【導(dǎo)讀】補(bǔ)充和完善編寫而成的。持性文件，是通過程序化的管理對主要作業(yè)活動(dòng)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)予以控制。采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、地測等各個(gè)方面。制的目的、適用范圍、職責(zé)、控制內(nèi)容、方法和步驟。適合各級相關(guān)單位（部門）、崗。位和人員對各項(xiàng)事務(wù)的管理和運(yùn)行控制。起重機(jī)械和吊具控制程序........

　　

【正文】 （簽定經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀） 開 始 結(jié) 束 記錄的收集、整理和保管 （建立清單、歸檔保存） 記錄的填寫 （真實(shí)正確、字跡清晰、內(nèi)容完整） 體 系 標(biāo) 準(zhǔn) 40 相關(guān)記錄 ★《體系記錄總清單》 ★《體系記錄清單》 ★《文件查閱登記表》 ★《檔案資料銷毀清單》 體 系 標(biāo) 準(zhǔn) 41 目標(biāo)與計(jì)劃管理程序 YDJTXWSKI10/0 目的 為明確安全管理方面的目的和方向，規(guī)范目標(biāo)、指標(biāo)與計(jì)劃的管理，并保證目標(biāo)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成，建立并實(shí)施本程序。 適用范圍 西 烏素煤礦的目標(biāo)與計(jì)劃管理。 職責(zé) 生技科負(fù)責(zé)制定和下達(dá)目標(biāo)、計(jì)劃、方針。安通科會(huì)同機(jī)電科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、跟蹤目標(biāo)、計(jì)劃完成情況。 生技科、安通科、機(jī)電科、調(diào)度室等科室參與目標(biāo)與計(jì)劃的制定和對完成情況的監(jiān)督。 各責(zé)任單位制定分解本單位的目標(biāo)與計(jì)劃，并統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測目標(biāo)、計(jì)劃的完成情況。 執(zhí)行程序 目標(biāo)與計(jì)劃的制定 每年底由安通科會(huì)同生技科通過管理評審會(huì)議，依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)制定下一年的《目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃》。目標(biāo)要與管理方針、法律法規(guī)和其他要求相一致，目標(biāo)應(yīng)包括具體指標(biāo)，是可測量的， 具有可及性和挑戰(zhàn)性，管理方案是可執(zhí)行的。 《目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃》應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：安全、健康等方面內(nèi)容。并分解到相應(yīng)的職能和層次上，規(guī)定完成時(shí)限。 安全目標(biāo)及指標(biāo)分解，由駐礦安監(jiān)站根據(jù)公司安全總目標(biāo)和礦危害辨識及其風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果，制定《安全目標(biāo)與計(jì)劃》草案。草案的內(nèi)容包括因素、目標(biāo)、指標(biāo)、單位分解指標(biāo)、管理方案、計(jì)劃完成時(shí)間、責(zé)任單位 /責(zé)任人等。 生產(chǎn)、經(jīng)營計(jì)劃分別由生技科、調(diào)度室、安通科等相關(guān)部門根據(jù)礦下一年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃 ，結(jié)合公司總體部署，制定礦《生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃》草案 。 組織生技科、調(diào)度室、駐礦安監(jiān)站、安通科等相關(guān)業(yè)務(wù)部門對各草案進(jìn)行評審，評審根據(jù)礦現(xiàn)有技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)能力、需解決問題和顧客及其他相關(guān)體 系 標(biāo) 準(zhǔn) 42 方的滿意程度等，形成《西烏素礦 2021 年度目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、礦長簽發(fā)后，以文件形式下發(fā)。 各責(zé)任單位根據(jù)《西烏素礦 2021 年度目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》，識別與本單位有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)和職責(zé)要求，同時(shí)依據(jù)本單位的重要環(huán)境影響、危害辨識及其風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，建立本單位的《目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃》。分解到使每位員工知道自己的行動(dòng)對目標(biāo)的影響。 月度計(jì)劃 的制定及實(shí)施 根據(jù)公司下達(dá)的月度計(jì)劃，由生技科制定《生產(chǎn)經(jīng)營月度計(jì)劃》，并將管理目標(biāo)列入計(jì)劃中組織實(shí)施。 調(diào)度室，駐礦安監(jiān)站、安通科負(fù)責(zé)對各單位計(jì)劃的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 每月 22 日前各單位將煤質(zhì)、安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況分別上報(bào)生技科、駐礦安監(jiān)站、安通科，經(jīng)上述部門匯總分析后報(bào)安通科，生產(chǎn)經(jīng)營情況，安全目標(biāo)完成情況分別由匯總部門上報(bào)公司計(jì)劃部、安監(jiān)部、生產(chǎn)調(diào)度指揮中心。 目標(biāo)與計(jì)劃考評 每月初安通科根據(jù)安監(jiān)站和其它業(yè)務(wù)部門對各單位目標(biāo)與計(jì)劃完成情況的檢查統(tǒng)計(jì)結(jié) 果進(jìn)行考評，并按礦年初與各單位簽訂的內(nèi)部經(jīng)營承包制合同，決定兌現(xiàn)獎(jiǎng)。 考評結(jié)果經(jīng)分管副礦長審核，礦長批準(zhǔn)后執(zhí)行。 目標(biāo)的改進(jìn) 安通科每月根據(jù)礦目標(biāo)和計(jì)劃實(shí)現(xiàn)情況，利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定目標(biāo)改進(jìn)的時(shí)機(jī)和方法，一般可半年對目標(biāo)與計(jì)劃進(jìn)行一次調(diào)整并以文件形式下發(fā)。 對未按計(jì)劃完成的目標(biāo)，由各業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)查明原因，制定改進(jìn)措施，并組織實(shí)施。 安通科負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位對任何列入計(jì)劃的管理方案、改進(jìn)措施的實(shí)施及效果進(jìn)行跟蹤監(jiān)督和確認(rèn)。 年終安通科根據(jù)本年度目標(biāo)指標(biāo)完成情況確立下一年度目標(biāo)與計(jì)劃方案，并形成管理評審材料提交管理評審會(huì)。 各單位對制定的目標(biāo)與計(jì)劃，以及目標(biāo)考評、改進(jìn)及其結(jié)果的記錄予以保留。 體 系 標(biāo) 準(zhǔn) 43 相關(guān)文件 ★ 《目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃》 ★《生產(chǎn)經(jīng)營月度計(jì)劃》 相關(guān)記錄 ★ 《目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃完成情況表》 目標(biāo)與計(jì)劃管理程序流程圖 目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃制訂 （制定目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃和實(shí)施措施 ） 目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃分解 （目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃分解到相關(guān)職能和層次上） 目標(biāo)管理 （日常檢查、考核、評價(jià)績效） 目標(biāo)改進(jìn) （統(tǒng)計(jì)分析、改進(jìn)目標(biāo)指標(biāo)與措施） 開 始 結(jié) 束 公司總體 要求 危險(xiǎn)源識別 與評價(jià)結(jié)果 上年度評審 結(jié)果 法律法規(guī) 與其它要求 體 系 標(biāo) 準(zhǔn) 44 法律、法規(guī)及其他要求識別與獲取程序 YDJTXWSKI11/0 目的 及時(shí)識別、獲取和使用適用于礦井生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、各級政府的有關(guān)條例、指導(dǎo)性文件（以下簡稱法律法規(guī)與其他要求），以確保企業(yè)合法規(guī)范經(jīng)營，建立并實(shí)施本程序。 適用范圍 適用于礦井生產(chǎn)經(jīng)營全過程 職責(zé) 各單位和部門負(fù)責(zé)本單位適用的法律法規(guī)與其他要求的識別、獲取、更新、傳達(dá)、應(yīng)用。 安通科負(fù)責(zé)對法律法規(guī)與其他要求的識別、獲取、更新，形成西烏素煤礦的《法律法規(guī)與其它要求識別表》。 執(zhí)行程序 法律、法規(guī)與其它要求的識別、確認(rèn) 安通科負(fù)責(zé)收集與礦有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求。各單位 /部門指定專人參與識別與本單位生產(chǎn)經(jīng)營過程中有 關(guān)安全的法律、法規(guī)與其它要求。 識別與確認(rèn)應(yīng)依照下列要求： ； 。 法律、法規(guī)與其它要求的獲取 安通科負(fù)責(zé)獲取本礦適用的法律、法規(guī)和其它要求的副本或原文（書面或電子媒體），并建立《適用法律與其它要求臺(tái)帳》。臺(tái)帳內(nèi)容包括：法律與其他要求名稱、頒布日期、時(shí)效性、獲取日期、適用條款、備注等。 獲取范圍、途徑、時(shí)限（見附表 1） 傳達(dá)、培訓(xùn) 安通科將已確定并獲取的相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求 傳達(dá)給有關(guān)單位 /部門，以及其它相關(guān)方，必要時(shí)由安通科組織全礦員工和相關(guān)方人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 傳達(dá)途徑 會(huì)議、板報(bào)、內(nèi)部刊物、宣傳冊、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)。 體 系 標(biāo) 準(zhǔn) 45 更新 當(dāng)現(xiàn)有的法律、法規(guī)、其他要求發(fā)生變化時(shí)，體系辦應(yīng)立即獲取并傳達(dá)到有關(guān)單位或部門，保證所有活動(dòng)和服務(wù)過程中遵守的法律、法規(guī)和其他要求是最新的。 各區(qū)隊(duì)部門應(yīng)對新增或 /和發(fā)生變化的法規(guī)要求，在本單位及其活動(dòng)或產(chǎn)品中針對這些變化做出響應(yīng)。 應(yīng)用 各區(qū)隊(duì)部門應(yīng)用《適用法律法規(guī)與其他要求清單》中所列法律法規(guī) 與其他要求對本單位使用的單位規(guī)章制度進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)，保障單位規(guī)章要合乎適當(dāng)?shù)氖貏t和標(biāo)準(zhǔn)。 各區(qū)隊(duì)部門應(yīng)保證在相關(guān)崗位上能及時(shí)獲取有效的法律法規(guī)與其他要求。 相關(guān)文件 相關(guān)記錄 ★《適用法律法規(guī)與其他要求清單》 ★《法律法規(guī)與其它要求識別表》 附件 附表 1： 體 系 標(biāo) 準(zhǔn) 46 獲取范圍、途徑、時(shí)限表 序號 應(yīng)獲取的法律法規(guī)范圍 獲取途徑 獲取時(shí)限 1 有關(guān) 安全 的國際公約 可從專業(yè)刊物、互聯(lián)網(wǎng)、圖書館及有關(guān)部門等多種途徑獲取。 每年收集整理一次 2 國家和地方政府有關(guān) 安全 的 法律、法規(guī)和條例 國家、地方相關(guān)部門及各種媒體等多種途徑 每季收集整理一次 3 國家和地方關(guān)于煤炭行業(yè)有關(guān)的規(guī)定和要求，包括各級煤礦安全監(jiān)察部門、各級環(huán)保管理部門等。 通過電話、會(huì)議或派專人聯(lián)系等多種途徑獲取。 每季收集整理一次 4 伊東煤炭公司的有關(guān)條例規(guī)定 通過網(wǎng)絡(luò)、電話、會(huì)議 等多種途徑 獲取 每月收集整理一次 5 其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求 通過網(wǎng)絡(luò)、電話、會(huì)議 等多種途徑 獲取 每季收集整理一次 法律法規(guī)及其它要求識別與獲取管理程序流程圖 開 始 法律法規(guī)識別 （各單位和部門參與） 收集、整理 組織傳達(dá)、培訓(xùn) 更新 （及時(shí)獲取最新法律法規(guī)） 結(jié) 束 確認(rèn) 體 系 標(biāo) 準(zhǔn) 47 本質(zhì)安全管理信息系 統(tǒng)實(shí)施運(yùn)行程序 YDJTXWSKI12/0 目的 為煤礦本質(zhì)安全管理提供信息管理平臺(tái)，規(guī)范本安管理流程，提高管理效率，并為煤礦的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和安全策略提供決策支持，制定并實(shí)施本程序。 適用范圍 礦屬各單位及承包商。 職責(zé) 信息組負(fù)責(zé)系統(tǒng)的初始化設(shè)置、日常運(yùn)行維護(hù)及培訓(xùn)。 各單位負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理體系基礎(chǔ)信息的補(bǔ)充完善。 各部門專檢人員負(fù)責(zé)檢查存在問題的錄入及復(fù)查。 各單位負(fù)責(zé)存在問題整改信息的反饋。 內(nèi)部評價(jià)人員負(fù)責(zé)考核評價(jià)信息的錄入。 執(zhí)行程 序 系統(tǒng)運(yùn)行準(zhǔn)備 信息組對系統(tǒng)進(jìn)行初始設(shè)置，包括服務(wù)器的安裝、數(shù)據(jù)庫配置、與其他安全監(jiān)測系統(tǒng)的接口設(shè)置、單位部門及用戶權(quán)限的設(shè)置、客戶端程序的安裝等。 由信息組組織對操作和錄入人員進(jìn)行系統(tǒng)使用的培訓(xùn)。 系統(tǒng)運(yùn)行 辦公室錄入體系初始信息。 各單位技術(shù)員對危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行更新，安通科審核確認(rèn)。 各部門專檢人員對檢查存在問題應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。 管理信息系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算危險(xiǎn)源警級，對重警以上的預(yù)警信息應(yīng)以報(bào)表、電話或短信等多種方式及時(shí)發(fā)送 到相關(guān)人員。 相關(guān)工作人員應(yīng)及時(shí)查看安全管理信息。 內(nèi)部審核人員在審核后及時(shí)將審核結(jié)果錄入本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)。 管理信息系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)審核得分，生成部分內(nèi)部審核報(bào)告。 相關(guān)文件 ★《煤礦本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)使用說明》 相關(guān)記錄 附件 體 系 標(biāo) 準(zhǔn) 48 本質(zhì)安全管理信息細(xì)統(tǒng)實(shí)施運(yùn)行程序流程圖 危險(xiǎn)源的辨識與錄入危險(xiǎn)源的分類分級管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的制定與錄入實(shí)時(shí)危險(xiǎn)源監(jiān)測（ 與煤礦井下安全監(jiān)測系統(tǒng)接口 ）定期危險(xiǎn)源監(jiān)測 其它監(jiān)測實(shí)時(shí)危險(xiǎn)源預(yù)警 定期危險(xiǎn)源預(yù)警實(shí)時(shí)危險(xiǎn)源管理考核 定期危險(xiǎn)源管理考核 非危險(xiǎn)源管理考核內(nèi)部評價(jià)指標(biāo)錄入內(nèi)部評價(jià)打分外部評價(jià)指標(biāo)錄入外部評價(jià)打分人員培訓(xùn)信息本安系統(tǒng)文檔管理烏礦本安系統(tǒng)內(nèi)部評價(jià)煤礦本安系統(tǒng)外部評價(jià)烏礦本安系統(tǒng)運(yùn)行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置權(quán)限管理危險(xiǎn)源的再辨識、管理標(biāo)準(zhǔn)管理措施的完善硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境布置本安管理信息系統(tǒng)程序安裝系統(tǒng)使用培訓(xùn)烏礦本安系統(tǒng)運(yùn)行準(zhǔn)備生成內(nèi)部評價(jià)報(bào)告生成外部評價(jià)報(bào)告體 系 標(biāo) 準(zhǔn) 49 本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場檢查控制程序 YDJTXWSKI13/0 1 目的 為對生產(chǎn)過程和支持性活動(dòng)中的安全狀況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和隱患，采取糾正、預(yù)防措施，制定并實(shí) 施本程序。 2 適用范圍 礦屬各單位及承包商 3 職責(zé) 各業(yè)務(wù)部門分別負(fù)責(zé)與之相關(guān)的采掘、機(jī)電、輔助運(yùn)輸、一通三防等方面的檢查與考核。 生技科負(fù)責(zé)對考核結(jié)果的匯總與處理。 4 執(zhí)行程序 成立檢查部門包括：生技科、機(jī)電科、調(diào)度室、安通科、辦公室。 本質(zhì)安全管理檢查分兩大部分，即本質(zhì)安全管理現(xiàn)場檢查和內(nèi)業(yè)資料檢查?，F(xiàn)場每周檢查一次，內(nèi)業(yè)每月檢查一次 本質(zhì)安全管理現(xiàn)場檢查全方位、全角度，覆蓋生產(chǎn)全過程。 內(nèi)業(yè)資料由生技科辦每月組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員檢查一次。 各檢查組依 據(jù)西烏素煤礦《本質(zhì)安全管理體系檢查考核辦法》要求進(jìn)行檢查與考核。并將檢查結(jié)果報(bào)體系辦。 對檢查發(fā)現(xiàn)問題，各檢查單位按照四定原則下發(fā)整改通知單，并復(fù)查，上報(bào)體系辦。 每月底由辦公室會(huì)同生技科依據(jù)《本質(zhì)安全管理體系檢查考核辦法》對檢查結(jié)果進(jìn)行考核打分，并按辦法規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)罰。 5 相關(guān)文件 ★《本質(zhì)安全管理體系檢查考核辦法》 6 相關(guān)記錄 7 附件 體 系 標(biāo) 準(zhǔn) 50 本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場檢查控制程序流程圖 結(jié) 束 是否合格 下達(dá)隱患整改 通知 落實(shí)整改 整改復(fù)查 開 始 成立檢查小組 實(shí)施檢查 （現(xiàn)場檢查與內(nèi)業(yè)資料檢查） 考評 （匯總、考核打分） 獎(jiǎng)罰 體 系 標(biāo) 準(zhǔn) 51 內(nèi)部審核控制程序 YDJTXWSKI14/0 目的 驗(yàn)證體系范圍內(nèi)各單位、各部 門的活動(dòng)是否符合體系要求，體系是否持續(xù)有效運(yùn)行，建立并實(shí)施本程序。 適用范圍 西烏素煤礦本質(zhì)安全管理體系內(nèi)部審核 職責(zé) 安通科科長批準(zhǔn)《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》和《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，任命內(nèi)審組長。 安通科副科長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》。 安