有關(guān)部門；、傳真、電子郵件、走訪等方式與顧客進行信息溝通，以滿足顧客要求，這些溝通包括:； 問訊、合同或訂單的處理 (包括對其修改)； (包括顧客的抱怨、撥訴及消費者要求)；；，包括出口產(chǎn)品報檢、報關(guān)和保險業(yè)務代理等；、電話問詢和簽訂合同，以確保采購產(chǎn)品的所有信息；，可通過《電子郵件》及時傳遞和處理。程序文件十一、溝通控制程序序號：ZCFW/B－共3頁第3頁第0次換頁，可通過食品安全管理體系記錄和上下工序之間的相互檢查，及時反饋給有關(guān)責任人，以保證加工工作正常進行；，按《突發(fā)事件準備和響應控制程序》處理；，由綜合部匯總后，及時傳遞到相關(guān)部門；，可通過《電子郵件》及時傳遞和處理。程序文件十二、突發(fā)事件準備和響應控制程序序號：ZCFW/B－共5頁第1頁第0次換頁1 目的食品安全管理體系執(zhí)行過程中可能會出現(xiàn)停電、停水、失火、關(guān)鍵設備發(fā)生故障、投毒等意外事項，為保證產(chǎn)品的安全與質(zhì)量并且將人員傷亡 降到最低，特制定本程序，以備不測。 計劃外停電 首先應立即通知機電部，查找原因； 如在短時間內(nèi)(15分鐘以內(nèi))可以恢復供電，如果車間情況允許則按計劃繼續(xù)生產(chǎn)，如果車間情況不允許則暫停生產(chǎn)。 當恢復供電時，生產(chǎn)部會同品管部對暫存的原料、半成品進行評估，視結(jié)果而定是否可以投入生產(chǎn)。b等候生產(chǎn)經(jīng)理處理并評價各環(huán)節(jié)應采取的措施。(15分鐘以上)后才能修復，可以根據(jù)發(fā)生故障的情況及修復所需時間長短采取以下措施：a車間主任通知機電部長；b等候機電部長處理并評價各環(huán)節(jié)應采取的措施。公司制冷系統(tǒng)采用的是液氨，當液氨泄漏時會對人體造成傷害，應及時采取自救措施：，應立即把被氨液弄濕的衣服脫去，用水或2%硼酸水沖洗皮膚，注意水溫不得超過46o，切忌干加熱，當洗凈后，再涂上消毒凡士林、植物程序文件十二、突發(fā)事件準備和響應控制程序序號：ZCFW/B－共5頁第3頁第0次換頁油脂或萬花油。當中毒十分嚴重，致使呼吸微弱，甚至休克、呼吸停止時，應立即進行人工呼吸，并給中毒者飲用較濃的食醋。，應及時撥打電話6041201或6066234或口頭等形式報告保衛(wèi)科人員，并對可疑人員采取監(jiān)控措施，禁止其進入安全控制區(qū)域；保衛(wèi)科人員在接到報警電話后應及時采取行動，對可疑人員進行監(jiān)控和盤問，如果確定為危險人員應及時報告公司領(lǐng)導，必要時撥打110報警；如果不能確定可疑人員的身份應及時的把其送出廠區(qū)。若發(fā)現(xiàn)有縱火可疑人員，應果斷采取措施，按照可疑人員進行處置。每當發(fā)生緊急事件，醫(yī)護、消防等搶險外來人員通過各車間緊急出口進入現(xiàn)場。3 職責。 4 工作程序 管理評審頻次，總經(jīng)理在每年年底對食品安全管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 必要時，經(jīng)食品安全小組組長批準，可擴大參加評審的人員和范圍。業(yè)務部提供市場信息、客戶信息、市場調(diào)研預測報告、綜合分析報告等資料。，按照《管理評審計劃》的內(nèi)容要求準備各自與評審有關(guān)的材料。《管理評審計劃》的安排準備的評審材料。，編寫《管理評審報告》報總經(jīng)理審批后發(fā)放到參 程序文件十三、管理評審控制程序序號：ZCFW/B－共3頁第3頁第0次換頁加人員和有關(guān)部門。 資源的進一步需求。《管理評審計劃》。《會議簽到表》。其主要職責: 根據(jù)市場調(diào)查、內(nèi)部和外部溝通、內(nèi)外部審核及媒體報道，收集、分析有關(guān)信息，識別潛在的不合格及其原因，制定更新措施。，考慮是否與潛在問題的影響程度相適應。 確定和實施更新，確定當需要采取更新； 當需要采取更新時，食品安全小組確定實施更新的責任部門及要求，并填寫《更新實施記錄》，按規(guī)定時間完成； 實施更新的責任部門根據(jù)《更新實施記錄》確定執(zhí)行更新的步驟、方法和時間；，實施部門填寫記錄?！队涗浛刂瞥绦颉愤M行管理。通過驗證，證明各控制措施或控制措施的組合確實達到了預期的控制水平。③每年最少確認一次。：CCP監(jiān)視設備的校準、校準記錄的審查、針對性的取樣檢驗和CCP記錄的審查。（1）CCP記錄審查的內(nèi)容如下：a、監(jiān)控是否按照規(guī)定的方式進行；b、關(guān)鍵限值是否符合要求；c、關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時是否采取了糾偏行動；d、記錄中是否寫明了實際觀察到的結(jié)果，而不僅僅是寫出“OK”、“達到”或“超過”等總結(jié)性的詞語；e、記錄中是否有監(jiān)控者的簽名；f、記錄中是否有食品名稱和生產(chǎn)批號；g、記錄中是否有生產(chǎn)加工企業(yè)名稱和地址。：見HACCP確認記錄表：食品安全小組用HACCP計劃確認記錄表對HACCP計劃進行確認，確認結(jié)果記錄在相應的欄目中；：當確認的結(jié)果表明HACCP計劃不能對相應的食品安全危害進行預期的控制時，應對HACCP計劃進行修改、重新評價和確認。：見HACCP計劃驗證記錄表：食品安全小組用HACCP計劃驗證記錄表對HACCP計劃的實施情況分別進行驗證，驗證結(jié)果記錄在相應的欄目中；實驗室實驗員（食品安全小組成員）按相關(guān)的要求對最終產(chǎn)品的各項理化指標和微生物的指標進行檢測，以確定食品安全指標達到相關(guān)法律法規(guī)及顧客的要求。，應適時按照《更新控制程序》的要求對食品安全管理體系進行更新。b) 長期供貨質(zhì)量比較穩(wěn)定,能夠滿足本廠供貨需要,質(zhì)量管理基礎(chǔ)較好,價格較合理,售后服務比較及時的供方可做為B類供方。a) 每年采購部會同加工廠組織對各類供方進行一次評審，通過評審的在供方名單中確認，并填寫“供方評審表”進入供方檔案；b) 所有供方由供銷部建立檔案，檔案中包括以下資料：——供方調(diào)查評審表供方樣品檢驗或試用報告；供方的資格證明、證書、產(chǎn)品合格證等。、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量標準、所需期限等采購信息。，采購部需要從非合格供應商處采購時要遵守如。,計劃單中列明供方名稱、交貨方式、結(jié)算方式、到貨日期、訂貨品種、數(shù)量、單價等。c) 對于初選的供方試用期3個月，期滿后由采購部會同生產(chǎn)部和品管部最終評價供方試用期的業(yè)績，對于總分超過70分的供應商可以列入合格供應商名錄。:a) 提供主要原料、輔助材料的供方；b) 提供包裝物等其他物資的供方。 本程序適用于從供方采購所需產(chǎn)品的質(zhì)量控制。程序文件十五、確認、驗證、驗證結(jié)果的評級與分析控制程序序號：ZCFW/B－共6頁第6頁第0次換頁，食品安全小組組長組織小組成員對驗證的結(jié)果（包括內(nèi)審核外審的結(jié)果）進行分析，以：①證實體系的整體運行滿足策劃的安排和本組織建立的食品安全管理體系的要求；② 識別食品安全管理體系改進或更新的需求；③識別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風險的趨勢；④建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案；⑤證明已采取的糾正和糾正措施的有效性。：PRP控制的活動：食品安全小組用PRP驗證記錄表對PRP的實施情況進行驗證、驗證的結(jié)果記錄在相應的欄目中。 HACCP計劃的確認①在HACCP計劃實施之前；②在下列情況下，應對危害分析的輸入進行必要的更新，重新進行必要的危害分析，并對HACCP計劃進行必要的修改，在修改后的HACCP計劃實施之前要對其進行確認；a、原料的改變；b、產(chǎn)品或加工的改變；c、復查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；d、重復出現(xiàn)同樣的偏差；e、有關(guān)危害或控制手段的新信息（原來依據(jù)的信息來源發(fā)生變化）；程序文件十五、確認、驗證、驗證結(jié)果的評級與分析控制程序序號：ZCFW/B－共6頁第4頁第0次換頁f、生產(chǎn)中觀察到異常情況；g、出現(xiàn)新的銷售或消費方式。 CCP監(jiān)視設備校準記錄的審查品管部長（食品安全小組組長）對“監(jiān)視設備內(nèi)校記錄表”、外部校準報告以及“監(jiān)測結(jié)果的評估報告（監(jiān)測設備偏離校準狀態(tài)時）”進行審查，審查的內(nèi)容包括：a、校準的日期是否符合規(guī)定的頻率要求；b、校準的方式是否正確；c、校準的數(shù)據(jù)是否完整；d、校準的結(jié)果的判定是否正確；e、發(fā)現(xiàn)不合格監(jiān)控設備后的處理方法是否適當；審查后，要在被審查的記錄表上簽字。 CCP的確認程序文件十五、確認、驗證、驗證結(jié)果的評級與分析控制程序序號：ZCFW/B－共6頁第2頁第0次換頁①在HACCP計劃實施之前；②在下列情況下，應對危害分析的輸入進行必要的更新，重新進行必要的危害分析，并對HACCP計劃進行必要的修改，在修改后的HACCP計劃實施之前要對其進行確認；a、原料的改變；b、產(chǎn)品或加工的改變；c、復查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；d、重復出現(xiàn)同樣的偏差；e、有關(guān)危害或控制手段的新信息（原來依據(jù)的信息來源發(fā)生變化）；f、生產(chǎn)中觀察到異常情況；g、出現(xiàn)新的銷售或消費方式。食品安全小組負責OPRP和HACCP計劃進行確認；負責組織對驗證結(jié)果進行評價和分析?！陡聦嵤┯涗浨闆r》。，評審是否達到預定要求，是否已消除替在不合格原因。 舉一反三,分析查找可能造成同類不合格的原因。4 工作程序，查找潛在的不合格原因，并研究是否采取更新措施。程序文件十四、更新控制程序序號：ZCFW/B－共2頁第1頁第0次換頁1目的對食品安全管理體系及時得到更新，以確保食品安全。《會議記錄》。由品管部按《記錄控制程序》的要求管理。，由品管部負責在管理評審結(jié)束一周內(nèi)分發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員,并做好發(fā)放記錄。包括是否需要進行產(chǎn)品和過程審核等評審的內(nèi)容及相關(guān)的要求。，形成本次管理評審的結(jié)論。，由總經(jīng)理主持并組織參加人員按評審內(nèi)容開展討論，闡明自己的意見和建議，品管部負責做好會議簽到和會議記錄，并予以保持。其他部門提供相應資料。 程序文件十三、管理評審控制程序序號：ZCFW/B－共3頁第2頁第0次換頁《管理評審計劃》。 臨時增加的管理評審，由食品安全小組組長提出，總經(jīng)理批準后按本程序?qū)嵤?。由總?jīng)理批準后實施。 程序文件十二、突發(fā)事件準備和響應控制程序序號：ZCFW/B－共5頁第5頁第0次換頁應急事件處理小組姓名小組的職務公司中職務備注王彬組長董事長王培東副組長總經(jīng)理王雙濟組員業(yè)務部長徐東升組員采購部長李新堂組員綜合部長張洪民組員機電部副部長楊克俊組員生產(chǎn)部長趙新軍組員腌漬菜車間主任周劍組員腌漬菜車間主任王剛組員泡菜車間主任朱波組員冷凍菜車間主任陳茂新組員品管部長 程序文件十三、管理評審控制程序序號：ZCFW/B－共3頁第1頁第0次換頁1 目的本程序的目的是通過規(guī)范和有效的進行管理評審，確保食品安全管理體系的適宜性、充分性和持續(xù)有效性，并不斷地進行持續(xù)改進。注：生活中的常用電話： 110…… …… …… ……匪警電話119…… …… …… ……火警電話120…… …… …… ……急救電話 6066234…… …… …… ……辦公室電話突發(fā)事件發(fā)生以后，相關(guān)的管理人員和分管領(lǐng)導應該分析事件發(fā)生的原因，評價事件處理的合理性與程序的有效性，如果涉及到產(chǎn)品安全，業(yè)務部應該在第一時間通知相關(guān)的客戶，具體的操作程序如下：首先組成應急事件處理小組，具體的操作人員及職位如下，必要時應增加現(xiàn)場的操作人員：事件發(fā)生后，應急事件處理小組應及時對事件進行處理并分析事件發(fā)生的原因，估計損失，填寫《事故報告》報告總經(jīng)理.業(yè)務部應在第一時間通知可能受到影響的客戶。