【導(dǎo)讀】為確保質(zhì)量體系持續(xù)的適合性和有效性，制定本程序。作；管理評(píng)審后糾正措施的跟蹤檢查和報(bào)告工作。會(huì)議代表應(yīng)作好充分準(zhǔn)備，提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的書面報(bào)告，并。當(dāng)需要對(duì)質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行審查時(shí)，可臨時(shí)召。b.審查公司在質(zhì)量發(fā)展方向上所處的地位。c.對(duì)影響質(zhì)量的綜合因素進(jìn)行分析。d.推動(dòng)質(zhì)量問題或潛在問題的處理。e.達(dá)成共識(shí)以統(tǒng)一行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)新目標(biāo)。審議款中a項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量審核情況，評(píng)議質(zhì)量手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定的適合性，審議款中b至j各項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容，以評(píng)價(jià)各部門的工作。若發(fā)展趨勢(shì)不利于達(dá)到質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)要求，應(yīng)分析問題的根本原因，此時(shí)，管理評(píng)審會(huì)議后一周內(nèi)，品管部應(yīng)負(fù)責(zé)起草會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理簽發(fā)。為滿足客戶對(duì)罐頭產(chǎn)品的特殊要求，制定本程序。品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的制定，有關(guān)部門給予配合，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量計(jì)劃。門提出，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　

【正文】 比檢查的信息應(yīng)提交管理評(píng)審，與年度考核指標(biāo)掛鉤。 若檢查發(fā)現(xiàn)存在的問題多且嚴(yán)重，檢查小組要立即向總經(jīng)理匯報(bào)，并召開會(huì)議，研究解決。 檢查小組應(yīng)對(duì)責(zé)任部門采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查 ,直至問題得 到解決。 衛(wèi)生管理內(nèi)容 廠區(qū)環(huán)境 廠區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生按各部門劃分衛(wèi)生包干區(qū)進(jìn)行管理，各部門應(yīng)保證其衛(wèi)生包干區(qū)的衛(wèi)生狀況符合規(guī)定要求。應(yīng)重點(diǎn)注意廠區(qū)的道路清潔；衛(wèi)生間清潔無(wú)臭味；排水系統(tǒng)暢通；對(duì)垃圾箱進(jìn)行清理消毒，防止蚊蠅滋生。要隨時(shí)防止污染源的出現(xiàn)。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 3 衛(wèi)生管理 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 27 頁(yè) 設(shè)施和設(shè)備 檢查小組應(yīng)按規(guī)定對(duì)各場(chǎng)所設(shè)施進(jìn)行檢查，場(chǎng)所設(shè)施包括： 原料驗(yàn)收處理場(chǎng)、原輔料庫(kù)、實(shí)罐車間、鍋爐房、更衣室、檢驗(yàn)室、半成品成品倉(cāng)庫(kù)、食堂、宿舍、辦公室等。應(yīng)按規(guī)定在生產(chǎn)前、生產(chǎn)后及生產(chǎn)中定時(shí)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗消毒。 人員 品管部每年應(yīng)安排員工進(jìn)行體檢，對(duì)新員工應(yīng)先體檢后上崗，患有傳染病的員工不得從事接觸食品的操作。應(yīng)保存員工的體檢證明。 品管部應(yīng)按 — 1《培訓(xùn)》的要求組織員工的衛(wèi)生培訓(xùn)，讓員工明確本公司的衛(wèi)生管理規(guī)定，要保留培訓(xùn)記錄。 對(duì)所有來(lái)訪人員進(jìn)行登記，并填寫健康調(diào)查表，對(duì)患有表中病例的不得入廠。 原輔 料及加工用水 基地科應(yīng)指導(dǎo)原料分供方按衛(wèi)生要求進(jìn)行種植、采收、運(yùn)輸，并進(jìn)行監(jiān)督。 采購(gòu)員和倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)輔料的運(yùn)輸衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督。 車間檢驗(yàn)人員應(yīng)按規(guī)定每鍋檢測(cè)殺菌冷卻水余氯量；每周檢測(cè)一次水質(zhì)常規(guī)項(xiàng)目，記錄在 [生產(chǎn)用水檢驗(yàn)記錄 ]上；每年送政府法定部門檢測(cè)一次，所有水質(zhì)檢測(cè)記錄應(yīng)予保留。 生產(chǎn)衛(wèi)生監(jiān)督 車間檢驗(yàn)人員和工序管理員應(yīng)每天對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人員衛(wèi)生狀況和衛(wèi)生操作進(jìn)行檢查監(jiān)督，檢查情況記錄在 [工藝衛(wèi)生檢驗(yàn)記錄 ]上，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正；每天對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備、工器具的清洗消毒情況進(jìn)行檢查并記錄在〔每日衛(wèi)生評(píng)審 表〕中。 產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗(yàn) 品管部應(yīng)按國(guó)家或進(jìn)口國(guó)有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定對(duì)交付的產(chǎn)品進(jìn)行衛(wèi)生項(xiàng)目檢測(cè)。 6. 相關(guān)表格、記錄 — 26 〔每日衛(wèi)生評(píng)審表〕 — 27 〔月度衛(wèi)生評(píng)審表〕 — 28 [生產(chǎn)用水檢驗(yàn)記錄 ] — 29 [工藝衛(wèi)生檢驗(yàn)記錄 ] — 55 [來(lái)訪人員登記表 ] — 56 [來(lái)訪人員健康調(diào)查表 ] 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 3 衛(wèi)生管理 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 28 頁(yè) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 一 目的 為確定產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法及必要的控制措施，以便驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，制定本程序。 1. 適用范圍 本程序適用于對(duì)原輔材料的進(jìn)貨、生產(chǎn)全過程的檢驗(yàn)監(jiān)控及產(chǎn)品交付前的最終檢驗(yàn)。 2. 相關(guān)文件 — 1 《采購(gòu)控制》 — 1 《生產(chǎn)計(jì)劃和工序控制》 — 1 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)》 — 1 《不合格品控制》 — 1 《糾正和預(yù)防措施》 — 1 《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制》 3. 職責(zé) 基地科負(fù)責(zé)對(duì)原材料的進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)。 車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)控。 檢驗(yàn)科按規(guī)定對(duì)輔料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)；對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行抽檢監(jiān)控；對(duì)罐頭產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量和包裝質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 4. 程序 公司制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃用于規(guī)范進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)和監(jiān)控、罐頭產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)，保證檢驗(yàn)和試驗(yàn)按規(guī)范要求有序地實(shí)施。檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì) 劃見表 1。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 原料進(jìn)廠都需經(jīng)基地科驗(yàn)收人員抽檢合格方可投產(chǎn)。本廠不允許緊急放行。 輔料進(jìn)貨后，由儲(chǔ)運(yùn)部按規(guī)定向品管部申報(bào)，合格方可入庫(kù)。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)按檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃及有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行。（參見 — 1《采購(gòu)控制》） 工序檢驗(yàn)和監(jiān)控 車間檢驗(yàn)員和品管部應(yīng)在工序檢驗(yàn)點(diǎn)和巡檢點(diǎn)，按檢驗(yàn)抽樣頻率，依據(jù)工藝規(guī)范要求，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)控，以保證檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)序，不允許例外轉(zhuǎn)序。 生產(chǎn)的第二天，品管部從半成品庫(kù)抽取昨日生產(chǎn)的產(chǎn) 品，每種規(guī)格各一罐進(jìn)行檢驗(yàn)，作為今日生產(chǎn)的指導(dǎo)。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 品管部按檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行內(nèi)在和包裝質(zhì)量檢驗(yàn)。合格后，方可開具產(chǎn)品合格單，向產(chǎn)地檢驗(yàn)檢疫局報(bào)檢。 不合格品的控制 當(dāng)原輔材料、產(chǎn)品沒有通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)的責(zé)任人應(yīng)按 — 1《不合格品控制》和 — 1《糾正和預(yù)防措施》程序處理。 特殊情況的處置 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 29 頁(yè) 在進(jìn)貨檢驗(yàn)和工序檢驗(yàn)監(jiān)控中，無(wú)論是生產(chǎn)急需或其他特殊情況下，都不允許緊急放行和例外轉(zhuǎn)序。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)器具失效，對(duì)其檢測(cè)過的產(chǎn)品應(yīng)按 — 1《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制》程序 條款的要求處理。 讓步接受的條件：經(jīng)抽樣檢驗(yàn)，未達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)要求的原輔料，如果與標(biāo)準(zhǔn)的偏差≤1%，則可做讓步接受，但必須由副總以上簽名同意。 檢驗(yàn)記錄 所有檢驗(yàn)記錄應(yīng)清楚地表明品名、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)人員等。檢測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)按規(guī)定保存四年。 廠檢合格單應(yīng)由品管部經(jīng)理審核簽發(fā)。 5. 相關(guān)表格、記錄 見《檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 30 頁(yè) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 1. 目的 為控制、校準(zhǔn)和維護(hù)用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，以確保其 測(cè)量的準(zhǔn)確度和精密度，制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定、維護(hù)和控制。 3. 相關(guān)文件 — 1 《質(zhì)量記錄控制》 4. 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)所有用于證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱檢測(cè)設(shè)備）的控制管理和周期檢定 /校準(zhǔn)。 車間和品管部的檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的日常維護(hù)和調(diào)整。 5. 程序 檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)全廠的檢測(cè)設(shè)備建立〔檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳〕。臺(tái)帳包括設(shè)備編號(hào)、名稱、 型號(hào)、校準(zhǔn)/檢定周期、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用地點(diǎn)和保管人等。 檢測(cè)設(shè)備 管理 檢測(cè)設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，生產(chǎn)部、品管部應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后將其記錄在〔檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳〕上，并保留設(shè)備生產(chǎn)廠所附的設(shè)備資料，作為設(shè)備檔案。 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部應(yīng)制定〔計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表〕，并保證每月審查一遍以便及時(shí)安排檢定 /校準(zhǔn)。 對(duì)重要的檢測(cè)設(shè)備，生產(chǎn)部應(yīng)組織編寫檢測(cè)設(shè)備操作作業(yè)指導(dǎo)書。 檢定 /校準(zhǔn)程序 凡屬國(guó)家強(qiáng)制檢定的檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定定期檢定 /校準(zhǔn)。檢測(cè)設(shè)備下一次的檢定時(shí)間應(yīng)根據(jù)規(guī)定周期及時(shí)記錄在 〔計(jì)量器具周 期檢定計(jì)劃表〕。 屬自定檢定 /校準(zhǔn)周期的檢測(cè)設(shè)備，可在檢定周期內(nèi)對(duì)其抽檢，抽檢結(jié)果應(yīng)記錄在相關(guān)的檢定記錄中，作為將來(lái)調(diào)整檢定 /校準(zhǔn)周期的依據(jù)。 需要送檢的，品管部應(yīng)及時(shí)聯(lián)系檢定機(jī)構(gòu)。 生產(chǎn)部應(yīng)依據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定對(duì)自檢 /校準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備制定檢定 /校準(zhǔn)規(guī)程，并安排有檢定資格的人員檢定 /校準(zhǔn)。 檢定標(biāo)識(shí) 對(duì)計(jì)量控制的每臺(tái)檢測(cè)設(shè)備都應(yīng)貼有檢定標(biāo)識(shí)，以表明該設(shè)備的檢定狀態(tài)，標(biāo)識(shí)上要標(biāo)明檢定的有效日期。檢定標(biāo)識(shí)分為三種： a.“合格證”標(biāo)志 表示 該設(shè)備經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的檢定部門依據(jù)檢定規(guī)程，按周期依法檢定合格的或按公司規(guī)定自檢合格。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 31 頁(yè) b.“計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)”標(biāo)志表示公司的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器，該標(biāo)準(zhǔn)器經(jīng)周期依法檢定合格。 c.“禁用”標(biāo)志表示該設(shè)備經(jīng)檢定不合格，或已超過檢定有效期而暫時(shí)封存。 檢定證書 /校準(zhǔn)報(bào)告 生產(chǎn)部應(yīng)保證在計(jì)量設(shè)備使用前或上次計(jì) 量有效期滿前取得新的檢定證書或校準(zhǔn)報(bào)告，要妥善保管好檢定證書 /校準(zhǔn)報(bào)告。 檢測(cè)設(shè)備的使用 檢測(cè)設(shè)備應(yīng)在合適的環(huán)境條件下安全使用，檢測(cè)人員應(yīng)做好日常的維護(hù)保養(yǎng)工作，并記錄在〔設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄〕中。 檢測(cè)設(shè)備的操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格方可上崗，應(yīng)明確測(cè)試任務(wù)及所需檢測(cè)設(shè)備的精密度，在使用前要先檢查設(shè)備的合格標(biāo)識(shí)。 應(yīng)急措施 當(dāng)檢測(cè)操作員發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具失效，其檢測(cè)結(jié)果不可靠時(shí)，應(yīng)報(bào)告生產(chǎn)部計(jì)量員，由其進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)失效后，停止使用，帖上禁用標(biāo)志。 只有檢測(cè)設(shè)備重新修好后，且 按規(guī)定重新檢定 /校準(zhǔn)合格方可使用。 品管部／車間應(yīng)查明失效設(shè)備檢測(cè)過的產(chǎn)品，包括品名、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品數(shù)量等，應(yīng)評(píng)定以前檢測(cè)結(jié)果的有效性，并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施。 6. 相關(guān)表格、記錄 — 1 〔檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳〕 — 2 〔計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表〕 — 3 〔校準(zhǔn)報(bào)告〕 — 4 〔設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄〕 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 32 頁(yè) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 1. 目的 在產(chǎn)品的接收、生產(chǎn)、交付過程中，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保只有通過規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品才能使用、轉(zhuǎn)序和交付，制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于原輔料、生產(chǎn)中半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的識(shí)別。 3. 相關(guān)文件 — 1 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制》 — 1 《不合格品控制》 — 1 《采購(gòu)控制》 — 2 《貯存和防護(hù)》 4. 職責(zé) 基地科負(fù)責(zé)對(duì)原料的檢 驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品管部的檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)保管的輔料、半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 5. 程序 標(biāo)識(shí)分類 本公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格和不合格三種。 原料的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)采用區(qū)域劃分的方法來(lái)區(qū)別待檢及檢驗(yàn)合格與否。 保管中的輔料、半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，由倉(cāng)管員根據(jù)品管部的檢驗(yàn)結(jié)果在產(chǎn)品標(biāo)牌上蓋章標(biāo)識(shí)。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁(yè) /第 33 頁(yè) 不合格品控制 1. 目的 識(shí)別不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品并進(jìn)行隔離，防止在對(duì)其進(jìn)行評(píng)審并作出處置決定之前被誤用，制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于對(duì)不合格的原輔材料、半成品和成品的控制。 3. 相關(guān)文件 — 1 《采購(gòu)控制》 — 1 《生產(chǎn)計(jì)劃和工序控制》 — 1 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制》 — 1 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)》 — 1 《糾正和預(yù)防措施》 4. 職責(zé) 負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料、半成 品和成品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)的責(zé)任人應(yīng)做好不合格品的標(biāo)識(shí)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)作好記錄，必要時(shí)進(jìn)行及時(shí)隔離。 基地科負(fù)責(zé)對(duì)原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品的評(píng)審和處置。品管部負(fù)有指導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)。 輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)，半成品和成品等的不合格品的評(píng)審和處置由品管部負(fù)責(zé)。 5. 程序 標(biāo)識(shí)和隔離 對(duì)不合格的原輔材料、半成品和成品應(yīng)按 — 1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)》進(jìn)行標(biāo)識(shí)并放在不合格品區(qū)，并及時(shí)處理。 記錄 相關(guān)人員應(yīng)將不合格品的名稱、數(shù)量和有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄下來(lái)。 評(píng)審和處置