【導(dǎo)讀】預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生，制定并實(shí)施本程序?；顒?dòng)、服務(wù)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)分類(lèi)、檢查監(jiān)測(cè)。培訓(xùn)，在危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程中給予相應(yīng)指導(dǎo)。各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、安監(jiān)處進(jìn)行跟蹤監(jiān)管，使其始終處于有效。位對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行完善和補(bǔ)充。面辨識(shí)、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的增減和升降級(jí)管理。用班前會(huì)組織當(dāng)班人員進(jìn)行本崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。礦屬各單位成立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理小組。熟悉煤礦八大事故類(lèi)型及其內(nèi)涵。相關(guān)的事故案例、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。全技術(shù)措施等相關(guān)信息。危險(xiǎn)源辨識(shí)基本方法為工作任務(wù)辨識(shí)法和事故機(jī)理分析法。度、濕度、粉塵、噪聲、有毒氣體濃度等超過(guò)規(guī)定；的事故及潰水、潰沙導(dǎo)致的事故。8）其它事故：以上七類(lèi)以外的事故。析，尋找引起事故的觸發(fā)事件、直接原因、間接原因和基礎(chǔ)原因，源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，確定事故類(lèi)型。風(fēng)險(xiǎn)的大小由風(fēng)險(xiǎn)值來(lái)衡量，風(fēng)險(xiǎn)值等于事故發(fā)生的可能性。與事故可能造成的損失的乘積。

　　

【正文】 險(xiǎn)源監(jiān)測(cè) 其它監(jiān)測(cè) 實(shí)時(shí)危險(xiǎn)源預(yù)警 定期危險(xiǎn)源預(yù)警 實(shí)時(shí)危險(xiǎn)源管理考核 定期危險(xiǎn)源管理考核 非危險(xiǎn)源管理考核 內(nèi)部評(píng)價(jià)指標(biāo)錄入 內(nèi)部評(píng)價(jià)打分 外部評(píng)價(jià)指標(biāo)錄入 外部評(píng)價(jià)打分 人員培訓(xùn)信息 本安系統(tǒng)文檔管理 任家莊 煤礦本安系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià) 煤礦本安系統(tǒng)外部評(píng)價(jià) 任家莊 煤礦本安系統(tǒng)運(yùn)行 系 統(tǒng) 參 數(shù) 設(shè) 置 權(quán) 限 管 理 危 險(xiǎn) 源 的 再 辨 識(shí) 、 管 理 標(biāo) 準(zhǔn) 管 理 措 施 的 完 善 硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境布置 本安管理信息系統(tǒng)程序安裝 系統(tǒng)使用培訓(xùn) 任家莊 煤礦本安系統(tǒng)運(yùn)行準(zhǔn)備 生成內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告 生成外部評(píng)價(jià)報(bào)告 61 本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查控制程序 NLRK AI29 1 目的 為對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的安全狀況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患，采取糾正、預(yù)防措施，制定并實(shí)施本程序。 2 適用范圍 礦屬各單位 3 職責(zé) 各業(yè)務(wù)部門(mén)分別負(fù)責(zé)與之相關(guān)的采掘、機(jī)電運(yùn)輸、一通三防等方面的檢查與考核。 體系辦負(fù)責(zé)對(duì)考核結(jié)果的匯總與處理。 4 執(zhí)行程序 成立風(fēng)險(xiǎn)管理小組、組織保障管理小組、采掘工程質(zhì)量檢查組 、機(jī)電 運(yùn)輸檢查組、一通三防檢查組、內(nèi)業(yè)資料檢查組、地面廠區(qū)及生活服務(wù)檢查組七個(gè)小組。 本質(zhì)安全管理檢查分兩大部分，即本質(zhì)安全管理現(xiàn)場(chǎng)檢查和內(nèi)業(yè)資料檢查。 本質(zhì)安全管理現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)行定期和動(dòng)態(tài)檢查相結(jié)合，按照月檢查、月匯總的管理模式，以動(dòng)態(tài)檢查為主的辦法，覆蓋生產(chǎn)全過(guò)程。 本質(zhì)安全管理現(xiàn)場(chǎng) 檢查 分為采掘、機(jī)電運(yùn)輸、一通三 61 防、風(fēng)險(xiǎn)管理四大類(lèi)。 檢查 一次。 各檢查組依據(jù) 任家莊 煤礦《本質(zhì)安全檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行檢查與考核，對(duì)動(dòng)態(tài)檢查存在問(wèn)題由 各業(yè)務(wù)部門(mén)直接向被檢單位反饋，下發(fā)整改通知單，落實(shí)整改并復(fù)查；對(duì)定期檢查存在的問(wèn)題，由體系辦統(tǒng)一匯總下發(fā)整改通知單，落實(shí)整改并復(fù)查。 每月底依據(jù) 《本質(zhì)安全檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》 對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行考核打分， 并將考核結(jié)果與扣分原因報(bào)體系辦公室進(jìn)行匯總，經(jīng)審核后下發(fā)各單位落實(shí)整改。 考核結(jié)果要按檢查與監(jiān)測(cè)制度要求對(duì)考核單位進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)罰。 5 相關(guān)文件 ★ 《本質(zhì)安全檢查 考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 》 6 相關(guān)記錄 7 附件 61 本質(zhì)安全管理體系檢查控制程序流程圖 是 結(jié) 束 評(píng)審項(xiàng)目是否合格 下達(dá)隱患整改通知 落實(shí)整改 開(kāi) 始 成立檢查小組 實(shí)施檢查 （現(xiàn)場(chǎng)檢查與內(nèi)業(yè)資料檢查） 考評(píng) （匯總、考核打分） 是否整改 是 否 是 否 61 物資采購(gòu)控制程序 NLRK AI210 1 目的 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用 物資部 在煤炭生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程所需的物資采購(gòu)過(guò)程控制。 3 職責(zé) 物資部 負(fù)責(zé)在煤炭生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程所需物資的采購(gòu)管理。 4 工作程序 采購(gòu)物資分類(lèi) 根據(jù)采購(gòu)物資在煤炭生產(chǎn)過(guò)程中的作用和物資公司對(duì)物資劃分標(biāo)準(zhǔn)，將采購(gòu)物資分為三類(lèi)： 一類(lèi)物資（ A 類(lèi)）：在煤炭生產(chǎn)過(guò)程中大量需要的原材料（火工品 、油脂、木材、鋼材、輕化產(chǎn)品、建材等）； 二類(lèi)物資（ B 類(lèi)）：在煤炭生產(chǎn)過(guò)程中所用的設(shè)備、二類(lèi)機(jī)電設(shè)備、工礦配件、專(zhuān)用工具； 三類(lèi)物資（ C 類(lèi)）：除一、二類(lèi)物資以外，對(duì)生產(chǎn)起輔助作用的物資。 供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制 評(píng)價(jià)原則 a、 供方應(yīng)符合產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品的技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 61 b、 供方應(yīng)滿(mǎn)足供貨要求，包括質(zhì)量滿(mǎn)足需要，價(jià)格合理穩(wěn)定，供貨及時(shí)。 c、 供方必須是國(guó)家或行業(yè)認(rèn)可的有資質(zhì)的企業(yè)，有產(chǎn)品的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證。 d、 供方近兩年內(nèi)沒(méi)有因產(chǎn)品不合格受到過(guò)國(guó)家、行業(yè)或行政監(jiān)督部門(mén)的處罰。 e、 長(zhǎng)期合作，產(chǎn)品 質(zhì)量穩(wěn)定的供方。 對(duì) A 類(lèi)物資的供方或分供方配合物資公司采取重點(diǎn)選擇和評(píng)價(jià)，對(duì) B 類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品的供方或分供方配合物資公司采取次要選擇和評(píng)價(jià)，對(duì) C 類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品的供方或分供方的選擇和評(píng)價(jià)只限于一次性選擇和評(píng)價(jià)。 A、 B 類(lèi)物資，由集團(tuán)物資公司對(duì)其供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，必要時(shí)供應(yīng)站向其索取合格供方名錄和相關(guān)資料。 對(duì) C 類(lèi)同一產(chǎn)品有多家供方均能提供滿(mǎn)足合同需要時(shí)，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、價(jià)格、企業(yè)信譽(yù)、售后服務(wù)等綜合因素選定合格供方，并建立和保存《合格供方名錄》。 物資公司所提供的生產(chǎn)材料質(zhì)量不合 格，供應(yīng)站要定期填寫(xiě)《供貨質(zhì)量反饋單》，要求物資公司供方限期改進(jìn)，對(duì)確無(wú)能力改進(jìn)的，建議物資公司停止采購(gòu)其產(chǎn)品，并從合格供方名錄中刪除。 合格供方提供的 C 類(lèi)物資質(zhì)量不合格，要求供方限期改進(jìn)，對(duì)確無(wú)能力改進(jìn)的，停止采購(gòu)其產(chǎn)品，并從合格供方名錄中 61 刪除。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 物資公司提供大型機(jī)電設(shè)備到貨后必須進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)方法在采購(gòu)合同或協(xié)議中明確規(guī)定，由 物資部 協(xié)同動(dòng)力 部組織技術(shù)人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 到庫(kù)材料、配件應(yīng)經(jīng)過(guò)采購(gòu)員、保管員按照采購(gòu)計(jì)劃兩級(jí)驗(yàn)證，并相互監(jiān)督做好《到貨登記臺(tái) 帳》。 明的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。 調(diào)撥物資由集團(tuán)物資公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品確保其質(zhì)量，符合生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)性能要求。 物資部 調(diào)撥、領(lǐng)用人員對(duì)其數(shù)量、外觀進(jìn)行驗(yàn)證；在試用期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題由物資公司予以更換或退貨。 對(duì)完成試用的物資的不合格品控制執(zhí)行《不合格品控制程序》。 采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃到各指定供方進(jìn)行采購(gòu)，并對(duì)所采購(gòu)的 C 類(lèi)物資質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。 采購(gòu)資料 物資部 根據(jù)礦下達(dá)的月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，核定各部門(mén)、區(qū)隊(duì)的物資 需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存和周轉(zhuǎn)情況，編制采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)物資公司。 動(dòng)力 部 負(fù)責(zé)編制設(shè)備需用計(jì)劃，并上報(bào)供應(yīng)站，供應(yīng)站 61 根據(jù)采購(gòu)權(quán)限上報(bào)集團(tuán)公司供應(yīng)公司或自行采購(gòu)。 采購(gòu)計(jì)劃以《物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃表》的形式體現(xiàn)，采購(gòu)計(jì)劃的基本內(nèi)容包括：物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)等，對(duì)有特殊要求的，要提供樣品或?qū)懨鬟m用的質(zhì)量保證模式、標(biāo)準(zhǔn)版本、編號(hào)等。 自制加工件，有所需加工件部門(mén)向機(jī)電隊(duì)提供圖紙并寫(xiě)明驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 a 《不合格品控制程序》 b 《物資供應(yīng)管理暫行規(guī)定》 6 相關(guān)記錄 a 采購(gòu)合 同 b 合格供方名錄 c 材料計(jì)劃表 d 物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃表 e 供貨質(zhì)量反饋單 f 物資入庫(kù)通知驗(yàn)收單 g 到貨登記臺(tái)帳 h 領(lǐng)料單 i 機(jī)電設(shè)備驗(yàn)收單 j 不合格品評(píng)審處置表 k 信息臺(tái)帳 61 7 附件 物資采購(gòu)控制程序流程圖 開(kāi) 始 結(jié) 束 按計(jì)劃采購(gòu) 確定需求計(jì)劃 物資驗(yàn)收入庫(kù)、保管 提供計(jì)劃表 按計(jì)劃發(fā)放 現(xiàn)場(chǎng)使用 是否符合要求 否 是 61 安全生產(chǎn)管理控制程序 NLRK AI211 1 目的 為了控制全礦生產(chǎn)過(guò)程中人的不規(guī)范行為，消除物的不安全因素，改善作業(yè)環(huán)境，保證安全生產(chǎn)。 2 范圍 適用于全礦的安全生產(chǎn)管理工作。 3 職責(zé) 礦長(zhǎng)是本礦安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)本礦安全生產(chǎn)負(fù)全部責(zé)任。 生產(chǎn)副礦長(zhǎng)對(duì)分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，并協(xié)助礦長(zhǎng)完成全礦安全生產(chǎn)工作。 安監(jiān)處長(zhǎng)在礦長(zhǎng) 領(lǐng)導(dǎo)下，行使對(duì)全礦安全生產(chǎn)管理和安全監(jiān)督檢查職能，并組織、落實(shí)“百日安全活動(dòng)”等工作。駐礦安監(jiān)處依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》、《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)》負(fù)責(zé)安全、生產(chǎn)的監(jiān)督檢查。 礦各職能部門(mén)應(yīng)完成安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定的業(yè)務(wù)保安職責(zé)。 每月完成兩次分管專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)的隱患排查活動(dòng)，并落實(shí)整改。 負(fù)責(zé)管理專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)保安工作，對(duì)特殊技術(shù)措施 61 進(jìn)行審批，并監(jiān)督落實(shí)。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)全礦井的質(zhì)量達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。 4 工作 程序 貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”的安全方針及各項(xiàng)安全法規(guī)、管理制度。 每年末根據(jù)上級(jí)要求及本礦實(shí)際情況，安監(jiān)處負(fù)責(zé)編制下年度安全工作計(jì)劃，對(duì)“安全第一”的指導(dǎo)思想、奮斗目標(biāo)等工作作出明確要求，詳細(xì)部署全年安全工作，經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)全礦執(zhí)行。 根據(jù)有關(guān)法規(guī)和上級(jí)要求，結(jié)合本礦實(shí)際，由安監(jiān)處組織制定各項(xiàng)安全管理制度。 礦屬各業(yè)務(wù)部門(mén)都必須結(jié)合礦安全戰(zhàn)略目標(biāo)，制定本部門(mén)相應(yīng)的計(jì)劃安排。 在安監(jiān)處組織下，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)助對(duì)事故進(jìn)行追查分析，制定事故處理意見(jiàn)及防范措施 ，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 安全管理 人的不安全行為控制 人的不安全行為是指在生產(chǎn)過(guò)程中管理者的違章指揮、操作者的違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律（ “三違” ）。 全礦所有職工必須嚴(yán)格遵守《煤礦安全規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》、《煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程》、《各工種崗位責(zé)任制》及各項(xiàng)安全管理制度。 61 安監(jiān)處負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)計(jì)劃完成情況的監(jiān)督管理工作。 a)井下工作人員在工作中依據(jù)《煤礦職工安全生產(chǎn)十項(xiàng)權(quán)利》行使權(quán)利和義務(wù)； b) 通過(guò)跟班檢查、旬檢、月查及小 分隊(duì)不定期檢查，查處并控制“三違”現(xiàn)象的發(fā)生； c)安監(jiān)處依據(jù)“三違”處罰辦法，對(duì)“三違”人員進(jìn)行處罰管理。 物的不安全和環(huán)境不安全因素控制 物的不安全因素是指在生產(chǎn)過(guò)程中，機(jī)械和電器設(shè)備及工具材料質(zhì)量不符合規(guī)定要求，能夠引發(fā)事故的因素。環(huán)境不安全因素是指作業(yè)場(chǎng)所的溫度、氣體、圍巖可能危及作業(yè)人員身體，造成生產(chǎn)過(guò)程中可能導(dǎo)致事故的不安全因素。 嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定，確保作業(yè)環(huán)境符合要求，杜絕不合格的工具、器材、設(shè)備進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。 雷管、炸藥等火工產(chǎn)品的地面儲(chǔ)存、運(yùn) 輸、領(lǐng)用、銷(xiāo)毀執(zhí)行《中華人民共和國(guó)民用爆炸物品管理?xiàng)l例》及《爆炸器材管理制度》，井下儲(chǔ)存、領(lǐng)用、運(yùn)輸、使用，執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》及《作業(yè)規(guī)程》有關(guān)規(guī)定。 隊(duì)及時(shí)處理。 61 處理，現(xiàn)場(chǎng)不能處理的，升井后及時(shí)進(jìn)行隱患登記，且通知有關(guān)部門(mén)限期解決；凡不按時(shí)處理隱患的部門(mén)或責(zé)任者，按相關(guān)罰款條例規(guī)定，由安監(jiān)處對(duì)其進(jìn)行處罰。 礦長(zhǎng)要定期召開(kāi)安全辦公會(huì)，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題，及時(shí)決策。 a) 貫 徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定及指令； b) 聽(tīng)取安監(jiān)處月度安全工作總結(jié)匯報(bào)及各部門(mén)有關(guān)安全生產(chǎn)的建議； c) 審議、決定對(duì)重大事故責(zé)任者和嚴(yán)重違反安全法規(guī)人員的處理； d) 礦辦公室、安監(jiān)處負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，重大事項(xiàng)由安監(jiān)處在會(huì)后編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要下發(fā)。 安全管理考核 安監(jiān)處根據(jù)礦考評(píng)辦法，負(fù)責(zé)組織考核全礦各區(qū)隊(duì)的安全、工程質(zhì)量、文明生產(chǎn)等工作，對(duì)貫徹落實(shí)全年安全工作計(jì)劃、安全戰(zhàn)略目標(biāo)值、業(yè)務(wù)保安、安全管理制度的完善等進(jìn)行考核。 安監(jiān)處負(fù)責(zé)安全信息的收集、統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作，保證信息暢通，確保安全生 產(chǎn)。 質(zhì)量驗(yàn)收 采掘隊(duì)要配備專(zhuān)職質(zhì)量驗(yàn)收員，制定質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及考核制度，每班對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作情況進(jìn)行驗(yàn)收和評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)相應(yīng)的驗(yàn)收記錄。 61 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室對(duì)采掘工作面工程質(zhì)量進(jìn)行定期檢查，并填寫(xiě)相應(yīng)的檢查驗(yàn)收記錄。 5 支持性文件 a《安全生產(chǎn)法》 b《煤礦安全監(jiān)察條例》 c《煤礦安全規(guī)程》 2021 版 d《煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程》 e《 任家莊 煤礦安全制度匯編》 f《煤礦工人安全生產(chǎn)十項(xiàng)權(quán)利》 g《作業(yè)規(guī)程》 h《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》 6 記錄 a 隱患排查表 b 安全檢查記錄 c 安全辦公會(huì)議及安全例會(huì)記錄 d 三違人員登記表 e 采煤工作面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分表 f 掘進(jìn)工作面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分表 7 附件