【導(dǎo)讀】有關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效版本。管理者代表是能源管理體系文件和資料管理過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)。件控制程序》,并監(jiān)督執(zhí)行。a）方針、目標(biāo)和指標(biāo)；包括客戶、投資者、政府部門、集團(tuán)公司、股份公司以及公司外。部其他相關(guān)方發(fā)送的信件、傳真等。度、記錄，以及其它有檢索要求規(guī)定的文件編號(hào)。如有手冊(cè)、程序文件等，可在其后加順序。建議，經(jīng)公司授權(quán)人員批準(zhǔn)后，作為公司的正式文件進(jìn)行發(fā)布；行發(fā)布，各歸口管理部門對(duì)其有效性負(fù)責(zé)；章，登記發(fā)放，以便追溯。員工電腦中不得保存作廢的電子版本；后方可作為資料保存，但必須撤離使用現(xiàn)場(chǎng)另行保存。按照Q/XX20205《法律法規(guī)和其他要求獲取識(shí)別管理程序》進(jìn)行管理。建立相關(guān)接受處理臺(tái)賬，經(jīng)公司相關(guān)程序?qū)徟螅职l(fā)到各相關(guān)單位。行政部不定期對(duì)各單位的外來(lái)文件接受處理情況進(jìn)行檢查并提出考核意見(jiàn)。本程序均采用GB/T23331《能源管理體系要求》中的術(shù)語(yǔ)。

　　

【正文】 設(shè)備、材料的控制要求一致。 ② 相關(guān)方的資質(zhì)必須符合法律、法規(guī)和 公司 能源管理體系的要求。 對(duì)用能設(shè)備的檢測(cè)測(cè)量 （ 1） 集團(tuán)公司每年對(duì)特定設(shè)備性能測(cè)定一次，記錄相關(guān)數(shù)據(jù) ，出具檢測(cè)報(bào)告 。 （ 2） 各用能相關(guān)單位，對(duì)本單位用 能 設(shè)備的 運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行 監(jiān) 測(cè)并記錄，確保用 能設(shè)備正常運(yùn)行，發(fā)揮最佳狀態(tài)。 監(jiān) 測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)在監(jiān)測(cè)完后出具監(jiān)測(cè) 記錄、 報(bào)告 （或證件），并由負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)的部門或單位建檔保存。 對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和信息整理分析繼續(xù)尋找節(jié)能潛力。 （ 1） 各 相關(guān) 單位 應(yīng)及時(shí)建立能源統(tǒng)計(jì)制度，根據(jù)各 用能單位的自身情況建立統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析制度。 （ 2） 各相關(guān)單位定期評(píng)價(jià)主要用能系統(tǒng)、過(guò)程、環(huán)節(jié)及重要能源因素的運(yùn)行情況，衡量能源管理績(jī)效并識(shí)別出持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 （ 3） 各相關(guān)單位將評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào) 安全生產(chǎn)部 。 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 30 、 XXXXXX 車間 負(fù)責(zé)對(duì)各種監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果及有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果達(dá)不到規(guī)定要求的單位及時(shí)下達(dá)糾正和預(yù)防措施通知單，具體要求執(zhí)行《不符 合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備設(shè)施 采購(gòu) 管理控制程序》 《 計(jì)量管理辦法 》 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《 能源 管理 控制程序 》 《計(jì)量器具周檢制度》 《計(jì)量器具使用保養(yǎng)制度》 6 記錄 監(jiān)視和測(cè)量的相關(guān)記錄 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 31 XXXX/EnMSCX062020 能源采購(gòu)控制程序 1 目的 確保能源的采購(gòu)過(guò)程處于受控狀態(tài)，保證所采購(gòu)的能源滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 2 使用范圍 適用于 公司 能源采購(gòu)的運(yùn)行和管理控制。 3 職責(zé) 管理者代表 負(fù)責(zé) 能源采購(gòu)計(jì)劃的審批。 安全生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)公司 原料購(gòu)入的質(zhì)量分析及管理 。 XXXXXX 車間 負(fù)責(zé) 公司 生產(chǎn)、辦公等活動(dòng)用電 、水 的采購(gòu) 計(jì)量及 統(tǒng)計(jì) ，負(fù)責(zé)蒸汽計(jì)量及 統(tǒng)計(jì) 。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé) 公司 原煤、 柴 油的采購(gòu) 、計(jì)量及考核 。 4 工作程序 合格能源供方的確定 合格能源供方的條件：應(yīng)是工商部門注冊(cè)的合法經(jīng)營(yíng)者；具有提供合格產(chǎn)品的能力；價(jià)格合理，服務(wù)優(yōu)良。 合格能源供方的評(píng)價(jià)和選擇：由主管部門會(huì)同相關(guān)部門搜集合格的供方，共同給予相關(guān)的評(píng)價(jià)，通過(guò)客觀、公正、合理的分析，報(bào) 管理者代表 審核，要定期審核這些合格供方，可根據(jù)需要調(diào)整《合格供方的評(píng)價(jià)》。 合格能源采購(gòu)的信息包括：對(duì)能源的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求及其它信息，如數(shù)量、價(jià)格、交付條件等，能源采購(gòu)到貨，由主管部門按采購(gòu)相關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)證，各使用單位在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門。 采購(gòu)的方式、方法和渠道 電力是由供電部 門供給 。由 公司經(jīng)營(yíng)部與供電部門 簽訂供電合同，合同 應(yīng)該規(guī)定 電能的質(zhì)量、三項(xiàng)電壓的不平衡度以及供電電壓的允許偏差等相關(guān)要求 ， 要 求達(dá)到國(guó)家質(zhì) 監(jiān)局頒布的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 。 原煤、 柴油 的采購(gòu)是由使用單位按月作出計(jì)劃，上報(bào)經(jīng)營(yíng)部 。 經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)計(jì) 后 報(bào)管理者代表 審 批 ， 提交采購(gòu)人員進(jìn)行 采購(gòu)。 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 32 公司 用水的主要來(lái)源是 公司 深井水取水 和 市政管網(wǎng)供 水 。 公司 用蒸汽的 為鍋爐自產(chǎn) 。 能源的計(jì)量驗(yàn)證方法 XXXXXX 車間 負(fù)責(zé)對(duì)電能的計(jì)量和管理。 在輸電線路兩端均裝有 電力計(jì)量裝置 ，公司 抄見(jiàn)收入電量應(yīng)與 輸入 電量平衡，避免因計(jì)量所導(dǎo)致的電能損耗。對(duì)電能的使用要做出嚴(yán)格的管理制度和考核制度，每月底由 XXXXXX 車間 負(fù)責(zé)抄表、統(tǒng)計(jì)，經(jīng) 生產(chǎn)總經(jīng)理 考核和兌現(xiàn)。 柴油 的使用 由 公司 經(jīng)營(yíng)部按月 度 考核 。柴油到貨后由供應(yīng)驗(yàn)收組進(jìn)行驗(yàn)收并進(jìn)行計(jì)量檢斤，由使用單位作計(jì)劃領(lǐng)用。 蒸汽的計(jì)量方式是 在裝置供汽總管 道裝 蒸汽流量計(jì)，由 XXXXXX 車間 抄表，按實(shí)際用量由 財(cái)務(wù)部進(jìn)行消耗 結(jié)算。 在自備水井 泵站出水管路裝有水表，計(jì)量總用水量，每月由 安全生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)抄表，經(jīng)營(yíng)管理部 負(fù)責(zé) 考核和兌現(xiàn)。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)： 主管部門 根據(jù)采購(gòu)能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)能源的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫 《 供方評(píng)定記錄表 》 ，建立保存合格供方的質(zhì)量記錄。 第一次供應(yīng)的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用，測(cè)試合格才能供貨。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題， 主管部門 向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措 施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而沒(méi)有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。 主管部門 每年對(duì)供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)不合格的供方，應(yīng)取消其供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào) 管理者代表 批準(zhǔn)， 并 加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)能源的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)兩 次評(píng)分不 合 格，應(yīng)取消其供貨資格。 5 相關(guān)文件 《法律、法規(guī)與其他要求獲取和確認(rèn)及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》 《文件和資料 控制 程序》 《記錄控制程序》 《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 33 6 相關(guān)記錄 《采購(gòu) 的能源 分類明細(xì)表》 《合格供方名錄》 《月采購(gòu)計(jì)劃》 《采購(gòu)物資驗(yàn)收入 庫(kù)單》 《物品領(lǐng)用單》 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 34 XXXX/EnMSCX062020 設(shè)備 、 設(shè)施采購(gòu)管理控制程序 1 目的 制定采購(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施、用能設(shè)備和計(jì)量器具及服務(wù)過(guò)程的控制方法，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合能源管理的要求。 2 適用范圍 適用于 公司 設(shè)施、設(shè)備和計(jì)量器具 的采購(gòu)控制。 3 職責(zé) 是高 管理者 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備 、 設(shè)施 和計(jì)量器具 采購(gòu)的審批工作。 XXXXXX 車間 負(fù)責(zé) 公司 用能設(shè)備的 計(jì)算、 選型和計(jì)劃。 安全生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)新購(gòu)設(shè)備的節(jié)能評(píng)估及計(jì)量器具的登記管理和定期的校驗(yàn)工作。 各單位負(fù)責(zé)本單位設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)和管理。 4 工作程序 設(shè)備 、設(shè)施和計(jì)量器具 的采購(gòu)程序 機(jī)電設(shè)備的采購(gòu)程序 ⑴ XXXXXX 車間 負(fù)責(zé) 公司 機(jī)電設(shè)備的 計(jì)算、 選型，所選設(shè)備必須經(jīng)濟(jì)、運(yùn)行合理，其性能指標(biāo)符合 國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及 節(jié)能環(huán)保要求 。 嚴(yán)格按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020年本）》的內(nèi)容要求實(shí)施，達(dá)到要求的必須編制項(xiàng)目用能報(bào)告書(shū)，填報(bào)《工程項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估表》報(bào)節(jié)能環(huán)境保護(hù)處審批，禁止選用淘汰型的高能耗用能設(shè)施、設(shè)備和技術(shù)等。 ⑵ XXXXXX 車間 根據(jù) 公司 年度生產(chǎn)接續(xù)及各單位機(jī)電設(shè)備需求情況，及時(shí)提供 公司 生產(chǎn)所需設(shè)備計(jì)劃，委托物資供應(yīng) 分部 采購(gòu)。 ⑶ XXXXXX 車間 根據(jù)生產(chǎn)接續(xù)及設(shè)備需求情況向設(shè)備管理中心租賃設(shè)備，建立租賃設(shè)備臺(tái)賬 ，并 根據(jù) 公司 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施需求情況及時(shí)辦理租賃和退租手續(xù)。 基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)程序 ⑴ 各部門、單位需要配置 基礎(chǔ)設(shè)施 時(shí) ， 應(yīng) 提出申請(qǐng)計(jì)劃，由單位主管審查簽字蓋章，經(jīng) 專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào) 相關(guān)部門 。 ⑵ 申請(qǐng)計(jì)劃 由 相關(guān)部門 統(tǒng)一匯總 整理 ，經(jīng)核查庫(kù)存情況后，確定需要購(gòu)置的 基礎(chǔ)設(shè)施 ，填寫采購(gòu)計(jì)劃，每月 20日前報(bào)專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 35 ⑶ 臨時(shí)急需的 基礎(chǔ)設(shè)施 ，由部門主管提出采購(gòu)申請(qǐng)，并注明臨時(shí)急需，報(bào) 分管 領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施采 購(gòu)任務(wù)。 計(jì)量器具的采購(gòu)程序 ⑴ 各使用單位新增監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)，提出申請(qǐng)計(jì)劃，報(bào)分管 領(lǐng)導(dǎo) 審批。 ⑵ 采購(gòu)申請(qǐng) 由經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)一匯總 整理 ，填寫計(jì)量器具采購(gòu)計(jì)劃， 報(bào)專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后 委托 供應(yīng)分部 采購(gòu)。 設(shè)備 、 設(shè)施 和計(jì)量器具的 管理 設(shè)備驗(yàn)收、發(fā)放、安裝、調(diào)試 （ 1） 公司 機(jī)電設(shè)備安裝前， XXXXXX 車間 委托 廠家或 承修 廠家 在地面試運(yùn)轉(zhuǎn)（或者進(jìn)行拆檢） ；拆檢 或 試運(yùn)轉(zhuǎn)后， 廠家或 承修廠家填寫機(jī)電設(shè)備檢修驗(yàn)收記錄單， XXXXXX車間 確認(rèn)設(shè)備質(zhì)量合格后方可生效 。 （ 2） 公司 機(jī)電設(shè)備安裝調(diào)試完成后，由分管 公司 長(zhǎng)或分管副 總工程師組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理設(shè)備交接驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 基礎(chǔ)設(shè)施的 領(lǐng)用 、使用 （ 1） 購(gòu)買的 基礎(chǔ)設(shè)施 送到后，由 相關(guān)部門 負(fù)責(zé)按購(gòu)貨清單進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量 ，必須 滿足 能源管理體系運(yùn)行要求 。對(duì)不符合要求的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。 （ 2） 相關(guān)部門 要及時(shí)做好物品的入庫(kù)登記建帳。 （ 3） 相關(guān)部門 建立 基礎(chǔ)設(shè)施使用檔案 。要統(tǒng)一制定《使用統(tǒng)計(jì)卡》。 計(jì)量器具的發(fā)放和使用 （ 1） 計(jì)量器具到貨后，應(yīng)清點(diǎn)數(shù)量，查看相應(yīng)證書(shū)是否齊全。 （ 2） 各單位領(lǐng)取監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)，填寫領(lǐng)料單， 由 安全生產(chǎn)部 、 經(jīng)營(yíng) 部 審批蓋章后，到 備件庫(kù) 領(lǐng)取。 （ 3） 領(lǐng)取后，到 安全生產(chǎn)部 進(jìn)行登記入帳，檢驗(yàn)完畢后方可使用，并確定檢定周期，定期檢定。 設(shè)備 、 設(shè)施維修 所有設(shè)備 由 XXXXXX 車間 進(jìn)行維修。 因生產(chǎn)需要，需外 委 修理的設(shè)備， 需經(jīng) XXXXXX 車間 設(shè)備組同意 ，并 出具書(shū)面申請(qǐng)，報(bào) 分管 領(lǐng)導(dǎo) 審批后 實(shí)施 。 設(shè)備 維修 工作結(jié)束后，由 維修單位 提出驗(yàn)收申請(qǐng)， XXXXXX 車間 按照有關(guān)技術(shù)質(zhì)能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 36 量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收 ，驗(yàn)收合格 填寫驗(yàn)收單 ，質(zhì)量不合格不準(zhǔn)入庫(kù)。 與能源管理體系運(yùn)行相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施，由 XXXXXX 車間 負(fù)責(zé)維護(hù)、維修和保管 。XXXXXX 車間 應(yīng) 建立基礎(chǔ)設(shè)施維修明細(xì)。 監(jiān)視測(cè)量 公司 機(jī)電設(shè)備設(shè)施日常檢查由各崗位工按照相關(guān)崗位操作規(guī)程進(jìn)行 ,主要 機(jī)電設(shè)備點(diǎn)檢必須填寫運(yùn)轉(zhuǎn)日志、巡回檢查記錄、交接班記錄、各種安全保護(hù)裝置試驗(yàn)記錄。 XXXXXX 車間 負(fù)責(zé)定期對(duì) 公司 高低壓供電系統(tǒng)圖進(jìn)行修改并存檔。 XXXXXX 車間 每月組織人員對(duì) 公司 機(jī)電設(shè)備、供電安全運(yùn)行完好狀態(tài)、安全保護(hù)裝置試驗(yàn)進(jìn)行檢查，查出問(wèn)題下達(dá)機(jī)電質(zhì)量檢查通知單并限期整改。 計(jì)量器具由 安全生產(chǎn)部 按照相關(guān)管理規(guī)定定期進(jìn)行 校 驗(yàn)。 5 相關(guān)文件 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》 《 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》 《計(jì)量器具周檢制度》 《計(jì)量器具使用保養(yǎng)制度》 6 記錄 設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳 能源計(jì)量器具 臺(tái)帳 能源計(jì)量器具校驗(yàn) 記錄 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 37 XXXX/EnMSCX062020 內(nèi)部審核控制程序 1 目的 評(píng)價(jià) 公司 能源 管理體系的符合性和有效性，不斷完善 能源 管理體系，確保持續(xù)改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于 公司 能源 管理體系內(nèi)的所有部門、場(chǎng)所的過(guò)程和活動(dòng)。 3 職責(zé) 管理者代表 負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部審核計(jì)劃；負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織領(lǐng)導(dǎo)，審批具體的內(nèi)部審核計(jì)劃及審核組成員，并對(duì)審核組長(zhǎng)授權(quán)；審批年度內(nèi)部 審核報(bào)告。 安全生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)部審核。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)按內(nèi)部審核計(jì)劃，編 制 具體的審核檢查表，實(shí)施審核。 各有關(guān)單位負(fù)責(zé)配合內(nèi)部審核的具體實(shí)施，制定、實(shí)施針對(duì)出現(xiàn)的不合格的糾正措施。 4 工作程序 編制審核計(jì)劃 根據(jù)審核的活動(dòng)或區(qū)域的狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果， 安全生產(chǎn)部 策劃全年審核方案，編制年度 能源 管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，報(bào) 管理者代表 批準(zhǔn)后實(shí)施。 能源 管理體系內(nèi)部審核每年進(jìn)行兩次以上，采用集中審核或滾動(dòng)審核兩種方式。 當(dāng) 能源 管 理體系有重大變化或發(fā)生重大不符合時(shí)，經(jīng) 管理者代表 批準(zhǔn)，可適當(dāng)增加內(nèi)審次數(shù)。 審核準(zhǔn)備 管理者代表 任命審核組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體工作。