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【正文】 防止失信和 消除實(shí)際和潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生；實(shí)現(xiàn) 誠(chéng)信管理體系 的有效改進(jìn)，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于本公司 誠(chéng)信管理體系 運(yùn)行過(guò)程 活動(dòng) 中出現(xiàn)的 失信和 不符合或潛在 不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù) 的控制。 3 職責(zé) 誠(chéng)信體系工作小組 是 不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù) 的歸口管理部門(mén)。 誠(chéng)信 日常工作小組副 組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)、改進(jìn)措 施的實(shí)施。 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí) 不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù) 。 4 工作程序 改進(jìn) a、因組織依存于顧客，故必須以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客的要求是不斷變化的。為了提高顧客的滿(mǎn)意程度，就要不斷尋求 誠(chéng)信管理體系 過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn) 誠(chéng)信 管理體系所設(shè)定的方針和目標(biāo)。 b、改進(jìn)措施可以是日常漸進(jìn)的改進(jìn)活動(dòng)，也可以是重大的改進(jìn)活動(dòng)。 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿(mǎn)足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，是一個(gè)組織的永恒主題，應(yīng)考慮下列活動(dòng)： a、通過(guò) 誠(chéng)信 方針、目標(biāo)的建立，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn) 機(jī)制 的氛圍與環(huán)境； b、通過(guò)數(shù)據(jù)分析，找出顧客的不滿(mǎn)意、產(chǎn)品未滿(mǎn)足要求、過(guò)程不穩(wěn)定 以及失信風(fēng)險(xiǎn) 等諸事項(xiàng)； c、利用 內(nèi)部核查 的結(jié)果來(lái)不斷 發(fā)現(xiàn) 誠(chéng)信管理體系 的薄弱環(huán)節(jié)； d、利用糾正措施，尤其是預(yù)防措施，避免不 符合 的再發(fā)生或發(fā)生； e、 當(dāng)企業(yè)針對(duì) 失信風(fēng)險(xiǎn)和 不符合的原因進(jìn)行整改后 ， 企業(yè)的管理文件中 程序名稱(chēng)： 不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序 編號(hào) :Q/CMS()2021 第 2 頁(yè) /共 3 頁(yè) 編制： 誠(chéng)信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 如果存在不再適應(yīng)的內(nèi)容時(shí)，企業(yè)應(yīng)確保對(duì)誠(chéng)信管理體系文件進(jìn) 行必要的更改。 糾正措施 對(duì)不符合進(jìn)行識(shí)別、包括誠(chéng)信體系、產(chǎn)品行為等。首先糾正不符合，采取措施減少失信造成的影響； 對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查。包括不符合的內(nèi)容 、過(guò)程質(zhì)量異常通知單和顧客抱怨 及失信的程度等 。 發(fā)生 不符合 部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行 不符合 原因分析，通過(guò)調(diào)查分析確定 不符合 原因。 評(píng)價(jià)針對(duì) 不符合 原因，以防止 不符合 再發(fā)生所制定的糾正措施的需求。 制定糾正措施 a、根據(jù)原因分析，發(fā)生 不符合 的部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員制定相應(yīng)的 糾正措施計(jì)劃。 b、糾正措施的內(nèi)容包括：原因分析、對(duì)策措施、實(shí)施部門(mén)、完成日期及實(shí)施驗(yàn)證。糾正措施應(yīng)考慮：可操作性、實(shí)效性和經(jīng)濟(jì)性。 不符合 糾正措施計(jì)劃必須經(jīng) 誠(chéng)信 日常工作副 組長(zhǎng) 批準(zhǔn) 后實(shí)施 。 糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證 a、糾正措施的實(shí)施部門(mén)，應(yīng)按計(jì)劃認(rèn)真實(shí)施，制定糾正措施計(jì)劃的責(zé)任部門(mén)應(yīng)按計(jì)劃要求做好實(shí)施記錄。 b、 誠(chéng)信體系工作小組 組織相關(guān) 核 查 員參加對(duì)糾正措施實(shí)施的跟蹤驗(yàn)證，并評(píng)價(jià)其有效性。 預(yù)防措施 根據(jù)適當(dāng)?shù)男畔?lái)源進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以發(fā)現(xiàn)分析并消除 不符合 的潛在原因。 評(píng)價(jià)針對(duì)潛在 不符合 原因，以防止 不符合 發(fā)生所制定的預(yù)防措施的 程序名稱(chēng)： 不符合識(shí)別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序 編號(hào) :Q/CMS()2021 第 3 頁(yè) /共 3 頁(yè) 編制： 誠(chéng)信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 需求。 根據(jù)原因分析，發(fā)生部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員制定相應(yīng)的預(yù)防措施計(jì)劃。 預(yù)防措施應(yīng)考慮：可操作性、實(shí)效性和經(jīng)濟(jì)性。 體系、 產(chǎn)品 及行為 的 失信風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)防措施計(jì)劃必須經(jīng) 誠(chéng)信工作小組組長(zhǎng) 批準(zhǔn) 后實(shí)施 。 預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證 a、預(yù)防 措施的實(shí)施部門(mén)，應(yīng)按計(jì)劃認(rèn)真實(shí)施，制定預(yù)防措施計(jì)劃的責(zé)任部門(mén)應(yīng)按計(jì)劃要求做好實(shí)施記錄。 b、 誠(chéng)信體系工作小組 組織對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 誠(chéng)信體系工作小組 將采取 糾正 、 預(yù)防 措施 有關(guān)信息，提交給 體系 評(píng)價(jià) ，以達(dá)到改進(jìn)的目的。 糾正 、 預(yù)防 措施 經(jīng)有效實(shí)施后，需涉及文件更改的按《文件控制程序》執(zhí)行。 信用修復(fù) 補(bǔ)救措施針對(duì)的是失信影響，糾正措施針對(duì)的是失信原因，為消除影響要進(jìn)行信用修復(fù)，具體方法： a．設(shè)立協(xié)調(diào)部門(mén) b．修復(fù)信用記錄 c． 信用修復(fù)后對(duì)誠(chéng)信影響程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并重樹(shù)企 業(yè) 形象 措施實(shí)施后經(jīng)驗(yàn)證 不符合 的，應(yīng)由責(zé)任單位重新采取措施直到 符合 為止。對(duì)誠(chéng)信改進(jìn)有明顯效果的糾正和預(yù)防措施，要納入相關(guān)文件。 5 相關(guān) 記錄 不符合識(shí)別、糾正 /預(yù)防及信用修復(fù)記錄 質(zhì)量異常通知單 程序名稱(chēng)： 內(nèi)部核查控制程序 編號(hào) :Q/CMS()2021 第 1 頁(yè) /共 4 頁(yè) 編制： 誠(chéng)信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 為 了規(guī)范地組織內(nèi)部誠(chéng)信管理體系 核查 ，驗(yàn)證現(xiàn)行誠(chéng)信管理體系規(guī)定要求與實(shí)際要求的符合性及體系的持續(xù)有效性，并 為誠(chéng)信管理體系的改進(jìn)及體系 評(píng)價(jià) 提供依據(jù)。 2 范圍 適用于本公司內(nèi)部 誠(chéng)信 管理體系 核查 活動(dòng)的實(shí)施和管理。 3 職責(zé) 誠(chéng)信小組組長(zhǎng) 批準(zhǔn)年度 核查 方案和內(nèi)部 誠(chéng)信 管理體系 核查 報(bào)告，委任 核查 人員。 負(fù)責(zé)誠(chéng)信管理體系日常工作的副組長(zhǎng) 編制年度 核查 方案，批準(zhǔn)內(nèi)部 誠(chéng)信管理體系 核查 實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施， 審核 內(nèi)部 誠(chéng)信 管理體系 核查 報(bào)告。 核查 組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部 誠(chéng)信 管理體系 核查 實(shí)施計(jì)劃，并按批準(zhǔn)的實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行獨(dú)立的 系統(tǒng)的 核查 。 受 核查 的部門(mén)按 誠(chéng)信 管理體系 核查 實(shí)施計(jì)劃的要求接受 核查 并要全面合作，對(duì) 核查 中涉及本 部門(mén)責(zé)任的不符合 負(fù)責(zé)制定糾正措施并實(shí)施。 誠(chéng)信體系工作小組 負(fù)責(zé)內(nèi)部 誠(chéng)信 管理體系 核查 資料和記錄的保存，并組織對(duì)糾正 、預(yù)防 措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4 工作程序 策劃和編制 核查 方案： 年初策劃和編制“年度 誠(chéng)信 管理體系 核查 方案”，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。一般每年對(duì) 體系 覆蓋的產(chǎn)品和部門(mén)進(jìn)行一次 核查 ，需要時(shí)再追加。 組織 核查 組 由 誠(chéng)信小組組長(zhǎng) 指定 核查 組長(zhǎng)，由 核查 組長(zhǎng)擬定 核查 組人員名單， 總經(jīng)理批準(zhǔn)委 任 。 核查 組組成人員 應(yīng)有 三人以上。 程序名稱(chēng)： 內(nèi)部核查控制程序 編號(hào) :Q/CMS()2021 第 2 頁(yè) /共 4 頁(yè) 編制： 誠(chéng)信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 核查員 應(yīng)具有誠(chéng)信意識(shí)、職業(yè)道德、安全管理和相應(yīng)規(guī)定的資質(zhì)和能力 。 當(dāng) 核查 與某 核查 員有直接責(zé)任的部門(mén)時(shí)，該 核查 員應(yīng) 回避 。 必要時(shí)的文件 核查 當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝流程、法定要求等發(fā)生變化時(shí)， 核查 組應(yīng)對(duì)公司 誠(chéng)信 管理體系手冊(cè)、程序等文件進(jìn)行 核查 ，確定是否需要修改或更新。 核查 計(jì)劃 由 核查 組長(zhǎng)編制 核查 計(jì)劃， 經(jīng) 批準(zhǔn)后實(shí)施。 核查 計(jì)劃應(yīng)在 核查 實(shí)施前五天由組長(zhǎng)發(fā)給受 核查 部門(mén)和人員。 受 核查 部門(mén)接到 核查 計(jì)劃后，如有異議，應(yīng)在計(jì)劃實(shí)施前二天以書(shū)面向 負(fù)責(zé)誠(chéng)信管理體系日常工作的副組長(zhǎng) 提出，在可能的情況下，由 核查 組長(zhǎng)調(diào)整計(jì)劃。 核查 準(zhǔn)備 核查 組長(zhǎng)和 核查 員根據(jù)分工應(yīng)在每次 核查 前編制好“ 核查 清單”經(jīng)組長(zhǎng)審閱后使用。 核查 組長(zhǎng)必須在 核查 前準(zhǔn)備好 核查 所依據(jù)的各種文件和 核查 需要的各種記錄表格。 受 核查 部門(mén)必須 做好必要的接受 核查 的準(zhǔn)備，部門(mén)經(jīng)理陪同 核查 組在本部門(mén) 核查 。 現(xiàn)場(chǎng) 核查 首次會(huì)議 a、由 核查 組長(zhǎng)召開(kāi)并主持首次會(huì)議， 說(shuō)明 核查 計(jì)劃和有關(guān)事項(xiàng)，并做好首次會(huì)議簽到記錄； b、首次會(huì)議參加人員： 核查 組人員，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、受 核查 部門(mén)負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）。 程序名稱(chēng)： 內(nèi)部核查控制程序 編號(hào) :Q/CMS()2021 第 3 頁(yè) /共 4 頁(yè) 編制： 誠(chéng)信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 內(nèi)部核查員根據(jù)事先編制的“核查清單”，通過(guò)與負(fù)有責(zé)任的人交談，檢查 文件，觀(guān)察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀，調(diào)查驗(yàn)證，收集客觀(guān)證據(jù)。 核查 員在現(xiàn)場(chǎng) 核查 時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄 核查 時(shí)的客觀(guān)事實(shí)（包括：人物、地點(diǎn)、時(shí)間、事情）。 核查 員按現(xiàn)場(chǎng)提供的依據(jù)，證明是否符合規(guī)定要求，并在 核查 清單上填寫(xiě)“符合”或“不符合”。如發(fā)現(xiàn)有“不符合”問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)給予口頭反饋。 不符合報(bào)告 核查 人員發(fā)現(xiàn)的不符合經(jīng) 核查 組商定，可開(kāi)不符合報(bào)告或在 末 次會(huì)議上口頭傳達(dá)，對(duì)不符合的陳述要準(zhǔn)確，對(duì) 核查 的不符合，應(yīng)經(jīng)受審部門(mén)負(fù)責(zé)人（或授權(quán)人）確認(rèn)。以利于復(fù)驗(yàn)時(shí)可追溯。 現(xiàn)場(chǎng) 核查 結(jié)束后， 核查 組應(yīng)對(duì)全部 核查 情況進(jìn)行綜合分析，填寫(xiě)“不符合分布表”。 召開(kāi)末次會(huì)議 末次會(huì)議由 核查 組長(zhǎng)主持，向到會(huì)人員匯報(bào) 核查 基本情況，報(bào)告 核查結(jié)論。 末次會(huì)議的參加者與首次會(huì)議相同，做好簽到記錄。 宣讀“不符合報(bào)告”并傳遞給受審部門(mén)做好簽收，提出 糾正 、 預(yù)防 措施 、信用修復(fù) 的要求。 糾正措施及跟綜 各部門(mén)在接到“不符合報(bào)告”后應(yīng)在一周內(nèi)分析原因，制訂“糾正 、預(yù)防措施 、信用修復(fù) 表”由 負(fù)責(zé)誠(chéng)信管理體系日常工作的副組長(zhǎng) 批準(zhǔn)后分頭實(shí)施。 如 糾正措施不能如期完成，應(yīng)向 負(fù)責(zé)誠(chéng)信管理體系日常工作副組長(zhǎng) 提出書(shū)面申請(qǐng)，要求延期。 誠(chéng)信體系工作小組 組織由 核查 組長(zhǎng)為首，相關(guān) 人員參加對(duì)糾正措施及其有效性進(jìn)行跟綜、檢查和驗(yàn)證，填寫(xiě)跟蹤結(jié)果 。 程序名稱(chēng)： 內(nèi)部核查控制程序 編號(hào) :Q/CMS()2021 第 4 頁(yè) /共 4 頁(yè) 編制： 誠(chéng)信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 驗(yàn)證有效的糾正措施，涉及文件修改，按《文件控制程序》執(zhí)行，如糾正達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)和效果，應(yīng)重新研究，制定新的糾正措施，并執(zhí)行《 不符合識(shí)別、 糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序 》。 核查報(bào)告 在 核查 結(jié)束后，一周內(nèi)由 核查 組長(zhǎng)編制“內(nèi)部 誠(chéng)信 管理體系 審核 報(bào)告”。 核查 報(bào)告經(jīng) 負(fù)責(zé)誠(chéng)信管理體系日常工作的副組長(zhǎng) 核查 后報(bào)給總經(jīng)理、誠(chéng)信體系工作小組 。并作為 體系 評(píng)價(jià) 的輸入之一。 資料歸檔， 核查 結(jié)束 核查 組長(zhǎng)應(yīng)將本次 核查 的資料和記錄全部移交 誠(chéng)信體系工作小組 保存，并執(zhí)行《記錄控制程序》。 改進(jìn) 核查 對(duì)年度 誠(chéng)信 管理體系 核查 方案實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在下一年度的 核查 方案中考慮本次評(píng)價(jià)結(jié)果。 由 負(fù)責(zé) 誠(chéng)信管理體系日常工作的副組長(zhǎng) 對(duì)本程序的執(zhí)行進(jìn)行檢查，并改進(jìn)本程序。 5 記錄