【導讀】為確保質量體系持續(xù)的適合性和有效性，制定本程序。作；管理評審后糾正措施的跟蹤檢查和報告工作。會議代表應作好充分準備，提供與本部門工作有關的評審所需的書面報告，并。當需要對質量體系的有效性進行審查時，可臨時召。b.審查公司在質量發(fā)展方向上所處的地位。c.對影響質量的綜合因素進行分析。d.推動質量問題或潛在問題的處理。e.達成共識以統(tǒng)一行動，實現(xiàn)新目標。審議款中a項內(nèi)部質量審核情況，評議質量手冊中的各項規(guī)定的適合性，審議款中b至j各項報告的內(nèi)容，以評價各部門的工作。若發(fā)展趨勢不利于達到質量方針或質量目標要求，應分析問題的根本原因，此時，管理評審會議后一周內(nèi)，品管部應負責起草會議紀要，會議紀要由總經(jīng)理簽發(fā)。為滿足客戶對罐頭產(chǎn)品的特殊要求，制定本程序。品管部負責質量計劃的制定，有關部門給予配合，總經(jīng)理負責審批質量計劃。門提出，報總經(jīng)理批準。

　　

【正文】 比檢查的信息應提交管理評審，與年度考核指標掛鉤。 若檢查發(fā)現(xiàn)存在的問題多且嚴重，檢查小組要立即向總經(jīng)理匯報，并召開會議，研究解決。 檢查小組應對責任部門采取的糾正措施進行跟蹤檢查 ,直至問題得 到解決。 衛(wèi)生管理內(nèi)容 廠區(qū)環(huán)境 廠區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生按各部門劃分衛(wèi)生包干區(qū)進行管理，各部門應保證其衛(wèi)生包干區(qū)的衛(wèi)生狀況符合規(guī)定要求。應重點注意廠區(qū)的道路清潔；衛(wèi)生間清潔無臭味；排水系統(tǒng)暢通；對垃圾箱進行清理消毒，防止蚊蠅滋生。要隨時防止污染源的出現(xiàn)。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理體系 —— 程序文件 編號： — 3 衛(wèi)生管理 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 27 頁 設施和設備 檢查小組應按規(guī)定對各場所設施進行檢查，場所設施包括： 原料驗收處理場、原輔料庫、實罐車間、鍋爐房、更衣室、檢驗室、半成品成品倉庫、食堂、宿舍、辦公室等。應按規(guī)定在生產(chǎn)前、生產(chǎn)后及生產(chǎn)中定時對生產(chǎn)設備進行清洗消毒。 人員 品管部每年應安排員工進行體檢，對新員工應先體檢后上崗，患有傳染病的員工不得從事接觸食品的操作。應保存員工的體檢證明。 品管部應按 — 1《培訓》的要求組織員工的衛(wèi)生培訓，讓員工明確本公司的衛(wèi)生管理規(guī)定，要保留培訓記錄。 對所有來訪人員進行登記，并填寫健康調查表，對患有表中病例的不得入廠。 原輔 料及加工用水 基地科應指導原料分供方按衛(wèi)生要求進行種植、采收、運輸，并進行監(jiān)督。 采購員和倉管員應對輔料的運輸衛(wèi)生進行監(jiān)督。 車間檢驗人員應按規(guī)定每鍋檢測殺菌冷卻水余氯量；每周檢測一次水質常規(guī)項目，記錄在 [生產(chǎn)用水檢驗記錄 ]上；每年送政府法定部門檢測一次，所有水質檢測記錄應予保留。 生產(chǎn)衛(wèi)生監(jiān)督 車間檢驗人員和工序管理員應每天對生產(chǎn)現(xiàn)場的人員衛(wèi)生狀況和衛(wèi)生操作進行檢查監(jiān)督，檢查情況記錄在 [工藝衛(wèi)生檢驗記錄 ]上，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；每天對生產(chǎn)現(xiàn)場、設備、工器具的清洗消毒情況進行檢查并記錄在〔每日衛(wèi)生評審 表〕中。 產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗 品管部應按國家或進口國有關衛(wèi)生規(guī)定對交付的產(chǎn)品進行衛(wèi)生項目檢測。 6. 相關表格、記錄 — 26 〔每日衛(wèi)生評審表〕 — 27 〔月度衛(wèi)生評審表〕 — 28 [生產(chǎn)用水檢驗記錄 ] — 29 [工藝衛(wèi)生檢驗記錄 ] — 55 [來訪人員登記表 ] — 56 [來訪人員健康調查表 ] 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理體系 —— 程序文件 編號： — 3 衛(wèi)生管理 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 28 頁 檢驗和試驗控制 一 目的 為確定產(chǎn)品的檢驗和試驗方法及必要的控制措施，以便驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，制定本程序。 1. 適用范圍 本程序適用于對原輔材料的進貨、生產(chǎn)全過程的檢驗監(jiān)控及產(chǎn)品交付前的最終檢驗。 2. 相關文件 — 1 《采購控制》 — 1 《生產(chǎn)計劃和工序控制》 — 1 《檢驗和試驗狀態(tài)》 — 1 《不合格品控制》 — 1 《糾正和預防措施》 — 1 《檢驗、測量和試驗設備控制》 3. 職責 基地科負責對原材料的進貨進行檢驗。 車間負責對生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品進行檢驗和監(jiān)控。 檢驗科按規(guī)定對輔料進行進貨檢驗；對生產(chǎn)過程進行抽檢監(jiān)控；對罐頭產(chǎn)品的內(nèi)在質量和包裝質量進行檢驗。 4. 程序 公司制定檢驗和試驗計劃用于規(guī)范進貨檢驗、工序檢驗和監(jiān)控、罐頭產(chǎn)品的最終檢驗，保證檢驗和試驗按規(guī)范要求有序地實施。檢驗和試驗計 劃見表 1。 進貨檢驗和試驗 原料進廠都需經(jīng)基地科驗收人員抽檢合格方可投產(chǎn)。本廠不允許緊急放行。 輔料進貨后，由儲運部按規(guī)定向品管部申報，合格方可入庫。 進貨檢驗和試驗應按檢驗和試驗計劃及有關的作業(yè)指導書和驗收標準進 行。（參見 — 1《采購控制》） 工序檢驗和監(jiān)控 車間檢驗員和品管部應在工序檢驗點和巡檢點，按檢驗抽樣頻率，依據(jù)工藝規(guī)范要求，對產(chǎn)品質量進行檢驗和監(jiān)控，以保證檢驗合格的產(chǎn)品方可轉序，不允許例外轉序。 生產(chǎn)的第二天，品管部從半成品庫抽取昨日生產(chǎn)的產(chǎn) 品，每種規(guī)格各一罐進行檢驗，作為今日生產(chǎn)的指導。 最終檢驗和試驗 品管部按檢驗和試驗計劃、作業(yè)指導書規(guī)定對產(chǎn)品進行內(nèi)在和包裝質量檢驗。合格后，方可開具產(chǎn)品合格單，向產(chǎn)地檢驗檢疫局報檢。 不合格品的控制 當原輔材料、產(chǎn)品沒有通過檢驗和試驗時，檢驗和試驗的責任人應按 — 1《不合格品控制》和 — 1《糾正和預防措施》程序處理。 特殊情況的處置 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理體系 —— 程序文件 編號： — 1 檢驗和試驗控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 29 頁 在進貨檢驗和工序檢驗監(jiān)控中，無論是生產(chǎn)急需或其他特殊情況下，都不允許緊急放行和例外轉序。 當發(fā)現(xiàn)檢驗器具失效，對其檢測過的產(chǎn)品應按 — 1《檢驗、測量和試驗設備控制》程序 條款的要求處理。 讓步接受的條件：經(jīng)抽樣檢驗，未達到公司標準要求的原輔料，如果與標準的偏差≤1%，則可做讓步接受，但必須由副總以上簽名同意。 檢驗記錄 所有檢驗記錄應清楚地表明品名、檢驗項目、檢驗時間、檢驗人員等。檢測數(shù)據(jù)應真實準確。 檢驗記錄應按規(guī)定保存四年。 廠檢合格單應由品管部經(jīng)理審核簽發(fā)。 5. 相關表格、記錄 見《檢驗和試驗計劃》 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理體系 —— 程序文件 編號： — 1 檢驗和試驗控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 30 頁 檢驗、測量和試驗設備的控制 1. 目的 為控制、校準和維護用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設備，以確保其 測量的準確度和精密度，制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設備的檢定、維護和控制。 3. 相關文件 — 1 《質量記錄控制》 4. 職責 生產(chǎn)部負責對所有用于證實產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設備（以下簡稱檢測設備）的控制管理和周期檢定 /校準。 車間和品管部的檢驗員負責檢測設備的日常維護和調整。 5. 程序 檢測設備臺帳 生產(chǎn)部應對全廠的檢測設備建立〔檢測設備臺帳〕。臺帳包括設備編號、名稱、 型號、校準/檢定周期、驗收準則、使用地點和保管人等。 檢測設備 管理 檢測設備購進后，生產(chǎn)部、品管部應進行驗收，驗收合格后將其記錄在〔檢測設備臺帳〕上，并保留設備生產(chǎn)廠所附的設備資料，作為設備檔案。 生產(chǎn)部應對檢測設備進行編號標識。 生產(chǎn)部應制定〔計量器具周期檢定計劃表〕，并保證每月審查一遍以便及時安排檢定 /校準。 對重要的檢測設備，生產(chǎn)部應組織編寫檢測設備操作作業(yè)指導書。 檢定 /校準程序 凡屬國家強制檢定的檢測設備，應嚴格按照國家有關規(guī)定定期檢定 /校準。檢測設備下一次的檢定時間應根據(jù)規(guī)定周期及時記錄在 〔計量器具周 期檢定計劃表〕。 屬自定檢定 /校準周期的檢測設備，可在檢定周期內(nèi)對其抽檢，抽檢結果應記錄在相關的檢定記錄中，作為將來調整檢定 /校準周期的依據(jù)。 需要送檢的，品管部應及時聯(lián)系檢定機構。 生產(chǎn)部應依據(jù)國家的有關規(guī)定對自檢 /校準的檢測設備制定檢定 /校準規(guī)程，并安排有檢定資格的人員檢定 /校準。 檢定標識 對計量控制的每臺檢測設備都應貼有檢定標識，以表明該設備的檢定狀態(tài)，標識上要標明檢定的有效日期。檢定標識分為三種： a.“合格證”標志 表示 該設備經(jīng)國家認可的檢定部門依據(jù)檢定規(guī)程，按周期依法檢定合格的或按公司規(guī)定自檢合格。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理體系 —— 程序文件 編號： — 1 檢驗、測量和試驗設備的控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 31 頁 b.“計量標準”標志表示公司的計量標準器，該標準器經(jīng)周期依法檢定合格。 c.“禁用”標志表示該設備經(jīng)檢定不合格，或已超過檢定有效期而暫時封存。 檢定證書 /校準報告 生產(chǎn)部應保證在計量設備使用前或上次計 量有效期滿前取得新的檢定證書或校準報告，要妥善保管好檢定證書 /校準報告。 檢測設備的使用 檢測設備應在合適的環(huán)境條件下安全使用，檢測人員應做好日常的維護保養(yǎng)工作，并記錄在〔設備維護保養(yǎng)記錄〕中。 檢測設備的操作人員應經(jīng)培訓合格方可上崗，應明確測試任務及所需檢測設備的精密度，在使用前要先檢查設備的合格標識。 應急措施 當檢測操作員發(fā)現(xiàn)計量器具失效，其檢測結果不可靠時，應報告生產(chǎn)部計量員，由其進行調查，確認失效后，停止使用，帖上禁用標志。 只有檢測設備重新修好后，且 按規(guī)定重新檢定 /校準合格方可使用。 品管部／車間應查明失效設備檢測過的產(chǎn)品，包括品名、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品數(shù)量等，應評定以前檢測結果的有效性，并采取適當?shù)难a救措施。 6. 相關表格、記錄 — 1 〔檢測設備臺帳〕 — 2 〔計量器具周期檢定計劃表〕 — 3 〔校準報告〕 — 4 〔設備維護保養(yǎng)記錄〕 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理體系 —— 程序文件 編號： — 1 檢驗、測量和試驗設備的控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 32 頁 檢驗和試驗狀態(tài) 1. 目的 在產(chǎn)品的接收、生產(chǎn)、交付過程中，對產(chǎn)品進行標識，確保只有通過規(guī)定的檢驗和試驗的產(chǎn)品才能使用、轉序和交付，制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于原輔料、生產(chǎn)中半成品、成品的檢驗和試驗狀態(tài)的識別。 3. 相關文件 — 1 《檢驗和試驗控制》 — 1 《不合格品控制》 — 1 《采購控制》 — 2 《貯存和防護》 4. 職責 基地科負責對原料的檢 驗和試驗狀態(tài)進行標識。 儲運部根據(jù)品管部的檢驗結果對保管的輔料、半成品和成品的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。 5. 程序 標識分類 本公司產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)分為待檢、合格和不合格三種。 原料的進貨檢驗和試驗狀態(tài)采用區(qū)域劃分的方法來區(qū)別待檢及檢驗合格與否。 保管中的輔料、半成品和成品的檢驗和試驗狀態(tài)，由倉管員根據(jù)品管部的檢驗結果在產(chǎn)品標牌上蓋章標識。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質量管理體系 —— 程序文件 編號： — 1 檢驗和試驗狀態(tài) A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 33 頁 不合格品控制 1. 目的 識別不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品并進行隔離，防止在對其進行評審并作出處置決定之前被誤用，制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于對不合格的原輔材料、半成品和成品的控制。 3. 相關文件 — 1 《采購控制》 — 1 《生產(chǎn)計劃和工序控制》 — 1 《檢驗和試驗控制》 — 1 《檢驗和試驗狀態(tài)》 — 1 《糾正和預防措施》 4. 職責 負責對原輔材料、半成 品和成品的檢驗狀態(tài)進行標識的責任人應做好不合格品的標識，相關責任人應作好記錄，必要時進行及時隔離。 基地科負責對原材料進貨檢驗的不合格品的評審和處置。品管部負有指導和監(jiān)督職責。 輔料進貨檢驗，半成品和成品等的不合格品的評審和處置由品管部負責。 5. 程序 標識和隔離 對不合格的原輔材料、半成品和成品應按 — 1《檢驗和試驗狀態(tài)》進行標識并放在不合格品區(qū)，并及時處理。 記錄 相關人員應將不合格品的名稱、數(shù)量和有關檢驗數(shù)據(jù)記錄下來。 評審和處置