【導(dǎo)讀】得有效版本，確保外來(lái)文件得到識(shí)別，控制其分發(fā)。適用于學(xué)校與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的管理與控制。最高管理者負(fù)責(zé)文件的批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)組織文件的編寫(xiě)以及文件的收發(fā)、編輯、修改、存檔和處理。內(nèi)部文件主要指質(zhì)量管理體系文件，有質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。外來(lái)文件主要指國(guó)家和地方有關(guān)教育法律法規(guī)、教育大綱、上級(jí)行政文件等。寫(xiě)部門(mén)、批準(zhǔn)人。外來(lái)文件由辦公室負(fù)責(zé)接收，各科室收到的外來(lái)文件應(yīng)及時(shí)遞交辦公室。辦公室編制《文件收發(fā)登記表》，發(fā)放、回收文件時(shí)，進(jìn)行登記?！顿|(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和《工作規(guī)范》均為受控文件，封面上均須蓋有“受控”印章。量手冊(cè)》外，“受控文件”不得向校外人員贈(zèng)送或借閱。文件作廢后需要銷(xiāo)毀時(shí)，由辦公室提出，填寫(xiě)《文件作廢及銷(xiāo)毀審批表》，管理者代表批準(zhǔn)。文件使用人妥善保管文件，不得擅自外借。遺失或破損時(shí)，可向辦公室申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。

　　

【正文】 分 ， 供方人員及設(shè)備情況在同行中 處較好水平的記 4 至 5 分， 處中等水平的記 3 分，其余按實(shí)際情況記 1 至 2 分。該項(xiàng)權(quán)重為 30%。 ③ 供方業(yè)績(jī)大?。涸擁?xiàng)視情況記 1 至 5 分 ， 供方年?duì)I業(yè)額在同行中 處較好水平的記 4至 5 分， 處中等水平的記 3 分，其余按實(shí)際情況記 1 至 2 分。該項(xiàng)權(quán)重為 15%。 ④ 供方 服務(wù)質(zhì)量：該項(xiàng)視情況記 1 至 5分 ， 按試用及調(diào)查了解的的信息， 服務(wù)質(zhì)量較好的記 4 至 5 分， 服務(wù)質(zhì)量一般的記 3 分，其余按實(shí)際情況記 1 至 2 分。該項(xiàng)權(quán)重為 15%。 ⑤ 供方服務(wù)人員態(tài)度：該項(xiàng)視情況記 1 至 5 分 ， 響應(yīng)及時(shí)、服務(wù)到位的記 4 至 5 分，其余按實(shí)際情況記 1 至 3 分。該項(xiàng)權(quán)重為 10%。 供方等級(jí)評(píng)價(jià)人 學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、物資使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、采購(gòu)員。 供方等級(jí)評(píng)價(jià) 每年由采購(gòu)部門(mén)組織供方等級(jí)評(píng)價(jià)人，按物資和服務(wù)的分類(lèi)及供方的評(píng) 價(jià) 準(zhǔn)則，依據(jù)《供方評(píng) 審表》的內(nèi)容評(píng)定供方等級(jí)。 根據(jù)供方等級(jí)的高低，按物資和服務(wù)的分類(lèi)各選擇五家作為合格供方，并將合格供方的名稱(chēng)及聯(lián)系方式填入《合格供方名錄》。 采購(gòu)過(guò)程 物資（服務(wù)）采購(gòu)的申請(qǐng)和審批 由物資需求部門(mén)根據(jù)學(xué)期或年度工作所需編制物資采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)》表。《物資采購(gòu)申請(qǐng)》應(yīng)清楚地說(shuō)明采購(gòu)物資的品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)等具體要求。 物資需求部門(mén)必須在每學(xué)期的第十五周完成下一學(xué)期日常消耗品及價(jià)值三萬(wàn)元以下固定資產(chǎn)《物資采購(gòu)申請(qǐng)》的編制及審批工作。 物資需求部門(mén)必須在每年的 12 月 20 日前完成下一年度 價(jià)值 三萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)《物資采購(gòu)申請(qǐng)》的編制及審批工作。 《物資采購(gòu)申請(qǐng)》由物資需求部門(mén)報(bào)財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理科、主管副校長(zhǎng)審核，校長(zhǎng)審批。 《物資采購(gòu)申請(qǐng)》審批后，由相應(yīng)的部門(mén)組織采購(gòu)。 物資（服務(wù)）采購(gòu) 采購(gòu)物資應(yīng)按“同類(lèi)的物資比質(zhì)量、同樣的質(zhì)量比價(jià)格、同樣的價(jià)格比信譽(yù)”的原則，A/0 采購(gòu)控制程序 41 在《合格供方名錄》中選擇供方。同等條件下，按供方等級(jí)依次確定供方。 凡列入《廣東省政府采購(gòu)目錄》需進(jìn)行政府 招標(biāo)及網(wǎng)上競(jìng)標(biāo)的物資采購(gòu)，按廣東省政府采購(gòu)辦公室有關(guān)文件執(zhí)行。 所購(gòu)物資在 50000 元（同批次的一張發(fā)票）以下的，由采購(gòu)員在《合格供方名錄》中選擇供方詢價(jià)購(gòu)買(mǎi)（出具至少三家的報(bào)價(jià)單）。 所購(gòu)物資在 50000 元以上的，采取邀標(biāo)的方式，由學(xué)校評(píng)標(biāo)小組確定供應(yīng)商和價(jià)格。評(píng)標(biāo)小組由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、物資使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、采購(gòu)員組成。同等條件下，優(yōu)先選擇《合格供方名錄》中的供方。 采購(gòu)大宗的物資（設(shè)備）申購(gòu)人和采購(gòu)人員必須對(duì)樣品或樣 機(jī)進(jìn)行考察， 試用后方可簽訂 合同， 以防出現(xiàn)質(zhì)量或技術(shù)問(wèn)題。 采購(gòu)固定資產(chǎn)（單價(jià)超 500 元并使用年限一年以上的物資）必須與供應(yīng)商簽訂獲得學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的供貨協(xié)議。 采購(gòu)人員在接到《物資采購(gòu)申請(qǐng)》后，必須及時(shí)與財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理科溝通，按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定辦理采購(gòu)和付款手續(xù)，一般情況下，物資驗(yàn)收后方可付款。 物資驗(yàn)收 入庫(kù)驗(yàn)收 所有的物資采購(gòu)回來(lái)后，采購(gòu)人員必須及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)管理員辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員必須按《物資采購(gòu)申請(qǐng)》所列內(nèi)容，對(duì)物資的數(shù)量、包裝、外觀、合格證、規(guī)格／型號(hào)等指標(biāo)進(jìn)行核對(duì)及檢驗(yàn)。如物資符合要求則采購(gòu)人員、倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)《入倉(cāng)單》，如物資不符合要求，采購(gòu)人員 須 將物資退還供方。 技術(shù)驗(yàn)收 如所購(gòu)物資屬固定資產(chǎn)，采購(gòu)人員必須及時(shí)與物資使用部門(mén)按《固定資產(chǎn)驗(yàn)收表》的要求辦理技術(shù)驗(yàn)收手續(xù)，如固定資產(chǎn)的技術(shù)性能、質(zhì)量不符合要求則將所購(gòu)的固定資產(chǎn)退還供方。 付款 政府招標(biāo)及網(wǎng)上競(jìng)標(biāo)的物資采購(gòu)付款，按廣東省政府采購(gòu)辦公室有關(guān)文件執(zhí)行。 自行采購(gòu)的物資在驗(yàn)收完畢后，采購(gòu)人員 須持供貨協(xié)議、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收表》 （固定資產(chǎn)采購(gòu)時(shí)需） 、 《物資采購(gòu)申請(qǐng)》、 報(bào)銷(xiāo)單 等資料辦理相關(guān)審批手續(xù)后，再持上述資料至財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理科辦理付款手續(xù)。 《廣東省政府采購(gòu)目錄》 《供方評(píng)審表》 《合格供方名錄》 A/0 采購(gòu)控制程序 42 《物資采購(gòu)申請(qǐng)》 《固定資產(chǎn)驗(yàn)收表》 （執(zhí)筆人：李志強(qiáng)）A/0 采購(gòu)控制程序 43 供 方 評(píng) 審 表 供方全稱(chēng) 企業(yè)性質(zhì) 通訊地址 電 話 供貨類(lèi)別 聯(lián)系人 是否新供方 新□ 舊□ 評(píng)審方式 開(kāi)會(huì)□ 簽批□ 樣品試驗(yàn)□ 其它□ 分值 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 權(quán)重 項(xiàng)目得分 資質(zhì)等級(jí) 30% 規(guī)模大小 30% 業(yè)績(jī)大小 15% 商品質(zhì)量 15% 服務(wù) 態(tài)度 10% 分值等級(jí) 優(yōu)□ 良□ 中□ 差□ 劣□ 實(shí) 得 分 評(píng)審人簽名 評(píng)審時(shí)間 評(píng)價(jià)結(jié)果 同意作為供方□ 不同意作為供方□ 批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo) 備注： 說(shuō)明： 5分的分值等級(jí)為優(yōu) ， 實(shí)得分為 4分的分值等級(jí)為良 ， 其余類(lèi)推。 。 A/0 采購(gòu)控制程序 44 合格供方名錄 序號(hào) 供方名稱(chēng) 供應(yīng)產(chǎn)品 (型號(hào)、規(guī)格 ) 列入日期 評(píng)審表號(hào)或批準(zhǔn)人簽名 備 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 A/0 采購(gòu)控制程序 45 物資采購(gòu)申請(qǐng) 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)： 財(cái)務(wù)與資產(chǎn)科編號(hào)： 請(qǐng) 購(gòu) 理 由 經(jīng)辦人： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 請(qǐng)購(gòu)物資內(nèi)容（可另附表） 名 稱(chēng) 型 號(hào) 數(shù)量 單位 金額 備注 合計(jì) 財(cái) 務(wù) 與資產(chǎn) 管理科 意 見(jiàn) 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 校領(lǐng)導(dǎo) 審 批 意 見(jiàn) 說(shuō)明 、金額填列 。（固定資產(chǎn)類(lèi)和非固定資產(chǎn)類(lèi)） ，各部門(mén)同類(lèi)別設(shè)備、物資采購(gòu)計(jì)劃每半年分 2 次完成，允許增加一次補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃。 科負(fù)責(zé)采購(gòu)的 物資按月采購(gòu)，按月結(jié)算。 1 萬(wàn)元以上（含單件物品價(jià)值 5000 元以上的）的采購(gòu)申請(qǐng)須經(jīng)校長(zhǎng)審批。 ，并將一份復(fù)印件留存財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理科。 A/0 采購(gòu)控制程序 46 固定資產(chǎn)驗(yàn)收表 固定資產(chǎn)名稱(chēng) 數(shù) 量 型號(hào)（規(guī)格） 價(jià) 格 生 產(chǎn) 廠 家 到校（完成）日期 主要技術(shù)參數(shù)（設(shè)備 須 注明檢 測(cè)精度）： 隨機(jī)附件及數(shù)量： 隨機(jī)資料： 設(shè)備安裝調(diào)試情況： 設(shè)備驗(yàn)收結(jié)論： 備注： （使用部門(mén)）簽名： 日期： （安裝調(diào)試部門(mén)）簽名： A/0 分校區(qū)教學(xué)質(zhì)量控制程序 47 分校區(qū)教學(xué)質(zhì)量控制程序 （ ） 規(guī)范 和控制 分校區(qū)教學(xué)質(zhì)量 管理工作 。 適用于所有分校區(qū)的教學(xué)質(zhì)量 管理 工作。 教務(wù)與督導(dǎo)科負(fù)責(zé)制定教學(xué)計(jì)劃，檢查和監(jiān)督分校 區(qū)的教學(xué)實(shí)施 情況 。 教務(wù)與督導(dǎo)科負(fù)責(zé)分校區(qū)教學(xué)的全面檢查，監(jiān)督分校區(qū)的 教學(xué)實(shí)施是否符合本校的規(guī) 定和要求。 制定教學(xué)計(jì)劃 由教務(wù)與督導(dǎo)科組織各 教學(xué) 部主任、教研組長(zhǎng)及各專(zhuān)業(yè)骨干教師，組成教學(xué)計(jì)劃編寫(xiě)小組，共同制定教學(xué)計(jì)劃。 教學(xué)計(jì)劃的編寫(xiě)依照教育部制定的各專(zhuān)業(yè)教學(xué)大綱，結(jié)合分校使用教材、設(shè)備、學(xué)生等實(shí)際情況。 教學(xué)計(jì)劃 須 由教務(wù)與督導(dǎo)科上報(bào) 主 管 副校長(zhǎng) 審 批使用。 根據(jù) 總校 制定的教學(xué)計(jì)劃，每年六月向分校區(qū)提供該區(qū)開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)的教學(xué)計(jì)劃，所編教學(xué)計(jì)劃中不含分校區(qū)所開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)的，依照《廣東省機(jī)械技工學(xué)校（分校點(diǎn)）管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 分校區(qū)根據(jù)自己學(xué)校的實(shí)際情況可以對(duì)教學(xué)計(jì)劃作適當(dāng)調(diào)整， 分校區(qū)在接到教學(xué)計(jì)劃后，須在 十個(gè)工作日內(nèi)將教學(xué)計(jì)劃調(diào)整情況以書(shū)面形式報(bào)教務(wù)與督導(dǎo)科。 教務(wù)與督導(dǎo)科對(duì)分校 區(qū) 反饋的 意見(jiàn)與建議 提出本校意見(jiàn)， 并 審批，在五個(gè)工作日 內(nèi) 通知 分校區(qū)。 審批學(xué)期教學(xué)安排 分校區(qū)要依據(jù)總校審批的教學(xué)計(jì)劃進(jìn)行教學(xué)安排 。 分校區(qū)須于每學(xué)期上課前一周將教學(xué)安排上報(bào)教務(wù)與督導(dǎo)科 。 教務(wù)與督導(dǎo)科對(duì)分校的教學(xué)安排進(jìn)行審批 。 教學(xué)檢查 由 教務(wù)與督導(dǎo)科組織分校 區(qū) 督導(dǎo)教學(xué) 檢查組 ， 適時(shí)對(duì) 各分校區(qū)進(jìn)行教學(xué)檢查。 教 務(wù)與督導(dǎo)科每學(xué)年到各分校區(qū) 至少 檢查一次 。 檢查內(nèi)容包括： 教學(xué)設(shè)施、師資情況、教學(xué)情況等。 檢查后 須 填寫(xiě)《分校區(qū) （分教點(diǎn)） 教學(xué) 督導(dǎo) 檢查記錄表》 。 A/0 分校區(qū)教學(xué)質(zhì)量控制程序 48 督導(dǎo)考試 每學(xué)期末由總校對(duì)部分分校區(qū)進(jìn)行個(gè)別科目的統(tǒng)一考試 。 試題由教務(wù)與督導(dǎo)科負(fù)責(zé)印制。 由教務(wù)與督導(dǎo)科組織本校教師組成考務(wù)小組，帶卷到分校 區(qū)進(jìn)行 抽考。 考試完畢后，填寫(xiě)《考場(chǎng)記錄表》，試卷帶回總校閱評(píng)，填寫(xiě)《 XX學(xué)年 XX學(xué)期 XX科 成績(jī)登記表》并 下發(fā) 到相應(yīng) 分 校區(qū)。 教學(xué) 質(zhì)量 評(píng)價(jià) 根據(jù)分校區(qū)的抽考成績(jī)和督導(dǎo)檢查情況， 教務(wù)與督導(dǎo)科須在 十天內(nèi)給出分校區(qū)的教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)，填寫(xiě) 《分校區(qū) （分教點(diǎn)） 教學(xué) 質(zhì)量 評(píng)價(jià)報(bào)告》 ，向校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 分校 區(qū)、 教務(wù)與督導(dǎo)科 各留一份 存檔備案。 《廣東省機(jī)械技工學(xué)校分校區(qū)（分校點(diǎn)）管理辦法》 《分校區(qū) （分教點(diǎn)） 教學(xué) 督導(dǎo) 檢查記錄表》 《考場(chǎng)記錄 表 》 《 XX 學(xué)年 XX 學(xué)期 XX科 成績(jī)登記表》 《分校區(qū) （分教點(diǎn)） 教學(xué) 質(zhì)量 評(píng)價(jià)報(bào)告》