【導(dǎo)讀】得有效版本，確保外來文件得到識別，控制其分發(fā)。適用于學(xué)校與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的管理與控制。最高管理者負(fù)責(zé)文件的批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)組織文件的編寫以及文件的收發(fā)、編輯、修改、存檔和處理。內(nèi)部文件主要指質(zhì)量管理體系文件，有質(zhì)量手冊、程序文件。外來文件主要指國家和地方有關(guān)教育法律法規(guī)、教育大綱、上級行政文件等。寫部門、批準(zhǔn)人。外來文件由辦公室負(fù)責(zé)接收，各科室收到的外來文件應(yīng)及時遞交辦公室。辦公室編制《文件收發(fā)登記表》，發(fā)放、回收文件時，進行登記。《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和《工作規(guī)范》均為受控文件，封面上均須蓋有“受控”印章。量手冊》外，“受控文件”不得向校外人員贈送或借閱。文件作廢后需要銷毀時，由辦公室提出，填寫《文件作廢及銷毀審批表》，管理者代表批準(zhǔn)。文件使用人妥善保管文件，不得擅自外借。遺失或破損時，可向辦公室申請補發(fā)。

　　

【正文】 分 ， 供方人員及設(shè)備情況在同行中 處較好水平的記 4 至 5 分， 處中等水平的記 3 分，其余按實際情況記 1 至 2 分。該項權(quán)重為 30%。 ③ 供方業(yè)績大?。涸擁椧暻闆r記 1 至 5 分 ， 供方年營業(yè)額在同行中 處較好水平的記 4至 5 分， 處中等水平的記 3 分，其余按實際情況記 1 至 2 分。該項權(quán)重為 15%。 ④ 供方 服務(wù)質(zhì)量：該項視情況記 1 至 5分 ， 按試用及調(diào)查了解的的信息， 服務(wù)質(zhì)量較好的記 4 至 5 分， 服務(wù)質(zhì)量一般的記 3 分，其余按實際情況記 1 至 2 分。該項權(quán)重為 15%。 ⑤ 供方服務(wù)人員態(tài)度：該項視情況記 1 至 5 分 ， 響應(yīng)及時、服務(wù)到位的記 4 至 5 分，其余按實際情況記 1 至 3 分。該項權(quán)重為 10%。 供方等級評價人 學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、物資使用部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)與資產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)人、采購部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、采購員。 供方等級評價 每年由采購部門組織供方等級評價人，按物資和服務(wù)的分類及供方的評 價 準(zhǔn)則，依據(jù)《供方評 審表》的內(nèi)容評定供方等級。 根據(jù)供方等級的高低，按物資和服務(wù)的分類各選擇五家作為合格供方，并將合格供方的名稱及聯(lián)系方式填入《合格供方名錄》。 采購過程 物資（服務(wù)）采購的申請和審批 由物資需求部門根據(jù)學(xué)期或年度工作所需編制物資采購計劃，填寫《物資采購申請》表?！段镔Y采購申請》應(yīng)清楚地說明采購物資的品牌、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)等具體要求。 物資需求部門必須在每學(xué)期的第十五周完成下一學(xué)期日常消耗品及價值三萬元以下固定資產(chǎn)《物資采購申請》的編制及審批工作。 物資需求部門必須在每年的 12 月 20 日前完成下一年度 價值 三萬元以上固定資產(chǎn)《物資采購申請》的編制及審批工作。 《物資采購申請》由物資需求部門報財務(wù)與資產(chǎn)管理科、主管副校長審核，校長審批。 《物資采購申請》審批后，由相應(yīng)的部門組織采購。 物資（服務(wù)）采購 采購物資應(yīng)按“同類的物資比質(zhì)量、同樣的質(zhì)量比價格、同樣的價格比信譽”的原則，A/0 采購控制程序 41 在《合格供方名錄》中選擇供方。同等條件下，按供方等級依次確定供方。 凡列入《廣東省政府采購目錄》需進行政府 招標(biāo)及網(wǎng)上競標(biāo)的物資采購，按廣東省政府采購辦公室有關(guān)文件執(zhí)行。 所購物資在 50000 元（同批次的一張發(fā)票）以下的，由采購員在《合格供方名錄》中選擇供方詢價購買（出具至少三家的報價單）。 所購物資在 50000 元以上的，采取邀標(biāo)的方式，由學(xué)校評標(biāo)小組確定供應(yīng)商和價格。評標(biāo)小組由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、物資使用部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)與資產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)人、采購部門負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、采購員組成。同等條件下，優(yōu)先選擇《合格供方名錄》中的供方。 采購大宗的物資（設(shè)備）申購人和采購人員必須對樣品或樣 機進行考察， 試用后方可簽訂 合同， 以防出現(xiàn)質(zhì)量或技術(shù)問題。 采購固定資產(chǎn)（單價超 500 元并使用年限一年以上的物資）必須與供應(yīng)商簽訂獲得學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的供貨協(xié)議。 采購人員在接到《物資采購申請》后，必須及時與財務(wù)與資產(chǎn)管理科溝通，按有關(guān)財務(wù)規(guī)定辦理采購和付款手續(xù)，一般情況下，物資驗收后方可付款。 物資驗收 入庫驗收 所有的物資采購回來后，采購人員必須及時與倉庫管理員辦理驗收入庫手續(xù)。倉庫管理員必須按《物資采購申請》所列內(nèi)容，對物資的數(shù)量、包裝、外觀、合格證、規(guī)格／型號等指標(biāo)進行核對及檢驗。如物資符合要求則采購人員、倉庫管理員填寫《入倉單》，如物資不符合要求，采購人員 須 將物資退還供方。 技術(shù)驗收 如所購物資屬固定資產(chǎn)，采購人員必須及時與物資使用部門按《固定資產(chǎn)驗收表》的要求辦理技術(shù)驗收手續(xù)，如固定資產(chǎn)的技術(shù)性能、質(zhì)量不符合要求則將所購的固定資產(chǎn)退還供方。 付款 政府招標(biāo)及網(wǎng)上競標(biāo)的物資采購付款，按廣東省政府采購辦公室有關(guān)文件執(zhí)行。 自行采購的物資在驗收完畢后，采購人員 須持供貨協(xié)議、《固定資產(chǎn)驗收表》 （固定資產(chǎn)采購時需） 、 《物資采購申請》、 報銷單 等資料辦理相關(guān)審批手續(xù)后，再持上述資料至財務(wù)與資產(chǎn)管理科辦理付款手續(xù)。 《廣東省政府采購目錄》 《供方評審表》 《合格供方名錄》 A/0 采購控制程序 42 《物資采購申請》 《固定資產(chǎn)驗收表》 （執(zhí)筆人：李志強）A/0 采購控制程序 43 供 方 評 審 表 供方全稱 企業(yè)性質(zhì) 通訊地址 電 話 供貨類別 聯(lián)系人 是否新供方 新□ 舊□ 評審方式 開會□ 簽批□ 樣品試驗□ 其它□ 分值 項目 1 2 3 4 5 權(quán)重 項目得分 資質(zhì)等級 30% 規(guī)模大小 30% 業(yè)績大小 15% 商品質(zhì)量 15% 服務(wù) 態(tài)度 10% 分值等級 優(yōu)□ 良□ 中□ 差□ 劣□ 實 得 分 評審人簽名 評審時間 評價結(jié)果 同意作為供方□ 不同意作為供方□ 批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo) 備注： 說明： 5分的分值等級為優(yōu) ， 實得分為 4分的分值等級為良 ， 其余類推。 。 A/0 采購控制程序 44 合格供方名錄 序號 供方名稱 供應(yīng)產(chǎn)品 (型號、規(guī)格 ) 列入日期 評審表號或批準(zhǔn)人簽名 備 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 A/0 采購控制程序 45 物資采購申請 請購部門： 財務(wù)與資產(chǎn)科編號： 請 購 理 由 經(jīng)辦人： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 請購物資內(nèi)容（可另附表） 名 稱 型 號 數(shù)量 單位 金額 備注 合計 財 務(wù) 與資產(chǎn) 管理科 意 見 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 校領(lǐng)導(dǎo) 審 批 意 見 說明 、金額填列 。（固定資產(chǎn)類和非固定資產(chǎn)類） ，各部門同類別設(shè)備、物資采購計劃每半年分 2 次完成，允許增加一次補充采購計劃。 科負(fù)責(zé)采購的 物資按月采購，按月結(jié)算。 1 萬元以上（含單件物品價值 5000 元以上的）的采購申請須經(jīng)校長審批。 ，并將一份復(fù)印件留存財務(wù)與資產(chǎn)管理科。 A/0 采購控制程序 46 固定資產(chǎn)驗收表 固定資產(chǎn)名稱 數(shù) 量 型號（規(guī)格） 價 格 生 產(chǎn) 廠 家 到校（完成）日期 主要技術(shù)參數(shù)（設(shè)備 須 注明檢 測精度）： 隨機附件及數(shù)量： 隨機資料： 設(shè)備安裝調(diào)試情況： 設(shè)備驗收結(jié)論： 備注： （使用部門）簽名： 日期： （安裝調(diào)試部門）簽名： A/0 分校區(qū)教學(xué)質(zhì)量控制程序 47 分校區(qū)教學(xué)質(zhì)量控制程序 （ ） 規(guī)范 和控制 分校區(qū)教學(xué)質(zhì)量 管理工作 。 適用于所有分校區(qū)的教學(xué)質(zhì)量 管理 工作。 教務(wù)與督導(dǎo)科負(fù)責(zé)制定教學(xué)計劃，檢查和監(jiān)督分校 區(qū)的教學(xué)實施 情況 。 教務(wù)與督導(dǎo)科負(fù)責(zé)分校區(qū)教學(xué)的全面檢查，監(jiān)督分校區(qū)的 教學(xué)實施是否符合本校的規(guī) 定和要求。 制定教學(xué)計劃 由教務(wù)與督導(dǎo)科組織各 教學(xué) 部主任、教研組長及各專業(yè)骨干教師，組成教學(xué)計劃編寫小組，共同制定教學(xué)計劃。 教學(xué)計劃的編寫依照教育部制定的各專業(yè)教學(xué)大綱，結(jié)合分校使用教材、設(shè)備、學(xué)生等實際情況。 教學(xué)計劃 須 由教務(wù)與督導(dǎo)科上報 主 管 副校長 審 批使用。 根據(jù) 總校 制定的教學(xué)計劃，每年六月向分校區(qū)提供該區(qū)開設(shè)專業(yè)的教學(xué)計劃，所編教學(xué)計劃中不含分校區(qū)所開設(shè)專業(yè)的，依照《廣東省機械技工學(xué)校（分校點）管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 分校區(qū)根據(jù)自己學(xué)校的實際情況可以對教學(xué)計劃作適當(dāng)調(diào)整， 分校區(qū)在接到教學(xué)計劃后，須在 十個工作日內(nèi)將教學(xué)計劃調(diào)整情況以書面形式報教務(wù)與督導(dǎo)科。 教務(wù)與督導(dǎo)科對分校 區(qū) 反饋的 意見與建議 提出本校意見， 并 審批，在五個工作日 內(nèi) 通知 分校區(qū)。 審批學(xué)期教學(xué)安排 分校區(qū)要依據(jù)總校審批的教學(xué)計劃進行教學(xué)安排 。 分校區(qū)須于每學(xué)期上課前一周將教學(xué)安排上報教務(wù)與督導(dǎo)科 。 教務(wù)與督導(dǎo)科對分校的教學(xué)安排進行審批 。 教學(xué)檢查 由 教務(wù)與督導(dǎo)科組織分校 區(qū) 督導(dǎo)教學(xué) 檢查組 ， 適時對 各分校區(qū)進行教學(xué)檢查。 教 務(wù)與督導(dǎo)科每學(xué)年到各分校區(qū) 至少 檢查一次 。 檢查內(nèi)容包括： 教學(xué)設(shè)施、師資情況、教學(xué)情況等。 檢查后 須 填寫《分校區(qū) （分教點） 教學(xué) 督導(dǎo) 檢查記錄表》 。 A/0 分校區(qū)教學(xué)質(zhì)量控制程序 48 督導(dǎo)考試 每學(xué)期末由總校對部分分校區(qū)進行個別科目的統(tǒng)一考試 。 試題由教務(wù)與督導(dǎo)科負(fù)責(zé)印制。 由教務(wù)與督導(dǎo)科組織本校教師組成考務(wù)小組，帶卷到分校 區(qū)進行 抽考。 考試完畢后，填寫《考場記錄表》，試卷帶回總校閱評，填寫《 XX學(xué)年 XX學(xué)期 XX科 成績登記表》并 下發(fā) 到相應(yīng) 分 校區(qū)。 教學(xué) 質(zhì)量 評價 根據(jù)分校區(qū)的抽考成績和督導(dǎo)檢查情況， 教務(wù)與督導(dǎo)科須在 十天內(nèi)給出分校區(qū)的教學(xué)質(zhì)量評價，填寫 《分校區(qū) （分教點） 教學(xué) 質(zhì)量 評價報告》 ，向校領(lǐng)導(dǎo)匯報。 分校 區(qū)、 教務(wù)與督導(dǎo)科 各留一份 存檔備案。 《廣東省機械技工學(xué)校分校區(qū)（分校點）管理辦法》 《分校區(qū) （分教點） 教學(xué) 督導(dǎo) 檢查記錄表》 《考場記錄 表 》 《 XX 學(xué)年 XX 學(xué)期 XX科 成績登記表》 《分校區(qū) （分教點） 教學(xué) 質(zhì)量 評價報告》