【導讀】補充和完善編寫而成的。持性文件，是通過程序化的管理對主要作業(yè)活動可能產(chǎn)生的風險予以控制。采煤、掘進、機電、運輸、通風、地測等各個方面。制的目的、適用范圍、職責、控制內(nèi)容、方法和步驟。適合各級相關單位（部門）、崗。位和人員對各項事務的管理和運行控制。起重機械和吊具控制程序........

　　

【正文】 （簽定經(jīng)批準后銷毀） 開 始 結 束 記錄的收集、整理和保管 （建立清單、歸檔保存） 記錄的填寫 （真實正確、字跡清晰、內(nèi)容完整） 體 系 標 準 40 相關記錄 ★《體系記錄總清單》 ★《體系記錄清單》 ★《文件查閱登記表》 ★《檔案資料銷毀清單》 體 系 標 準 41 目標與計劃管理程序 YDJTXWSKI10/0 目的 為明確安全管理方面的目的和方向，規(guī)范目標、指標與計劃的管理，并保證目標在計劃時間內(nèi)完成，建立并實施本程序。 適用范圍 西 烏素煤礦的目標與計劃管理。 職責 生技科負責制定和下達目標、計劃、方針。安通科會同機電科負責統(tǒng)計、跟蹤目標、計劃完成情況。 生技科、安通科、機電科、調(diào)度室等科室參與目標與計劃的制定和對完成情況的監(jiān)督。 各責任單位制定分解本單位的目標與計劃，并統(tǒng)計和監(jiān)測目標、計劃的完成情況。 執(zhí)行程序 目標與計劃的制定 每年底由安通科會同生技科通過管理評審會議，依據(jù)安全風險制定下一年的《目標指標與計劃》。目標要與管理方針、法律法規(guī)和其他要求相一致，目標應包括具體指標，是可測量的， 具有可及性和挑戰(zhàn)性，管理方案是可執(zhí)行的。 《目標指標與計劃》應包括以下方面的內(nèi)容：安全、健康等方面內(nèi)容。并分解到相應的職能和層次上，規(guī)定完成時限。 安全目標及指標分解，由駐礦安監(jiān)站根據(jù)公司安全總目標和礦危害辨識及其風險評估的結果，制定《安全目標與計劃》草案。草案的內(nèi)容包括因素、目標、指標、單位分解指標、管理方案、計劃完成時間、責任單位 /責任人等。 生產(chǎn)、經(jīng)營計劃分別由生技科、調(diào)度室、安通科等相關部門根據(jù)礦下一年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃 ，結合公司總體部署，制定礦《生產(chǎn)經(jīng)營目標與計劃》草案 。 組織生技科、調(diào)度室、駐礦安監(jiān)站、安通科等相關業(yè)務部門對各草案進行評審，評審根據(jù)礦現(xiàn)有技術水平、經(jīng)濟能力、需解決問題和顧客及其他相關體 系 標 準 42 方的滿意程度等，形成《西烏素礦 2021 年度目標指標和管理方案》，經(jīng)分管領導審核、礦長簽發(fā)后，以文件形式下發(fā)。 各責任單位根據(jù)《西烏素礦 2021 年度目標指標和管理方案》，識別與本單位有關的目標、指標和職責要求，同時依據(jù)本單位的重要環(huán)境影響、危害辨識及其風險評價的結果，建立本單位的《目標指標與計劃》。分解到使每位員工知道自己的行動對目標的影響。 月度計劃 的制定及實施 根據(jù)公司下達的月度計劃，由生技科制定《生產(chǎn)經(jīng)營月度計劃》，并將管理目標列入計劃中組織實施。 調(diào)度室，駐礦安監(jiān)站、安通科負責對各單位計劃的完成情況進行監(jiān)督檢查。 每月 22 日前各單位將煤質(zhì)、安全目標、指標完成情況分別上報生技科、駐礦安監(jiān)站、安通科，經(jīng)上述部門匯總分析后報安通科，生產(chǎn)經(jīng)營情況，安全目標完成情況分別由匯總部門上報公司計劃部、安監(jiān)部、生產(chǎn)調(diào)度指揮中心。 目標與計劃考評 每月初安通科根據(jù)安監(jiān)站和其它業(yè)務部門對各單位目標與計劃完成情況的檢查統(tǒng)計結 果進行考評，并按礦年初與各單位簽訂的內(nèi)部經(jīng)營承包制合同，決定兌現(xiàn)獎。 考評結果經(jīng)分管副礦長審核，礦長批準后執(zhí)行。 目標的改進 安通科每月根據(jù)礦目標和計劃實現(xiàn)情況，利用適當?shù)慕y(tǒng)計方法對目標實現(xiàn)情況進行統(tǒng)計分析，確定目標改進的時機和方法，一般可半年對目標與計劃進行一次調(diào)整并以文件形式下發(fā)。 對未按計劃完成的目標，由各業(yè)務主管部門負責查明原因，制定改進措施，并組織實施。 安通科負責組織相關單位對任何列入計劃的管理方案、改進措施的實施及效果進行跟蹤監(jiān)督和確認。 年終安通科根據(jù)本年度目標指標完成情況確立下一年度目標與計劃方案，并形成管理評審材料提交管理評審會。 各單位對制定的目標與計劃，以及目標考評、改進及其結果的記錄予以保留。 體 系 標 準 43 相關文件 ★ 《目標指標與計劃》 ★《生產(chǎn)經(jīng)營月度計劃》 相關記錄 ★ 《目標指標與計劃完成情況表》 目標與計劃管理程序流程圖 目標指標與計劃制訂 （制定目標指標與計劃和實施措施 ） 目標指標與計劃分解 （目標指標與計劃分解到相關職能和層次上） 目標管理 （日常檢查、考核、評價績效） 目標改進 （統(tǒng)計分析、改進目標指標與措施） 開 始 結 束 公司總體 要求 危險源識別 與評價結果 上年度評審 結果 法律法規(guī) 與其它要求 體 系 標 準 44 法律、法規(guī)及其他要求識別與獲取程序 YDJTXWSKI11/0 目的 及時識別、獲取和使用適用于礦井生產(chǎn)、活動和服務的法律、法規(guī)、標準、各級政府的有關條例、指導性文件（以下簡稱法律法規(guī)與其他要求），以確保企業(yè)合法規(guī)范經(jīng)營，建立并實施本程序。 適用范圍 適用于礦井生產(chǎn)經(jīng)營全過程 職責 各單位和部門負責本單位適用的法律法規(guī)與其他要求的識別、獲取、更新、傳達、應用。 安通科負責對法律法規(guī)與其他要求的識別、獲取、更新，形成西烏素煤礦的《法律法規(guī)與其它要求識別表》。 執(zhí)行程序 法律、法規(guī)與其它要求的識別、確認 安通科負責收集與礦有關的法律法規(guī)與其他要求。各單位 /部門指定專人參與識別與本單位生產(chǎn)經(jīng)營過程中有 關安全的法律、法規(guī)與其它要求。 識別與確認應依照下列要求： ； 。 法律、法規(guī)與其它要求的獲取 安通科負責獲取本礦適用的法律、法規(guī)和其它要求的副本或原文（書面或電子媒體），并建立《適用法律與其它要求臺帳》。臺帳內(nèi)容包括：法律與其他要求名稱、頒布日期、時效性、獲取日期、適用條款、備注等。 獲取范圍、途徑、時限（見附表 1） 傳達、培訓 安通科將已確定并獲取的相關法律、法規(guī)和其它要求 傳達給有關單位 /部門，以及其它相關方，必要時由安通科組織全礦員工和相關方人員進行培訓學習。 傳達途徑 會議、板報、內(nèi)部刊物、宣傳冊、廣播電視、網(wǎng)絡、培訓。 體 系 標 準 45 更新 當現(xiàn)有的法律、法規(guī)、其他要求發(fā)生變化時，體系辦應立即獲取并傳達到有關單位或部門，保證所有活動和服務過程中遵守的法律、法規(guī)和其他要求是最新的。 各區(qū)隊部門應對新增或 /和發(fā)生變化的法規(guī)要求，在本單位及其活動或產(chǎn)品中針對這些變化做出響應。 應用 各區(qū)隊部門應用《適用法律法規(guī)與其他要求清單》中所列法律法規(guī) 與其他要求對本單位使用的單位規(guī)章制度進行合規(guī)性評價，保障單位規(guī)章要合乎適當?shù)氖貏t和標準。 各區(qū)隊部門應保證在相關崗位上能及時獲取有效的法律法規(guī)與其他要求。 相關文件 相關記錄 ★《適用法律法規(guī)與其他要求清單》 ★《法律法規(guī)與其它要求識別表》 附件 附表 1： 體 系 標 準 46 獲取范圍、途徑、時限表 序號 應獲取的法律法規(guī)范圍 獲取途徑 獲取時限 1 有關 安全 的國際公約 可從專業(yè)刊物、互聯(lián)網(wǎng)、圖書館及有關部門等多種途徑獲取。 每年收集整理一次 2 國家和地方政府有關 安全 的 法律、法規(guī)和條例 國家、地方相關部門及各種媒體等多種途徑 每季收集整理一次 3 國家和地方關于煤炭行業(yè)有關的規(guī)定和要求，包括各級煤礦安全監(jiān)察部門、各級環(huán)保管理部門等。 通過電話、會議或派專人聯(lián)系等多種途徑獲取。 每季收集整理一次 4 伊東煤炭公司的有關條例規(guī)定 通過網(wǎng)絡、電話、會議 等多種途徑 獲取 每月收集整理一次 5 其它有關標準及要求 通過網(wǎng)絡、電話、會議 等多種途徑 獲取 每季收集整理一次 法律法規(guī)及其它要求識別與獲取管理程序流程圖 開 始 法律法規(guī)識別 （各單位和部門參與） 收集、整理 組織傳達、培訓 更新 （及時獲取最新法律法規(guī)） 結 束 確認 體 系 標 準 47 本質(zhì)安全管理信息系 統(tǒng)實施運行程序 YDJTXWSKI12/0 目的 為煤礦本質(zhì)安全管理提供信息管理平臺，規(guī)范本安管理流程，提高管理效率，并為煤礦的風險預控和安全策略提供決策支持，制定并實施本程序。 適用范圍 礦屬各單位及承包商。 職責 信息組負責系統(tǒng)的初始化設置、日常運行維護及培訓。 各單位負責本質(zhì)安全管理體系基礎信息的補充完善。 各部門專檢人員負責檢查存在問題的錄入及復查。 各單位負責存在問題整改信息的反饋。 內(nèi)部評價人員負責考核評價信息的錄入。 執(zhí)行程 序 系統(tǒng)運行準備 信息組對系統(tǒng)進行初始設置，包括服務器的安裝、數(shù)據(jù)庫配置、與其他安全監(jiān)測系統(tǒng)的接口設置、單位部門及用戶權限的設置、客戶端程序的安裝等。 由信息組組織對操作和錄入人員進行系統(tǒng)使用的培訓。 系統(tǒng)運行 辦公室錄入體系初始信息。 各單位技術員對危險源動態(tài)信息進行更新，安通科審核確認。 各部門專檢人員對檢查存在問題應及時準確錄入系統(tǒng)。 管理信息系統(tǒng)自動計算危險源警級，對重警以上的預警信息應以報表、電話或短信等多種方式及時發(fā)送 到相關人員。 相關工作人員應及時查看安全管理信息。 內(nèi)部審核人員在審核后及時將審核結果錄入本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)。 管理信息系統(tǒng)自動統(tǒng)計審核得分，生成部分內(nèi)部審核報告。 相關文件 ★《煤礦本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)使用說明》 相關記錄 附件 體 系 標 準 48 本質(zhì)安全管理信息細統(tǒng)實施運行程序流程圖 危險源的辨識與錄入危險源的分類分級管理標準與管理措施的制定與錄入實時危險源監(jiān)測（ 與煤礦井下安全監(jiān)測系統(tǒng)接口 ）定期危險源監(jiān)測 其它監(jiān)測實時危險源預警 定期危險源預警實時危險源管理考核 定期危險源管理考核 非危險源管理考核內(nèi)部評價指標錄入內(nèi)部評價打分外部評價指標錄入外部評價打分人員培訓信息本安系統(tǒng)文檔管理烏礦本安系統(tǒng)內(nèi)部評價煤礦本安系統(tǒng)外部評價烏礦本安系統(tǒng)運行系統(tǒng)參數(shù)設置權限管理危險源的再辨識、管理標準管理措施的完善硬件及網(wǎng)絡環(huán)境布置本安管理信息系統(tǒng)程序安裝系統(tǒng)使用培訓烏礦本安系統(tǒng)運行準備生成內(nèi)部評價報告生成外部評價報告體 系 標 準 49 本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場檢查控制程序 YDJTXWSKI13/0 1 目的 為對生產(chǎn)過程和支持性活動中的安全狀況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題和隱患，采取糾正、預防措施，制定并實 施本程序。 2 適用范圍 礦屬各單位及承包商 3 職責 各業(yè)務部門分別負責與之相關的采掘、機電、輔助運輸、一通三防等方面的檢查與考核。 生技科負責對考核結果的匯總與處理。 4 執(zhí)行程序 成立檢查部門包括：生技科、機電科、調(diào)度室、安通科、辦公室。 本質(zhì)安全管理檢查分兩大部分，即本質(zhì)安全管理現(xiàn)場檢查和內(nèi)業(yè)資料檢查?，F(xiàn)場每周檢查一次，內(nèi)業(yè)每月檢查一次 本質(zhì)安全管理現(xiàn)場檢查全方位、全角度，覆蓋生產(chǎn)全過程。 內(nèi)業(yè)資料由生技科辦每月組織相關業(yè)務人員檢查一次。 各檢查組依 據(jù)西烏素煤礦《本質(zhì)安全管理體系檢查考核辦法》要求進行檢查與考核。并將檢查結果報體系辦。 對檢查發(fā)現(xiàn)問題，各檢查單位按照四定原則下發(fā)整改通知單，并復查，上報體系辦。 每月底由辦公室會同生技科依據(jù)《本質(zhì)安全管理體系檢查考核辦法》對檢查結果進行考核打分，并按辦法規(guī)定進行獎罰。 5 相關文件 ★《本質(zhì)安全管理體系檢查考核辦法》 6 相關記錄 7 附件 體 系 標 準 50 本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場檢查控制程序流程圖 結 束 是否合格 下達隱患整改 通知 落實整改 整改復查 開 始 成立檢查小組 實施檢查 （現(xiàn)場檢查與內(nèi)業(yè)資料檢查） 考評 （匯總、考核打分） 獎罰 體 系 標 準 51 內(nèi)部審核控制程序 YDJTXWSKI14/0 目的 驗證體系范圍內(nèi)各單位、各部 門的活動是否符合體系要求，體系是否持續(xù)有效運行，建立并實施本程序。 適用范圍 西烏素煤礦本質(zhì)安全管理體系內(nèi)部審核 職責 安通科科長批準《年度內(nèi)部審核計劃》和《內(nèi)部審核實施計劃》，任命內(nèi)審組長。 安通科副科長負責編制《內(nèi)部審核實施計劃》。 安