【正文】 10 其它信息 統(tǒng)計(jì)／報(bào)表 體系辦公室 附件 2： 信息溝通管理程序流程圖 開 始 確定信息交流內(nèi)容 （員工及相關(guān)方關(guān)于安全、健康、環(huán)境等方面要求） 確定信息交流形式 （專題會(huì)議、電視、網(wǎng)絡(luò)、文件等） 內(nèi)、外部信息交流 信息分析 結(jié) 束 內(nèi)部信息傳達(dá)、公布、學(xué)習(xí)、實(shí)施 外部信息答復(fù)、解決 信息反饋 40 文件、記錄管理程序 NLRK AI25 1 目的 為規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都能得到符合體系 運(yùn)行的有效文件、記錄 ， 制定并實(shí)施本程序。 管理委員會(huì)負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)的審核。以及礦內(nèi)部文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放和歸檔。 各單位（部門）負(fù)責(zé)對(duì)本單位管理體系記錄的標(biāo)識(shí)和保存。 文件可以采用任何形式的載體，載體形式可以是紙張、磁盤、照片、電子媒體或其它形式。 2)管理制度及作業(yè)指導(dǎo)書由業(yè)務(wù)部門和使用單位編寫。 2)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)單位或部門領(lǐng)導(dǎo)審核，分管礦領(lǐng)導(dǎo)審定，本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任批準(zhǔn)后下發(fā)。 本質(zhì)安全體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、礦發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)的文件由 體系辦 采用編號(hào)或加蓋“受控”印記方式，以標(biāo)識(shí)其現(xiàn)行有效且處于受控狀態(tài)。 文件應(yīng)保證字跡清晰，文字類文件應(yīng)用打印機(jī)或復(fù)印機(jī)輸出。 各單位和部門發(fā)放或傳遞文件時(shí)也應(yīng)明確發(fā)放范圍，建立《發(fā)文登記表》，實(shí)行發(fā)放控制。 各部門、單位的文件 、資料兼職管理人員應(yīng)及時(shí)收集本單位適用的管理文件，納入《體系文件清單》。 辦公室負(fù)責(zé)全礦文件、記錄清單、法律法規(guī)的管理，并每半年進(jìn)行一次更新。 43 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)歸檔的文件按照《檔案管理制度》實(shí)施管理。 文件需要復(fù)制或向外提供時(shí)，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，向外提供的文件必須加蓋“非受控”標(biāo)識(shí)。 礦井的組織機(jī)構(gòu)、法律與其他要求、生產(chǎn)工藝、設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)，礦本質(zhì)安全相關(guān)文件要由 體系辦公室 及時(shí)組織評(píng)審，確定是否需要修改，對(duì) 審批修改后的文件，辦公室以《文件更改通知單》發(fā)放到使用單位和場(chǎng)所。 2)換頁、換版 再次更改同一內(nèi)容，或該頁更改超過五處時(shí)，要進(jìn)行換頁更 44 改，并在該頁右上角加蓋“換頁”印章標(biāo)識(shí)；一次換頁數(shù)超過總頁數(shù) 50％時(shí)，該文件應(yīng)重新?lián)Q版印刷，換版時(shí)，應(yīng)注明版本號(hào)。 文件更改 后，應(yīng)由相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)或主管部門進(jìn)行再次批準(zhǔn)后方可下發(fā)。 由辦公室銷毀作廢文件并登記造冊(cè)填寫《檔案資料銷毀鑒定工作單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行。 銷毀了的文件，要在原目錄下注銷。 記錄管理 記錄包括 與本質(zhì)安全體系運(yùn)行有關(guān)的記錄； 與各單位相關(guān)的記錄。 記錄標(biāo)識(shí) 記錄采用編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，執(zhí)行 任家莊 煤礦《 文件記錄統(tǒng)一編號(hào)辦法 》。 記錄的收集、整理和保管 體系辦公室建立 任家莊 煤礦《體系記錄總清單》，各單位 /部門應(yīng)建立相應(yīng)的《體 系記錄清單》， 清單的內(nèi)容包括：序號(hào)、記錄名稱、記錄編號(hào)、建立 /保存單位、保存期限、備注等欄目， 并明確人員管理記錄。 保存記錄應(yīng)有良好的庫房環(huán)境和安全措施，要做到防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害、防變質(zhì)、防損壞和防丟失。 查閱 46 查閱記錄時(shí)，記錄保管部門要做到有效提供利用。 記錄的處理 記錄在保存期后需銷毀時(shí)，由保存單位鑒定并填寫《文件銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)指定負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 2 適用范圍 礦屬各單位 3 職責(zé) 體系辦公室 負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)法律法規(guī)與其他要求的識(shí)別、獲取、更新， 形成 任家莊 煤礦的《法律法規(guī)與其它要求識(shí)別表》。 各單位和部門將識(shí)別出的法律、法規(guī)與其它要求填寫在《法律、法規(guī)與其它要求識(shí)別表》中，及時(shí)報(bào)體系辦公室一份，由體系辦公室進(jìn)行補(bǔ)充完善、確認(rèn)并分 類匯總，形成 任家莊 煤礦的《法律法規(guī)與其它要求識(shí)別表》。 50 法律、法規(guī)與其它要求的獲取 辦公室負(fù)責(zé)獲取與本礦相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立《法律法規(guī)與其它要求臺(tái)帳》。 每年收集整理一次 2 國(guó)家和地方政府有關(guān) 安全 的法律、法規(guī)和條例 國(guó)家、地方相關(guān)部門及各種媒體 等多種途徑 每季收集整理一次 3 國(guó)家和地方關(guān)于煤炭行業(yè)有關(guān)的規(guī)定和要求，包括各級(jí)煤礦安全監(jiān)察部門、各級(jí)環(huán)保管理部門等。 每季收集整理一次 4 神華及寧煤集團(tuán)公司的有關(guān)條例規(guī)定 通過網(wǎng)絡(luò)、電話、會(huì)議等多種途徑 獲取 每月收集整理一次 5 其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求 通過網(wǎng)絡(luò)、電話、會(huì)議等多種途徑 獲取 每季收集整理一次 傳達(dá)、培訓(xùn) 體系辦公室 將已確定并獲取的相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求傳達(dá)給有關(guān)單位 /部門必要時(shí)由教育科組織相 關(guān)單位進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 更新 51 當(dāng)現(xiàn)有的法律、法規(guī)、其它要求發(fā)生變化時(shí)，辦公室應(yīng)立即獲取并傳達(dá)到有關(guān)單位或部門，保證所有活動(dòng)和服務(wù)過程中遵守的法律、法規(guī)和其它要求是最新的。 2 適用范圍 礦屬各單位 3 職責(zé) 3． 1 礦 本質(zhì)安全管理委員會(huì) 負(fù)責(zé)制定年度目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。 3． 3 各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)各單位相關(guān)目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4 執(zhí)行程序 4． 1 目標(biāo)指標(biāo) ． 1 每年 年 底由 本質(zhì)安全管理委員會(huì) 通過管理評(píng)審會(huì)議對(duì)本年度《 本質(zhì)安全 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》進(jìn)行評(píng)審，并制定相應(yīng)的改進(jìn)保證措施。 本質(zhì)安全 目標(biāo)要與 本質(zhì)安全 方針相一致， 本質(zhì)安全 目標(biāo)應(yīng)包括具體指標(biāo)，是可測(cè)量的，管理方案是可執(zhí)行的。由 體系辦公 室 發(fā)放到各單位、部門進(jìn)行討論，意見反饋到 體系辦公室。 ． 4 辦公室將 本質(zhì)安全目標(biāo)張貼于辦公樓， 聯(lián)建 樓，井口附近員工常路過的地方。每年 年 初礦井的 本質(zhì)安全 目標(biāo)、指標(biāo)下達(dá)后，各相關(guān)單位及部門根據(jù)本單位及部門的風(fēng)險(xiǎn)情況及業(yè)務(wù)范圍對(duì)相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解，制定本部門的《 本質(zhì)安全 目標(biāo)、指標(biāo)管理方案》。 目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，由體系辦公室通過月度、年度本質(zhì)安全會(huì)議進(jìn)行通報(bào)，各業(yè)務(wù)部門根據(jù) 目標(biāo)、指標(biāo)完成情況確立下一月度、年度目標(biāo)、指標(biāo)?！侗举|(zhì)安全年度實(shí)施計(jì)劃》應(yīng)包括：本質(zhì)安全具體指標(biāo)、管理方案、責(zé)任單位、支持條件、完成時(shí)間等。 各單位、部門組織本單位員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，依照 《本質(zhì)安全年度實(shí)施計(jì)劃》，制定本單位及部門的《本質(zhì)安全年度計(jì)劃》進(jìn)行實(shí)施 。 體系辦公室 每季對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤，填寫 《本質(zhì)安全計(jì)劃完成情況表》， 根據(jù)實(shí)施情況，及時(shí)上報(bào)補(bǔ)充計(jì)劃，批準(zhǔn)后進(jìn)行 《本質(zhì)安全年度實(shí)施計(jì)劃》的 調(diào)整并再次公布。 《 本質(zhì)安全計(jì)劃 完成情況》通過年度 本質(zhì)安全會(huì)議進(jìn)行通報(bào)，并根據(jù) 完成情況確立下一年度實(shí)施計(jì)劃。 2 適用范圍 礦屬各單位。 各單位負(fù)責(zé)本單位本質(zhì)安全管理體系基礎(chǔ)信息的補(bǔ)充完善。 各單位負(fù)責(zé)存在問題整改信息的反饋。 4 執(zhí)行程序 系統(tǒng)運(yùn)行準(zhǔn)備 監(jiān)測(cè)中心負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初始設(shè)置，包括服務(wù)器的安裝、數(shù)據(jù)庫配置、與其他安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的接口設(shè)置、單位部 門及用戶權(quán)限的設(shè)置、客戶端程序的安裝等。 系統(tǒng)運(yùn)行 體系辦錄入體系初始信息。 各部門檢查人員對(duì)檢查存在問題應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。 相關(guān)工作人員應(yīng)及時(shí)查看安全管理信息。 管理信息系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)審核得分，生成部分內(nèi)部審核報(bào)告。 2 適用范圍 礦屬各單位 3 職責(zé) 各業(yè)務(wù)部門分別負(fù)責(zé)與之相關(guān)的采掘、機(jī)電運(yùn)輸、一通三防等方面的檢查與考核。 4 執(zhí)行程序 成立風(fēng)險(xiǎn)管理小組、組織保障管理小組、采掘工程質(zhì)量檢查組 、機(jī)電 運(yùn)輸檢查組、一通三防檢查組、內(nèi)業(yè)資料檢查組、地面廠區(qū)及生活服務(wù)檢查組七個(gè)小組。 本質(zhì)安全管理現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)行定期和動(dòng)態(tài)檢查相結(jié)合，按照月檢查、月匯總的管理模式，以動(dòng)態(tài)檢查為主的辦法，覆蓋生產(chǎn)全過程。 檢查 一次。 每月底依據(jù) 《本質(zhì)安全檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》 對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行考核打分， 并將考核結(jié)果與扣分原因報(bào)體系辦公室進(jìn)行匯總，經(jīng)審核后下發(fā)各單位落實(shí)整改。 5 相關(guān)文件 ★ 《本質(zhì)安全檢查 考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 》 6 相關(guān)記錄 7 附件 61 本質(zhì)安全管理體系檢查控制程序流程圖 是 結(jié) 束 評(píng)審項(xiàng)目是否合格 下達(dá)隱患整改通知 落實(shí)整改 開 始 成立檢查小組 實(shí)施檢查 （現(xiàn)場(chǎng)檢查與內(nèi)業(yè)資料檢查） 考評(píng) （匯總、考核打分） 是否整改 是 否 是 否 61 物資采購控制程序 NLRK AI210 1 目的 對(duì)采購產(chǎn)品及供方進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 3 職責(zé) 物資部 負(fù)責(zé)在煤炭生產(chǎn)及服務(wù)過程所需物資的采購管理。 供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制 評(píng)價(jià)原則 a、 供方應(yīng)符合產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品的技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 c、 供方必須是國(guó)家或行業(yè)認(rèn)可的有資質(zhì)的企業(yè)，有產(chǎn)品的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證。 e、 長(zhǎng)期合作，產(chǎn)品 質(zhì)量穩(wěn)定的供方。 A、 B 類物資，由集團(tuán)物資公司對(duì)其供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，必要時(shí)供應(yīng)站向其索取合格供方名錄和相關(guān)資料。 物資公司所提供的生產(chǎn)材料質(zhì)量不合 格，供應(yīng)站要定期填寫《供貨質(zhì)量反饋單》，要求物資公司供方限期改進(jìn)，對(duì)確無能力改進(jìn)的，建議物資公司停止采購其產(chǎn)品，并從合格供方名錄中刪除。 采購物資的驗(yàn)證 物資公司提供大型機(jī)電設(shè)備到貨后必須進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)方法在采購合同或協(xié)議中明確規(guī)定，由 物資部 協(xié)同動(dòng)力 部組織技術(shù)人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證。 明的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。 物資部 調(diào)撥、領(lǐng)用人員對(duì)其數(shù)量、外觀進(jìn)行驗(yàn)證；在試用期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題由物資公司予以更換或退貨。 采購員根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃到各指定供方進(jìn)行采購，并對(duì)所采購的 C 類物資質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。 動(dòng)力 部 負(fù)責(zé)編制設(shè)備需用計(jì)劃，并上報(bào)供應(yīng)站，供應(yīng)站 61 根據(jù)采購權(quán)限上報(bào)集團(tuán)公司供應(yīng)公司或自行采購。 自制加工件，有所需加工件部門向機(jī)電隊(duì)提供圖紙并寫明驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 2 范圍 適用于全礦的安全生產(chǎn)管理工作。 生產(chǎn)副礦長(zhǎng)對(duì)分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，并協(xié)助礦長(zhǎng)完成全礦安全生產(chǎn)工作。駐礦安監(jiān)處依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》、《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)》負(fù)責(zé)安全、生產(chǎn)的監(jiān)督檢查。 每月完成兩次分管專業(yè)范圍內(nèi)的隱患排查活動(dòng)，并落實(shí)整改。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)責(zé)全礦井的質(zhì)量達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。 每年末根據(jù)上級(jí)要求及本礦實(shí)際情況，安監(jiān)處負(fù)責(zé)編制下年度安全工作計(jì)劃，對(duì)“安全第一”的指導(dǎo)思想、奮斗目標(biāo)等工作作出明確要求，詳細(xì)部署全年安全工作，經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)全礦執(zhí)行。 礦屬各業(yè)務(wù)部門都必須結(jié)合礦安全戰(zhàn)略目標(biāo)，制定本部門相應(yīng)的計(jì)劃安排。 安全管理 人的不安全行為控制 人的不安全行為是指在生產(chǎn)過程中管理者的違章指揮、操作者的違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律（ “三違” ）。 61 安監(jiān)處負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)計(jì)劃完成情況的監(jiān)督管理工作。 物的不安全和環(huán)境不安全因素控制 物的不安全因素是指在生產(chǎn)過程中，機(jī)械和電器設(shè)備及工具材料質(zhì)量不符合規(guī)定要求，能夠引發(fā)事故的因素。 嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定，確保作業(yè)環(huán)境符合要求，杜絕不合格的工具、器材、設(shè)備進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。 隊(duì)及時(shí)處理。 礦長(zhǎng)要定期召開安全辦公會(huì)，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題，及時(shí)決策。 安全管理考核 安監(jiān)處根據(jù)礦考評(píng)辦法，負(fù)責(zé)組織考核全礦各區(qū)隊(duì)的安全、工程質(zhì)量、文明生產(chǎn)等工作，對(duì)貫徹落實(shí)全年安全工作計(jì)劃、安全戰(zhàn)略目標(biāo)值、業(yè)務(wù)保安、安全管理制度的完善等進(jìn)行考核。 質(zhì)量驗(yàn)收 采掘隊(duì)要配備專職質(zhì)量驗(yàn)收員，制定質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及考核制度，每班對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作情況進(jìn)行驗(yàn)收和評(píng)價(jià)，并填寫相應(yīng)的驗(yàn)收記錄。 5 支持性文件 a《安全生產(chǎn)法》 b《煤礦安全監(jiān)察條例》 c《煤礦安全規(guī)程》 2021 版 d《煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程》 e《 任家莊 煤礦安全制度匯編》 f《煤礦工人安全生產(chǎn)十項(xiàng)權(quán)利》 g《作業(yè)規(guī)程》 h《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》 6 記錄 a 隱患排查表 b 安全檢查記錄 c 安全辦公會(huì)議及安全例會(huì)記錄 d 三違人員登記表 e 采煤工作面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分表 f 掘進(jìn)工作面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分表 7 附件